Informações atualizadas em: 10/07/2025 16:17:52
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 13.729,55 | N° do documento: 015.554 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo que necessita, de acordo com as normas do SUS, conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de xxxx de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/03/2024 | |
| Valor: 13.861,72 | N° do documento: 029.814 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município de Buritis - MG, conforme Contrato n 030/2023- Adesão CONVALES, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4659 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 1.260,00 | N° do documento: 114.049 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | |
| Credor: KM Industria e Comercio de Moveis - Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de equipamentos para instalação nos Programas e Projetos Sociais, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5283 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 16.061,48 | N° do documento: 031.404 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Epifanio Pereira Bispo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.583.846-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI sendo seis(06) meses de ferias premios, periodo de 01.02.2005 a 31.01.2010 - 01.02.2010 a 31.01.2015, conforme Portaria no. 1726 de 06 de abril de 2023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7029 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 1.349,00 | N° do documento: 031.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | |
| Credor: J J PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para a execução de ações voltadas para a saúde do trabalhador, conforme solicitação do Setor de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.383, de 19 de outubro de 2022 / Conta: 30.718-1 / Agência: 1330-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8697 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 92.435,76 | N° do documento: 031.402 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Magda Goncalves Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.863.606-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de professor PI, referente conversão em espécie de 12 (doze) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01 de Agosto de 2023, conforme decreto s/no de 15/08/23 e Portaria no.026/2023(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8993 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2024 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 015.630 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
| Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, referente ao OITAVO CICLO de Fornecimento de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9252 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/03/2024 | |
| Valor: 700,60 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B69, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1904 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9825 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 13.213,68 | N° do documento: 031.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Joaquina Gomes do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.997.236-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, referente conversão em espécie de 08 (oito) meses de ferias premio, a pedido, relativo aos períodos de 01/07/05 à 30/06/10, 01/07/10 à 30/06/15 e 01/07/15 à 30/06/20, conforme Portaria no.1869 de 28 de Agosto de 2023. 2a PARCELA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10278 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 21.466,83 | N° do documento: 008.996 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Adi Calazans da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Fiscal de Obras, referente conversão em espécie de 03 (três) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01 de Setembro de 2023, conforme decreto s/no de 04/09/23 e Portaria no.028/2023(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10547 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/03/2024 | |
| Valor: 6.537,34 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 280.000 Km do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2048 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10548 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/03/2024 | |
| Valor: 2.714,14 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 280.000 Km do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2048 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10842 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/03/2024 | |
| Valor: 1.341,60 | N° do documento: 004,436 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0002-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10842 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/03/2024 | |
| Valor: 1.453,40 | N° do documento: 007.436 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0002-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a manutenção das atividades do Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11720 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 372,00 | N° do documento: 030.166 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26871-2 | |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartuchos, para desenvolver as atividades dos Programas e Projetos Sociais, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: G SUAS FNAS / Conta: 26.871-2 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12142 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2024 | |
| Valor: 442,11 | N° do documento: 06.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2183 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12493 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2024 | |
| Valor: 18.900,00 | N° do documento: 032.003 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2222 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 036 - Vereadora Sibele | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados em cirurgias eletivas, conforme Emenda Impositiva da Vereadora Sibele Santos de Freitas, N 036/2022 em anexo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12579 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2024 | |
| Valor: 384,75 | N° do documento: 032.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: CAT DOG ATACADO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.386.357/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2223 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 037 - Vereadora Sibele | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos de uso veterinário, para o tratamento dos gatos e cachorros doentes abandonados nas ruas de Buritis-MG, destinado ao Canil Municipal, conforme a Emenda Impositiva No 037/2022, da Vereadora Sibele Santos de Freitas, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12819 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2024 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 032.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.407.726/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2191 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 13 - Vereador Fagner | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada refernete aquisição de sementes de milho, para Distribuição Gratuita aos Pequenos Produtores Rurais, de forma a contribuir com o desenvolvimento da produção agrícola no município de Buritis-MG, conforme a Emenda Impositiva No 013/2022, do Vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12921 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2024 | |
| Valor: 494,36 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: DUSTER / RFR5J90, destinado a Saúde em Casa, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 / Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2265 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12927 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/03/2024 | |
| Valor: 358,50 | N° do documento: 029.132 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Delvalle Materiais Elétricos LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a extensão da rede elétrica, bem como adequações da instalação e iluminação da Quadra Esportiva de Areia - distrito de São Pedro do Passa Três, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12938 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 100.138,74 | N° do documento: 031.423 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Evanir Antonio dos Reis Estrela Ribas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.917.466-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, referente conversão em espécie de 13 (nove) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01 de Outubro de 2023, conforme decreto s/no de 05/10/23 e Portaria no.035/2023(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 49.000,00 | N° do documento: 031.422 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: TOLDOS BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.278.276/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2215 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 006 - Vereador Wendel | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de toldo com instalação, destinado a Polícia Militar, conforme as Emendas Impositivas No 006/2022 do Vereador Wendel Abadia Durães Teixeira, No 018/2022 do Vereador Ozanan José Joaquim, No 021/2022 da Nívia Prisco Damasceno de Moura, No 040/2022 da Vereadora Sibele Santos de Freitas e No 053/2022 da Vereadora Wânia Araújo de Souza Lemos, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12998 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2024 | |
| Valor: 64.236,03 | N° do documento: 008.383 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.606-7 | |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Reforma e Ampliação do PSF de Serra Bonita, conforme Contrato n 326/2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução 8429 de 09/11/2022 AG:1330-7 C/C: 31.606-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13007 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2024 | |
| Valor: 378.089,30 | N° do documento: 031.801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.450-7 | |
| Credor: RR Terraplenagem e Construções Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.578.370/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Pavimentação Asfáltica Em TSD No Distrito de São Pedro do Passa Três e Vila Maravilha, conforme Contrato n 340/2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG: 1330-7 C/C: 32.450-7 B.B | |||||
| Total dos restos a pagar: | 801.520,89 |