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Prefeitura Municipal de Buritis

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Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1 Parcela 23 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 371,68 N° do documento:
011.501 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 1 Parcela 24 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 33.034,16 N° do documento:
011.503 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 1 Parcela 25 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 1.395,84 N° do documento:
011.901 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA EVENTO NA PRAÇA) no mes de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 1 Parcela 26 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 350,48 N° do documento:
013.101 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 1 Parcela 27 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 30.618,22 N° do documento:
013.102 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 1 Parcela 28 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/01/2024
Valor: 1,94 N° do documento:
012.402 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP(JUROS- ASS. GADO BRAVO) no mes de JANEIRO de 2023.
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Número do empenho: 3 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 5.128,57 N° do documento:
011.503 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PRESIDIO MUNICIPAL no mes de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 3 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 4.385,57 N° do documento:
013.102 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PRESIDIO MUNICIPAL no mes de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 4 Parcela 19 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 1.673,57 N° do documento:
011.503 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PUBLICA no mes de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 4 Parcela 20 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 1.643,76 N° do documento:
013.102 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PUBLICA no mes de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 6 Parcela 23 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 164,80 N° do documento:
011.501 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE FAZENDA no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 6 Parcela 24 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 179,94 N° do documento:
013.101 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE FAZENDA (SIAT)no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 9 Parcela 22 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 1.722,54 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 9 Parcela 23 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 39.179,58 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 9 Parcela 24 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 1.548,18 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 9 Parcela 25 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 31.906,47 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 10 Parcela 23 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 6.003,07 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 10 Parcela 24 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 6.326,85 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 13 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 145,34 N° do documento:
011.501 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 13 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 119,55 N° do documento:
013.101 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 14 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 173,61 N° do documento:
010.306 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 15 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 1.448,14 N° do documento:
011.503 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 15 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 1.485,33 N° do documento:
013.102 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 16 Parcela 21 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 1.028,94 N° do documento:
011.501 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16 Parcela 22 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 78,11 N° do documento:
011.503 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16 Parcela 23 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 1.031,16 N° do documento:
013.101 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 16 Parcela 24 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 78,06 N° do documento:
013.100 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 17 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 392,48 N° do documento:
011.503 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CEMITÉRIO MUNICIPAL no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 17 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 435,09 N° do documento:
013.102 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CEMITÉRIO MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 18 Parcela 23 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 301,05 N° do documento:
011.503 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 18 Parcela 24 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 342,79 N° do documento:
013.102 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 20 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 239,12 N° do documento:
011.503 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 20 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 224,68 N° do documento:
013.102 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 21 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 2.275,12 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 21 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 2.262,27 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 22 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 978,44 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do SAMU, junto a secretaria de saúde no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 22 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 985,44 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do SAMU, junto a secretaria de saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 23 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 806,00 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER, junto a secretaria de saúde no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 23 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 694,08 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER, junto a secretaria de saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 24 Parcela 52 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 897,44 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF, junto a secretaria de saúde no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 24 Parcela 53 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 9.801,70 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF, junto a secretaria de saúde no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 24 Parcela 54 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 1.113,97 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF (SERRA BONITA E SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS), junto a secretaria de saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 24 Parcela 55 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 10.093,53 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF, junto a secretaria de saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 24 Parcela 56 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 83,12 N° do documento:
012.901 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF (VILA CORDEIRO), junto a secretaria de saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 25 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 603,99 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento ACADEMIA EM SAÚDE, junto a secretaria de saúde no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 25 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 652,18 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento ACADEMIA EM SAÚDE, junto a secretaria de saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 26 Parcela 22 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 119,08 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP S, junto a secretaria de saúde no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 26 Parcela 23 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 440,05 N° do documento:
010.305 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP S, junto a secretaria de saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 26 Parcela 24 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 95,19 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP S, junto a secretaria de saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 27 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 16.692,00 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a secretaria de saúde no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 27 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 14.586,84 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a secretaria de saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 28 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 39,05 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA, junto a secretaria de saúde no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 28 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 39,03 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA, junto a secretaria de saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 29 Parcela 13 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 2.154,09 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, junto a secretaria de saúde no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 29 Parcela 14 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 1.752,86 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, junto a secretaria de saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 30 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 1.278,56 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do FUNASA, junto a secretaria de saúde no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 30 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 1.260,62 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do FUNASA, junto a secretaria de saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 33 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 828,87 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA SOPÃO, junto a sec. de Ação Social no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 33 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 764,55 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA SOPÃO, junto a sec. de Ação Social no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 35 Parcela 20 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 58,09 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CRAS, junto a sec. de Ação Social no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 35 Parcela 21 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 47,59 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CRAS, junto a sec. de Ação Social no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 36 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 601,16 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ALIMENTA BRASIL, junto a sec. de Ação Social no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 36 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 675,05 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ALIMENTA BRASIL, junto a sec. de Ação Social no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 37 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 849,83 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO REFERENCIA MULHER, junto a sec. de Ação Social no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 37 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 842,62 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO REFERENCIA MULHER, junto a sec. de Ação Social no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 39 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 140,29 N° do documento:
010.302 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ARRANJO PROD. LOCAIS, junto a sec. de Ação Social no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 40 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 4.413,04 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA AÇÃO E VIDA - AEPETI/PAV, junto a sec. de Ação Social no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 40 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 4.195,11 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA AÇÃO E VIDA - AEPETI/PAV, junto a sec. de Ação Social no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 42 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 2.684,20 N° do documento:
011.503 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, junto a sec. de esportes no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 42 Parcela 13 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 2.216,20 N° do documento:
013.102 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, junto a sec. de esportes no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 43 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 2.134,12 N° do documento:
011.503 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE TRANSPORTES, no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 43 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 2.018,52 N° do documento:
013.102 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE TRANSPORTES, no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 44 Parcela 69 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/01/2024
Valor: 87,39 N° do documento:
010.507 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP, no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 44 Parcela 70 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 149,74 N° do documento:
011.105 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP (CASENG), no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 44 Parcela 71 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 49,27 N° do documento:
011.106 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP (ARQUIVO), no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 52 Parcela 41 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 1.816,08 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), junto a sec. de Educação no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 54 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 117,17 N° do documento:
011.109 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, junto a sec. de Educação no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 55 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 122,45 N° do documento:
010.307 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, junto a sec. de Educação no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 60 Parcela 23 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 36,74 N° do documento:
010.308 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE, no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 64 Parcela 57 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 62,94 N° do documento:
010.306 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PSF, junto a sec. de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 64 Parcela 58 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/01/2024
Valor: 294,73 N° do documento:
012.401 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PSF, junto a sec. de Saúde no mês de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 65 Parcela 23 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 417,23 N° do documento:
010.307 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROGRAMA ACADEMIA EM SAÚDE, junto a sec. de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 78 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 1.678,32 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da UNID. DE ACOLHIMENTO INST, junto a Sec. de Ação Social no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 79 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 57,18 N° do documento:
011.101 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do ARRANJO PROD. LOCAIS, junto a Sec. de Ação Social no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 96 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 191,34 N° do documento:
011.502 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP, no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 98 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 340,71 N° do documento:
011.905 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 99 Parcela 9 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 3.088,73 N° do documento:
011.503 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Guarda Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do PRÉDIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, junto a Sec. de Administração e Planejamento, no mês de NOVEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 121 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 186,98 N° do documento:
011.502 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do COMPRA DIRETA (PNAE), junto a Sec. de Educação, no mes de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 146 Parcela 75 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 70,00 N° do documento:
010.402 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
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Número do empenho: 146 Parcela 76 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 255,00 N° do documento:
010.402 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
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Número do empenho: 149 Parcela 13 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 1.050,00 N° do documento:
011.508 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.556-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
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Número do empenho: 151 Parcela 24 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 340,00 N° do documento:
007.736 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
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Número do empenho: 151 Parcela 25 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 210,00 N° do documento:
007.736 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 156 Parcela 35 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 85,00 N° do documento:
022.301 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 158 Parcela 83 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 255,86 N° do documento:
009.471 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 158 Parcela 84 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 511,72 N° do documento:
009.471 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 159 Parcela 49 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 425,00 N° do documento:
011.578 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 159 Parcela 50 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 140,00 N° do documento:
011.578 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 159 Parcela 51 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 767,68 N° do documento:
011.578 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 164 Parcela 13 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 1.050,00 N° do documento:
011.506 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mauro Almeida Gonçalves Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 167 Parcela 55 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 180,00 N° do documento:
011.510 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 168 Parcela 19 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 255,00 N° do documento:
014.467 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 170 Parcela 81 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 85,00 N° do documento:
010.401 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vicente Batista Vieira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 171 Parcela 27 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 850,00 N° do documento:
010.405 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 171 Parcela 28 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 280,00 N° do documento:
010.405 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 179 Parcela 66 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 425,00 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 179 Parcela 67 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 210,00 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 179 Parcela 68 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 255,86 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 179 Parcela 69 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 255,86 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
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Número do empenho: 179 Parcela 70 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 255,86 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 181 Parcela 26 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 85,00 N° do documento:
011.504 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
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Número do empenho: 181 Parcela 27 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 70,00 N° do documento:
011.504 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
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Número do empenho: 185 Parcela 46 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
009.471 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
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Número do empenho: 185 Parcela 47 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 360,00 N° do documento:
009.471 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
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Número do empenho: 186 Parcela 28 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 480,00 N° do documento:
011.578 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
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Número do empenho: 187 Parcela 91 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 333,15 N° do documento:
014.463 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 01 e (uma e meia) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo prefeito municipal, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 187 Parcela 92 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 333,15 N° do documento:
014.463 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 01 e (uma e meia) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo prefeito municipal, junto ao Gabinete.
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Número do empenho: 188 Parcela 23 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 212,65 N° do documento:
010.224 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para prefeito em viagem a Arinos-MG, para participar de assembleia ordinária promovida pela COVALES, junto ao Gabinete.
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Número do empenho: 188 Parcela 24 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 283,53 N° do documento:
010.224 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para prefeito em viagem a Brasília-DF, para participar de reuniãopromovida pela COARIDE, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 188 Parcela 25 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 283,53 N° do documento:
010.224 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para prefeito em viagem a Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do município junto ao Ministro do Tribunal de Contas da União, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 188 Parcela 26 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 283,53 N° do documento:
010.224 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de reunião sobre doação de veículo ao município, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 188 Parcela 27 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 212,65 N° do documento:
010.224 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de audiência pública junto ao Deputado Zé Silva para tratar sobre as consequência da seca em Minas Gerais, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 210 Parcela 155 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 25/01/2024
Valor: 102.121,18 N° do documento:
3703 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de DEZEMBRO de 2023.
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Número do empenho: 236 Parcela 13 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/01/2024
Valor: 966,53 N° do documento:
010.510 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CLUBE CERB, conforme contrato de Parceria e Outras Avenças, junto a Sec. de Esportes, no mes de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 350 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.600,00 N° do documento:
010.304 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Engenharia Civil para Prevenção e Combate a Incêndio ao município de Buritis-MG, conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato no 070/2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 417 Parcela 18 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 70,00 N° do documento:
011.511 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, buscar implementos, junto a Sec. M. de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 496 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 7.510,00 N° do documento:
010.309 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em confecção de prótese dentária, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato 260/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 523 Parcela 13 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/01/2024
Valor: 112,88 N° do documento:
12.401 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 532 Parcela 33 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
011.510 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 611 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 12.500,00 N° do documento:
028.663 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em manutenção de rede de computadores, manutenção e instalação de fibra óptica, manutenção de equipamentos de informática e outros, conforme 2 Termo Aditivo ao Cont. n 459/2021, junto Sec. M. de Administração, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 848 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 909,85 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER, no mes de NOVEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 848 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 835,00 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER, no mes de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 863 Parcela 40 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 170,00 N° do documento:
011.501 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 873 Parcela 12 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/01/2024
Valor: 93,20 N° do documento:
010.509 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS, no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 874 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 18.606,97 N° do documento:
021.889 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2162 Natureza: 3.3.93.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Resíduos Sólidos - CONVALES. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço técnico de Assessoria e Consultoria para desenvolvimento de Projetos de Implementação das Coletas Seletivas Múltiplas de Resíduos Sólidos, conforme contrato n 146/2022, ref. a 4o Atividade, acrescido com reajuste conforme 1o e 2o Termo Aditivo, junto a Secretaria de Agricultara e Meio Ambiente.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 972 Parcela 34 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 972 Parcela 35 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 972 Parcela 36 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1190 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 5.089,72 N° do documento:
021.889 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2069 Natureza: 3.3.93.39.59
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Inspeção Sanitária - CONVALES Descrição Natureza: Classificação de Produtos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de inspeção Sanitária para produtos de origem animal, conforme CONTRATO DE SERVIÇOS (INSPEÇÃO - POA 2023) no. 046/2023, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1289 Parcela 9 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 88.400,31 N° do documento:
011.703 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar- ABEMIL Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 35.546.205/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse (MROSC), para implementação e extensão de modelo de Escola Cívico-Militar nas Escolas Municipais deste município, conforme Termo de Colaboração no 041/2023, ref. ao mês de OUTUBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1362 Parcela 11 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 13.861,72 N° do documento:
029.814 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município de Buritis - MG, conforme Contrato n 030/2023- Adesão CONVALES, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2068 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 15.513,39 N° do documento:
011.110 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helida Pereira Vaz Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 757.134.976-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de nove(9) meses de férias prêmio em espécie , para servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, periodo aquisitivo de 26/07/2004 a 03/09/2009 - 02/09/2009 a 03/09/2014 - 02/09/2014 a 03/09/2019, conforme Portaria nr. 1.511 de 30 de junho de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2432 Parcela 10 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.344,00 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcelo Pereira Quermes Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.738/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 73,. Trajeto: Buritis, Pé da Serra à Vila Serrana - Noturno. Veículo: Kombi placa: DSQ-3272, conforme Contrato n 073/2023, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2584 Parcela 10 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.500,00 N° do documento:
011.702 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química para o paciente Everson Ferreira G. Rodrigues,ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 3988 Parcela 9 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 23/01/2024
Valor: 63.344,72 N° do documento:
CAIXA 		Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PUBLICA no mes de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4036 Parcela 10 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 99,00 N° do documento:
10.406 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas para Saúde Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para Emissão de Laudos de Eletroencefalograma (EEG), á distância ao Ambulatório Municipal, conforme Contrato n 131/2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4053 Parcela 9 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 19.000,00 N° do documento:
010.303 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Luciana da Silva Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional para prestar serviços no ESF I - Israel Pinheiro, conforme Contrato no 143/2023, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4285 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 1.474,00 N° do documento:
014.444 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente à despesa com locomoção para técnicos da ADPM, prestando serviços no município, nos dias 13/13 a 14/12 de 2023, conforme cláusula contratual, junto a Sec. de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4827 Parcela 5 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 10.000,00 N° do documento:
010.305 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.999.037/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Jurídicos Especializados Em Orientação e Assessoramento Técnico-Legislativo, conforme Contrato n 145/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4827 Parcela 6 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 10.000,00 N° do documento:
010.305 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.999.037/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Jurídicos Especializados Em Orientação e Assessoramento Técnico-Legislativo, conforme Contrato n 145/2023, ref. ao mês de OUTUBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4827 Parcela 7 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 10.000,00 N° do documento:
010.305 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.999.037/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Jurídicos Especializados Em Orientação e Assessoramento Técnico-Legislativo, conforme Contrato n 145/2023, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4827 Parcela 8 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 9.666,66 N° do documento:
010.305 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.999.037/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Jurídicos Especializados Em Orientação e Assessoramento Técnico-Legislativo, conforme Contrato n 145/2023, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5127 Parcela 8 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 05/01/2024
Valor: 5.500,00 N° do documento:
010.506 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bruno de Alencar Valadares Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 26.315.892/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de gestão de conteúdos para divulgação em rede social, conforme Contrato n 215/2023, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5283 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 16.061,00 N° do documento:
011.102 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Epifanio Pereira Bispo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 639.583.846-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI sendo seis(06) meses de ferias premios, periodo de 01.02.2005 a 31.01.2010 - 01.02.2010 a 31.01.2015, conforme Portaria no. 1726 de 06 de abril de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5283 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 16.061,00 N° do documento:
013.102 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Epifanio Pereira Bispo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 639.583.846-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI sendo seis(06) meses de ferias premios, periodo de 01.02.2005 a 31.01.2010 - 01.02.2010 a 31.01.2015, conforme Portaria no. 1726 de 06 de abril de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5286 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 106.985,60 N° do documento:
010.401 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mirian David Silvio Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 477.003.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Assistente Administrativo sendo dezesseis(16) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, conforme Decreto s/n de 03 de abril de 2023 - e Portaria no.011/2023(IPREB).
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5287 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 105.286,22 N° do documento:
005.286 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Severiana da S.Porto Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.366-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI sendo treze(13) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, conforme Decreto s/n de 03 de abril de 2023 - e Portaria no.07/2023(IPREB).
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5288 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 83.505,70 N° do documento:
011.101 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Terezinha Francisca da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 001.832.476-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais sendo dezessete(17) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadorde 03 de abril de 2023 - e Portaria no.008/2023(IPREB).
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5384 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 3.500,00 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento e instalação de cerca em concertina dupla clipada, destinado as Escolas Municipais do município, conforme o Contrato No 218/2023, junto a secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5778 Parcela 8 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 12.500,00 N° do documento:
011.702 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço especializado para tratamento de dependência química da paciente Tatiane Viana de Oliveira, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5779 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 995,00 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5780 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.820,00 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5782 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 298,00 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5931 Parcela 7 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 4.251,00 N° do documento:
010.302 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Thalia Ferreira da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a o serviço de Transporte Escolar, na linha no 15,Trajeto: Fazenda Fada, Faz. Prof. Edvardes, Zé Brasília, Marquinho Torresmo, Fazenda Era, Marcos Caetano à Buritis - 09 alunos - Matutino. Veículo: Kombi placa:JGL-0162, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5932 Parcela 7 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 5.776,68 N° do documento:
010.303 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 41,Trajeto: Pernabuco II, via Boqueirãozinho à Buritis - 10 alunos - Matutino. Veículo: Van placa: MUL-5I61,ref. a 13 dias letivos no mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5939 Parcela 7 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.500,00 N° do documento:
011.702 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química para o paciente Randson Prado dos Reis, conforme relatório médico, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5998 Parcela 7 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 2.500,00 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.916-3
Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química para a paciente Eliane Costa Oliveira, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução: n 8.633 de 15/03/2023 AG: 1330-7 CC: 31.916-3 B.B
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6128 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 5.477,98 N° do documento:
011.521 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vanusa Rodrigues da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.717.056-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo um (01) mes de ferias premio, relativo ao periodo de 01 de Fevereiro de 1989 a 01 de abril de 1999, conforne Portaria no. 1751 de 10 de Maio de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6131 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 6.232,08 N° do documento:
011.101 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria de Fatima Alves Gondim Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.066-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, sendo dois (02) meses de ferias premio, relativo ao periodo de 24/05/2004 à 23/05/2009 e de 24/05/2009 à 23/05/2014, conforne Portaria no. 1757 de 10 de Maio de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6133 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 10.523,07 N° do documento:
009.523 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcelo Henrique do Nascimento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 047.709.186-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de desenhista, sendo três (03) meses de ferias premio, relativo ao periodo de 12 de Abril de 2004 a 11 de abril de 2009, conforne Portaria no. 1769 de 06 de Junho de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6156 Parcela 59 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 300,00 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Funerários, conforme solicitação no atendimento às exigências da Lei Federal 8.742/93 - LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6156 Parcela 60 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 949,60 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Funerários, conforme solicitação no atendimento às exigências da Lei Federal 8.742/93 - LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6156 Parcela 61 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 300,00 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Funerários, conforme solicitação no atendimento às exigências da Lei Federal 8.742/93 - LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6156 Parcela 62 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.022,40 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Funerários, conforme solicitação no atendimento às exigências da Lei Federal 8.742/93 - LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6682 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 3.537,84 N° do documento:
011.102 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleone Carneiro Nery Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 043.452.526-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de vigia, sendo um (01) mes de ferias premio, relativo ao periodo de 14 de Janeiro de 2005 a 13 de Janeiro de 2010, conforne Portaria no. 1761 de 29 de Maio de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6846 Parcela 6 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 43.800,00 N° do documento:
010.302 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: POLIANA CAROLINA SANTOS AGOSTINHO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 43.945.774/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato Contrato n 128/2023, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6953 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 7.517,90 N° do documento:
011.661 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para as instalações elétricas no 26 Arraiá Municipal, na praça Dom Eliseu, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7028 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 4.089,00 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.672-X
Credor: J J PRODUTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de equipamentos para desenvolver as atividades do Setor de Endemias, de acordo com a Resolução SES/MG No 8.386, de 19 de outubro de 2022, que institui as ações estratégicas no enfrentamento das arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela), no município de Buritis-MG, conforme solicitação do Setor de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 30.724-6 / Agência: 1330-7
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7033 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.170,00 N° do documento:
114.049 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.718-1
Credor: KM Industria e Comercio de Moveis - Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para a execução de ações voltadas para a saúde do trabalhador, conforme solicitação do Setor de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.383, de 19 de outubro de 2022 / Conta: 30.718-1 / Agência: 1330-7
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7110 Parcela 6 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 19.000,00 N° do documento:
010.306 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: BÁRBARA DE PINHO PRISCO DAMASCENO Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 106.936.346-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional Médico, para prestar serviços no ESF III - Taboquinha, conforme Contrato No 226/2023, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7112 Parcela 6 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 19.000,00 N° do documento:
010.304 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: GABRIEL DE PAIVA MARQUES BARBOSA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 065.986.061-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional Médico, para prestar serviços no ESF IV - Centro, conforme Contrato No 228/2023, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7309 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 11.175,09 N° do documento:
011.103 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vânia Ferreira da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Assistente Administrativo, sendo um (01) mes de ferias premio, relativo ao periodo de 14 de Fevereiro de 2014 a 13 de Fevereiro de 2019, conforme Portaria no. 1762 de 29 de Maio de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7311 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 5.477,98 N° do documento:
011.104 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriana Aparecida de Melo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 957.173.826-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Telefonista, sendo um (01) mês de ferias premio, relativo ao periodo de 20 de Maio de 2012 a 19 de Maio de 2017, conforme Portaria no. 1781 de 19 de Junho de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7312 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 3.304,00 N° do documento:
011.101 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Geraldo Rodrigues dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 028.325.086-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Vigia, sendo um (01) mês de ferias premio, relativo ao periodo de 12 de Abril de 2004 a 11 de Abril de 2009, conforme Portaria no. 1799 de 11 de Julho de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7313 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 12.804,78 N° do documento:
014.107 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elisangela Rodrigues Duraes Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 877.498.076-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de serviços gerais, sendo dois (02) meses de ferias premio, relativo ao periodo de 21 de Julho de 2004 a 20 de Julho de 2019, conforme Portaria no. 1780 de 19 de Junho de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7314 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 5.166,26 N° do documento:
018.018 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Claudionor da Mata Arruda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 059.065.446-23
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Operador de Maquinas Pesadas, sendo dois (02) meses de ferias premio, relativo ao periodo de 08 de Julho de 2008 a 07 de Agosto de 2013, conforme Portaria no. 1798 de 11 de Julho de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7315 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 9.883,04 N° do documento:
011.108 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Joaquim Neto Carneiro Nery Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.986-70
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Mecânico, sendo dois (02) meses de ferias premio, relativo ao periodo de 17 de Maio de 2009 a 16 de Agosto de 2014, conforme Portaria no. 1779 de 19 de Junho de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7362 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 495,00 N° do documento:
114.049 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.724-6
Credor: KM Industria e Comercio de Moveis - Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para desenvolver as atividades do Setor de Endemias, de acordo com a Resolução SES/MG No 8.386, de 19 de outubro de 2022, que institui as ações estratégicas no enfrentamento das arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela), no município de Buritis-MG, conforme solicitação do Setor de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 30.724-6 / Agência: 1330-7
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7406 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 511,20 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7767 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 98,00 N° do documento:
015.184 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7820 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 908,00 N° do documento:
029.855 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Albeane Gonçalves de Sales Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 31.696.340/0001-22
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material, para a manutenção do Bueiro Barriguda II, Assentamento Vida Nova, junto à Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7909 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 12.511,23 N° do documento:
011.107 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luzia Marcia dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 531.074.626-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PII - Português, referente conversão em espécie de 03 (três) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria especial de professor, a partir de 01 de Julho de 2023, conforme decreto s/no e Portaria no.022/2023(IPREB).
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7910 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 30/01/2024
Valor: 115.544,70 N° do documento:
013.009 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fatima Francisco de Lima Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 028.296.536-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, referente conversão em espécie de 15 (quinze) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01 de Julho de 2023, conforme decreto s/no e Portaria no.018/2023(IPREB).
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7912 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 62.927,76 N° do documento:
011.505 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zelia Prado Nery Teixeira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 006.815.076-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente conversão em espécie de 12 (doze) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01 de Junho de 2023, conforme decreto s/no e Portaria no.014/2023(IPREB).
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7914 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 30/01/2024
Valor: 73.415,72 N° do documento:
020.867 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ana Rosa Barbosa dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 877.498.746-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente conversão em espécie de 14 (quatorze) meses de ferias premio, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a partir de 01 de Julho de 2023, conforme decreto s/no e Portaria no.017/2023(IPREB).
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7918 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 7.403,06 N° do documento:
007.882 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elisane Figueiredo Mendes Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Administração, referente conversão em espécie de 02 (dois) meses de ferias premio, a pedido, relativo ao período aquisitivo 23 de Abril de 2004 a 22 de Abril de 2009, conforme portaria 1817, datada de 01 de Agosto de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8020 Parcela 10 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 800,00 N° do documento:
005.425 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada refrente aontratação de empresa especializada para realização de serviços médicos, referente a Procedimentos Gerais, conforme 4 Termo Aditivo do Contrato n 076/2022, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8021 Parcela 8 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 16/01/2024
Valor: 10.375,00 N° do documento:
015.319 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 5 . Termo Aditivo ao contrato n . 764/2019, ref. ao mês de xxxxx de 2023, junto a Sec. M. de Administração
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8021 Parcela 9 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 16/01/2024
Valor: 10.375,00 N° do documento:
015.319 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 5 . Termo Aditivo ao contrato n . 764/2019, ref. ao mês de xxxxx de 2023, junto a Sec. M. de Administração
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8098 Parcela 10 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 45.437,60 N° do documento:
005.425 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.660-6
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos, referente a Procedimentos Gerais, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag: 1330-7 C/C: 30.660-6 Resolução : 7.830 de 05 de novembro de 2021.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8210 Parcela 5 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 05/01/2024
Valor: 1.900,00 N° do documento:
010.501 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Markos Campos Sales 14308590671 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 40.629.317/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a Prestação de serviços de Pintor de obras/alvenaria I, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, conforme Contrato n 279/2023, ref. ao mês de xxxx de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8248 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.800,00 N° do documento:
011.661 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Academia em Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a pintura da edificação, muretas, pista de caminhada e aparelhos da Praça Academia em Saúde - Canaã, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8308 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 38.031,88 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8313 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 500,00 N° do documento:
015.184 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8324 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 750,00 N° do documento:
041.672 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Softwares
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na locação/licença de site, para o uso integrado de aplicações online, ref. ao período de 16/11/2023 a 15/12/2023, conforme contrato no 292/2023 junto a secretaria de Fazenda.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8338 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 14.058,00 N° do documento:
068.266 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.586-9
Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1057 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Construção, Reforma, Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - CAPS Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para uso no Centro de Atenção Psicossocial - CAP'S, conforme a Resolução SES/MG No 8.438, de 09 de novembro, de 2022, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.586-9 / Agência: 1330-7 / Banco: 001
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8342 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 151,94 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para a manutenção do veículo/placa: Fiat Uno OQJ-2575, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:1784
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8722 Parcela 14 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.300,00 N° do documento:
010.308 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em cirurgias eletivas, ref. ao mês de xxxxx de 2023, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Incremento Temporário.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8722 Parcela 15 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.999,00 N° do documento:
010.308 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em cirurgias eletivas, ref. ao mês de xxxxx de 2023, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Incremento Temporário.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8722 Parcela 16 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 3.499,00 N° do documento:
010.308 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em cirurgias eletivas, ref. ao mês de xxxxx de 2023, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Incremento Temporário.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8722 Parcela 17 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 5.450,00 N° do documento:
010.308 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em cirurgias eletivas, ref. ao mês de xxxxx de 2023, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Incremento Temporário.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8722 Parcela 18 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.300,00 N° do documento:
010.308 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em cirurgias eletivas, ref. ao mês de xxxxx de 2023, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Incremento Temporário.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8755 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 3.460,05 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para o consumo das crianças e pacientes das Unidades Básicas de Saúde, onde é fornecido conforme prescrição médica, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 8757 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.630,94 N° do documento:
011.704 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, tratamento e de destinação final de residuos dos serviços de saúde, conforme 3o termo aditivo ao contrato no 025/2021, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 8762 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 12.500,00 N° do documento:
011.702 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço especializado para tratamento de dependência química da paciente Samiara Verônica Prado Pereira, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme relatório médico.
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Número do empenho: 8874 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 9.580,00 N° do documento:
011.703 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recargas de cilindros de Oxigênio Medicinal, conforme o Contrato No 256/2023, destinado a Unidade Mista de Saúde (Postão), re. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 8874 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.940,00 N° do documento:
011.703 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recargas de cilindros de Oxigênio Medicinal, conforme o Contrato No 256/2023, destinado a Unidade Mista de Saúde (Postão), re. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 8875 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 10.920,00 N° do documento:
010.302 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de aparelho de Oxigênio Medicinal, conforme o Contrato No 256/2023, destinado a Saúde em Casa, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8875 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 10.920,00 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de aparelho de Oxigênio Medicinal, conforme o Contrato No 256/2023, destinado a Saúde em Casa, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil
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Número do empenho: 8877 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.177,60 N° do documento:
010.305 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa, para a prestação de serviços de Transporte Escolar, na Linha No 11, Veículo/Placa: MICRO-ÔNIBUS / KEF2J06, Trajeto: P.A Banco da Terra, via Pedras a Buritis, Período: Matutino, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme o Contrato No 301/2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8882 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 19.000,00 N° do documento:
010.305 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: ALLISON XAVIER DA SILVA RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 965.308.121-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional Médico, para prestar serviços no ESF II - Veredas, conforme o Contrato No 186/2023, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 8891 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 349,29 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 40.000 km, do veículo/placa: MOBI LIKE / RNY2F76, destinado a FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1882
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8892 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 380,40 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 40.000 km, do veículo/placa: MOBI LIKE / RNY2F76, destinado a FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1882
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8962 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 82,60 N° do documento:
011.661 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das instalações da Cozinha Comunitária, junto à Secretaria Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8988 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 844,24 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 250 horas da ESCAVADEIRA / MAQ-0050, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 1909
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Número do empenho: 8989 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 465,28 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 250 horas da ESCAVADEIRA / MAQ-0050, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 1909
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9008 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 39,65 N° do documento:
111.756 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: WEB RAST LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a c ontratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento do veículo de uso no Conselho Tutelar,ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme planilha em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9009 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 277,55 N° do documento:
111.756 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: WEB RAST LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Ação Social, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, conforme planilha em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9010 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 1.348,10 N° do documento:
111.756 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: WEB RAST LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme planilha em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9011 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 277,55 N° do documento:
111.756 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: WEB RAST LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na FUNASA, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme planilha em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9012 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 277,55 N° do documento:
111.576 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: WEB RAST LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, conforme planilha em anexo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9013 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 39,65 N° do documento:
111.756 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: WEB RAST LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento do veículo de uso no Ensino Especial, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo.
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Número do empenho: 9014 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 237,90 N° do documento:
111.756 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: WEB RAST LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Ensino Superior, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo.
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Número do empenho: 9015 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 753,35 N° do documento:
111.756 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: WEB RAST LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos do Ensino Fundamental, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha em anexo.
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Número do empenho: 9016 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 79,30 N° do documento:
111.756 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: WEB RAST LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.103/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Rastreamento Veicular Através de Dispositivo GPS, para monitoramento dos veículos de uso na Secretaria Municipal de Educação, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, conforme planilha em anexo.
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Número do empenho: 9098 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 3.900,00 N° do documento:
015.053 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 9174 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 154,00 N° do documento:
000.900 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de gêneros alimentícios para o consumo durante o Evento Projeto de Desenvolvimento Econômico Territorial, promovido pela Sala Mineira, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
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Número do empenho: 9262 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 285,71 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 20.000 km do veículo/placa: FIORINO AMBULÂNCIA / RUV0I12, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1967
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Número do empenho: 9263 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 282,58 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 20.000 km do veículo/placa: FIORINO AMBULÂNCIA / RUV0I12, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1967
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Número do empenho: 9283 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 345,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 05 (cinco) ramais, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, destinado a Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 9284 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 207,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, destinados a Central de Regulação, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato n 264/2023
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Número do empenho: 9285 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 207,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, destinados ao Laboratório, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato n 264/2023
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Número do empenho: 9286 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 207,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, destinados a Unidade Mista de Saúde (Postão), ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato n 264/2023
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Número do empenho: 9287 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 207,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, destinados a Vigilância em Saúde, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato n 264/2023
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Número do empenho: 9288 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente arestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinados a Casa Saúde Mulher, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato n 264/2023
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Número do empenho: 9289 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinados ao Centro de Reabilitação, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato n 264/2023
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Número do empenho: 9290 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinados ao CAPS, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9291 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 138,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 02 (dois) ramais, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, destinado a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9292 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 552,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 08 (oito) ramais, destinados ao Ensino Fundamental, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9293 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 690,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 10 (dez) ramais, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, destinados a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9294 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado ao Cadastro Único, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9295 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado ao Conselho Tutelar, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9296 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado a Unidade de Acolhimento, ref, ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Contrato n 264/2023
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Número do empenho: 9297 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado ao CREAS, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9298 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado ao PAV - Programa de Ação e Vida, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Contrato n 264/2023
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Número do empenho: 9299 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 138,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 02 (dois) ramais, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, destinado a Secretaria Municipal de Fazenda. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9300 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 138,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 02 (dois) ramais, destinados a Contabilidade/tesouraria, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conforme Contrato n 264/2023
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Número do empenho: 9301 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 138,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 02 (dois) ramais, destinados ao Departamento de Tributos, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conforme Contrato n 264/2023
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Número do empenho: 9302 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 414,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 06 (seis) ramais destinados a Secretaria Municipal Administração, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9303 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 207,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, destinados ao Setor de Compras e Licitações, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administraçãoa. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9304 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado ao Patrimônio, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9305 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado ao Departamento de Projetos, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9306 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado a Sala de Informática, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9307 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 138,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aretação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 02 (dois) ramais, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, destinado ao Gabinete. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9308 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, destinado a Secretaria Municipal de Esportes. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9309 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 207,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, destinado a a Secretaria Municipal de Obras. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9310 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 138,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 02 (dois) ramais, ref. ao mês NOVEMBRO de 2023, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9310 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 138,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 02 (dois) ramais, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9311 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 207,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, destinado a Fármacia Municipal, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9312 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 1 (um) ramal, destinado ao Centro Odontológico, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9313 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 207,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, destinado as Creches, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9314 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente arestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado ao Centro de Referência da Mulher, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9315 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado ao CRAS, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9316 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado ao PAA- Programa de Aquisição de Alimentos, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9317 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 138,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 02 (dois) ramais, destinado a Sala do Miro-Empeendedor e Receita Federal, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9318 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 207,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, destinado ao Departamento de Recursos Humanos, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9319 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: PPela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado ao Departamento Jurídico, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto ao Gabinete. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9320 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 690,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 10 (dez) ramais, destinado aos PSF's, ref. ao mês DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Munipal de Saúde. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9324 Parcela 8 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 10.591,00 N° do documento:
077.000 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE UNAI LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.125.718/0002-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Exames de Mamografia, conforme Contrato n 307/2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG n 7.627 de 03/08/2021. Ag: 1330-7 C/C: 21541-4
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9366 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.168,50 N° do documento:
011.661 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequações no imóvel da Delegacia de Polícia Civil, conforme Convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9825 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 13.213,68 N° do documento:
013.103 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joaquina Gomes do Prado Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 039.997.236-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, referente conversão em espécie de 08 (oito) meses de ferias premio, a pedido, relativo aos períodos de 01/07/05 à 30/06/10, 01/07/10 à 30/06/15 e 01/07/15 à 30/06/20, conforme Portaria no.1869 de 28 de Agosto de 2023. 1a PARCELA
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9838 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, destinado a Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9839 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado ao Pólo Universitário, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9840 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 69,00 N° do documento:
065.270 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, destinado ao Escola de Música, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato n 264/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9848 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 149,00 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9883 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 218,54 N° do documento:
030.166 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto à Secretaria Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9885 Parcela 9 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 11.996,00 N° do documento:
015.184 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9946 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 144,00 N° do documento:
011.707 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de limpeza em aparelho de ar condicionado, de uso da Polícia Civil, conforme Convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9961 Parcela 7 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.119,20 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10186 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 4.316,00 N° do documento:
010.302 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Thalia Ferreira da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 76,Trajeto: Fazenda Pasmado à Vila Palmeira - E.E. Argemiro A. do Prado (2o Endereço). Veículo/placa: Kombi JHT-2A49, conforme Contrato n 280/2023, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 10213 Parcela 7 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 910,00 N° do documento:
015.053 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10227 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 20.410,00 N° do documento:
013.104 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais pra a distribuição de pontos de energia para a realização da 1 Feira de Agronegócios - AgroBuritis, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.
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Número do empenho: 10255 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 770,00 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recarga de gás ecológico e limpeza de aparelho de ar condicionado de uso no PSF IV - Centro, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10256 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 72,00 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de limpeza de aparelho de ar condicionado de uso no PSF IV - Canaã, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10276 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 9.391,84 N° do documento:
013.101 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Graciele Pareira Martins Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 106.238.976-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Secretário Escolar, referente conversão em espécie de 04 (quatro) meses de ferias premio, a pedido, relativo aos períodos de 01/08/12 à 31/07/17 e 01/08/17 à 31/07/22, conforme Portaria no.1894 de 20 de Setembro de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10277 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 12.849,00 N° do documento:
009.780 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: FATIMA APARECIDA PINHEIRO DA COSTA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 944.149.716-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, referente conversão em espécie de 02 (dois) meses de ferias premio, a pedido, relativo ao período de 01/02/12 à 31/01/17, conforme Portaria no.1836 de 11 de Agosto de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10282 Parcela 5 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 15.400,00 N° do documento:
061.324 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cirurgias oftalmológicas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag: 1330-7 C/C: 31997-x
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10283 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.500,00 N° do documento:
011.702 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química para o paciente Saulo Daniel Shiga Campos , ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023 junto a Secretaria Municipal de Saúde. Período de 03 meses.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10308 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 78,60 N° do documento:
011.702 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações do Centro de Referência da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10454 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 313,00 N° do documento:
010.310 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para o uso pós vacinação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag: 1330-7 C/C: 31997-X Banco do Brasil
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10463 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 3.516,00 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.860-3
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PNAISP Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a realização da Campanha "Novembro Azul", ação desenvolvida pela equipe de Atenção Básica Primária Prisional (eAPP) no ESF I - Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. resolução SES/MG n 7.913 de 09 de dezembro de 2021. Ag: 1330-7 C/C: 29860-3
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10474 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 39,99 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: aquisição de peça para manutenção do veículo/placa: Fiat Strada OQS-5189, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2038
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10475 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 21,81 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Strada OQS-5189, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2038
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10478 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 87,24 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de peça para manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 2034
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10479 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 29,08 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 2034
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10480 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 105,42 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 2036
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10481 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 36,35 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 2036
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10482 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 189,02 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 2035
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10483 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 36,35 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 2035
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Número do empenho: 10486 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 152,67 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão NBQ-6C98 junto a Secretaria Municipal deAgricultura. OS: 2033
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Número do empenho: 10487 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 36,35 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão NBQ-6C98 junto a Secretaria Municipal deAgricultura. OS: 2033
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10496 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 381,68 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 2037
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10497 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 58,16 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 2037
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10563 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 368,59 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros para manutenção do veículo/placa: Caminhonete S-10 HMG-1410, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2020.
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Número do empenho: 10847 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 18/01/2024
Valor: 460,00 N° do documento:
114.049 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: KM Industria e Comercio de Moveis - Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2224 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 038 - Vereadora Sibele Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mobiliários para melhor atender as necessidades da Escola Municipal Philomena Campos Lopes, conforme Emenda Impositiva da Vereadora Sibele Santos de Freitas N 038/2022 em anexo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 10865 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 8.925,50 N° do documento:
062.330 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Escolas Municipais para 3 meses, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10881 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 8.950,00 N° do documento:
011.704 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.1080 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações elétricas do quadro de usina de asfalto, localizada na Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10890 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.157,13 N° do documento:
011.706 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: J J PRODUTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2231 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 045 - Vereadora Sibele Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mobiliário para melhor atender as necessidades da Creche Leidi Zanini, conforme Emenda Impositiva da Vereadora Sibele Santos de Freitas n 045/2022 em anexo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10891 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 315,00 N° do documento:
114.049 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: KM Industria e Comercio de Moveis - Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2231 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 045 - Vereadora Sibele Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mobiliário para melhor atender as necessidades da Creche Leidi Zanini, conforme Emenda Impositiva da Vereadora Sibele Santos de Freitas n 045/2022 em anexo, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10895 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 3.552,00 N° do documento:
023.496 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10938 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 256,49 N° do documento:
030.166 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição materiais para a manutenção das atividades do Departamento da Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10944 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 3.396,10 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações elétricas da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10945 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.221,27 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das Pontes: Margarida, Riacho Fundo, Taboca e Sargento no município de Buritis-Mg, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10978 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 214,80 N° do documento:
010.710 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisção de gêneros alimentícios para o consumo dos servidores do Departamento da Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11222 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 406,59 N° do documento:
030.166 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11226 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 134,50 N° do documento:
062.330 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11230 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 271,16 N° do documento:
013.106 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11235 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.500,00 N° do documento:
011.702 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química para o paciente Victor Alves França , conforme relatório médico,ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023 junto a Secretaria Municipal de Saúde. Período de 02 meses.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11238 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.272,00 N° do documento:
071.100 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção geral dos Cemitérios Municipais de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11240 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 51.540,00 N° do documento:
047.419 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: MELO PRODUCOES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 15.243.713/0001-53
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de show com o cantor Eduardo Melo para programação das festividades do Réveillon no Distrito de São Pedro do Passa Três no dia 31/12/2023, conforme Contrato n 322/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11273 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 2.808,40 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinada as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 2101
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11284 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 436,20 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHONETE L200 MMC / PXK-8319, destinado à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2032
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Número do empenho: 11285 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 500,14 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Aquisição de peças, para a revisão de 140.000 km, do veículo/placa: M. BENS CLASSE C180FF / PQL4I98, destinado Polícia Civil, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 2008
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11286 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 383,13 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 140.000 km, do veículo/placa: M. BENS CLASSE C180FF / PQL4I98, destinado Polícia Civil, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 2008
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Número do empenho: 11299 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 40,50 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11306 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 127,80 N° do documento:
024.555 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11310 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 540,60 N° do documento:
015.184 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11312 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 472,55 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: L200 / QPG-6175, destinado a FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2110
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11313 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 254,45 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / RMJ3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2105
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11314 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 472,55 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do TRATOR M.F. 4290 / MAQ-0018, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2126
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11315 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 472,55 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do TRATOR M. F. 4283-02 / MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2127
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11316 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 472,55 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do TRATOR VALTRA A 950-01 / MAQ-0025, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2128
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11317 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.235,90 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2113
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11327 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 6.600,00 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira, para a manutenção nos trilhos e forro da Ponte do Riacho Fundo, sentido Barriguda I, junto à Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11328 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 13.200,00 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira, para a manutenção nos trilhos e forro da Ponte do Taboca, sentido Barriguda I, junto à Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11329 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 6.600,00 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira, para a manutenção nos trilhos e forro da Ponte Serra Acima, sentido Fazenda do Braz, junto à Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11330 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 6.600,00 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira, para a manutenção nos trilhos e forro da Ponte Margarida, Região Coopago, junto à Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11331 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.200,00 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira, para a manutenção nos trilhos e forro da Ponte do Sargento, Região do Gado Bravo, junto à Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11332 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 224,91 N° do documento:
013.111 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de propaganda volante, para a divulgação do programa: "Programando o Futuro", que virão conscientizar e recolher o lixo eletro elétrico, nas Escolas Municipais, nos dias 10 e 11 de novembro, de 2023, junto à Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11343 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/01/2024
Valor: 2.464,30 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Dental Maria Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos odontológicos, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde Urbanas e nos Pontos de Apoio (Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11344 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/01/2024
Valor: 2.143,66 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Dental Maria Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais odontológicos, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde Urbanas e nos Pontos de Apoio (Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11346 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/01/2024
Valor: 7.887,64 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: GR Hospitalar e Serviços Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais odontológicos, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde Urbanas e nos Pontos de Apoio (Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11346 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/01/2024
Valor: 6.697,06 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: GR Hospitalar e Serviços Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais odontológicos, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde Urbanas e nos Pontos de Apoio (Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11347 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/01/2024
Valor: 802,48 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais odontológicos, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde Urbanas e nos Pontos de Apoio (Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11347 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/01/2024
Valor: 2.462,70 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais odontológicos, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde Urbanas e nos Pontos de Apoio (Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11349 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/01/2024
Valor: 5.979,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pilarmed LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.421.441/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais odontológicos, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde Urbanas e nos Pontos de Apoio (Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11350 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/01/2024
Valor: 5.727,90 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais odontológicos, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde Urbanas e nos Pontos de Apoio (Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11350 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.317,00 N° do documento:
040.581 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 44.303.986/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais odontológicos, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde Urbanas e nos Pontos de Apoio (Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11378 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.590,00 N° do documento:
071.100 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2201 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 23 - Vereadora Nilvia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequações da Sede do Rotary Club de Buritis, conforme Emenda Impositiva, N 023, da Vereadora Nílvia Prisco Damasceno de Moura, em anexo, junto à Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11379 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 26.250,00 N° do documento:
013.114 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.407.726/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de sementes de milho, para distribuição aos Pequenos Produtores Rurais e Assentados do município de Buritis-MG, fomentando assim a ampliação da produção agrícola no município e melhorando a qualidade de vida do campo, junto à Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11502 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 321,00 N° do documento:
127.430 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para desenvolver as atividades do Laboratório Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11506 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 694,11 N° do documento:
013.113 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: R2S TECNOLOGIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 45.297.485/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1034 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMAMA Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de smartphone, para desenvolver as atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11508 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 6.484,36 N° do documento:
918.918 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11511 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 12.842,52 N° do documento:
059.512 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11511 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.323,69 N° do documento:
059.512 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a quisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11512 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 5.073,80 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2185 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 68 - Vereador Allbertino Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma dos banheiros da praça do Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Emenda Impositiva do Vereador Albertino Barbosa da Silva n 68 em anexo, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11513 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 92,00 N° do documento:
010.536 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construsouza Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2185 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 68 - Vereador Allbertino Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma dos banheiros da praça do Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Emenda Impositiva do Vereador Albertino Barbosa da Silva n 68 em anexo, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11514 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.911,20 N° do documento:
011.661 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2185 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 68 - Vereador Allbertino Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma dos banheiros da praça do Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Emenda Impositiva do Vereador Albertino Barbosa da Silva n 68 em anexo, junto a Secretaria Municipal de Obras.
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Número do empenho: 11515 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.416,00 N° do documento:
011.712 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcilene Maria da Costa Duraes - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.630.594/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2185 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 68 - Vereador Allbertino Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para reforma dos banheiros da praça do Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Emenda Impositiva do Vereador Albertino Barbosa da Silva n 68 em anexo, junto a Secretaria Municipal de Obras.
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Número do empenho: 11516 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.505,20 N° do documento:
071.100 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2185 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 68 - Vereador Allbertino Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma dos banheiros da praça do Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Emenda Impositiva do Vereador Albertino Barbosa da Silva n 68 em anexo, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11535 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 440,00 N° do documento:
034.625 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUZA COMERCIO Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 02.628.458/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1012 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento, para melhor desenvolver as atividades na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 11539 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 112,00 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartuchos de toner, para desenvolver as atividades na Secretaria Municipal de Obras.
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Número do empenho: 11547 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 30/01/2024
Valor: 1.050,00 N° do documento:
106.976 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11591 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 243,75 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 10.000 km do veículo/placa: FIAT ARGO / RVT8F43, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 2103
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Número do empenho: 11592 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 184,77 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 10.000 km do veículo/placa: FIAT ARGO / RVT8F43, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 2103
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11594 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 561,19 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 120.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2142
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11595 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 812,98 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 120.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2142
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11598 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 254,45 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: SAVEIRO AMBULÂNCIA / PUK-2057, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2112
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11599 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 232,73 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 20.000 km do veículo/placa: FIAT MOBI LIKE / RUV4D90, destinado à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2141
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11600 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 312,47 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 20.000 km do veículo/placa: FIAT MOBI LIKE / RUV4D90, destinado à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2141
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11623 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 302,50 N° do documento:
000.900 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização de coffee break, no dia 17/11/2023, para tratar assuntos internos em reunião dos colaboradores da Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11632 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 945,10 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referete aquisição de bateria para a manutenção do veículo/placa: Caminhão Compactador de Lixo RFE-1D68, junto a Secretaria Muncipal de Obras. OS: 2145
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11633 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 980,72 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Muncipal de Saúde. OS: 2072
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11634 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.444,91 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Muncipal de Saúde. OS: 2072
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Número do empenho: 11637 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 254,45 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para a manutenção do Rolo Campactor Dynapac, junto a Secretaria Muncipal de Obras. OS: 2140
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Número do empenho: 11639 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 5.423,49 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão Fechado Volks MXF-9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Muncipal de Transportes. OS: 1725
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Número do empenho: 11640 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.075,96 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão Fechado Volks MXF-9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Muncipal de Transportes. OS: 1725
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Número do empenho: 11641 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 348,96 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para a manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-8438, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Muncipal de Transportes. OS: 2050
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11642 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 2.228,29 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 90.000 km do veículo/placa: VAN MBB S 312 RTL-8J22, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Muncipal de Educação. OS: 2144
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11643 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 634,60 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 90.000 km do veículo/placa: VAN MBB S 312 RTL-8J22, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Muncipal de Educação. OS: 2144
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11647 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 283,14 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhda referente aquisição de filtro e óleos, para a revisão de 30.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO / SHG1H94, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2149
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11648 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 456,48 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 30.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO / SHG1H94, destinado ao Transporte de Pacientes, junto, à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2149
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11669 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 21,39 N° do documento:
011.833 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11670 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 56,75 N° do documento:
011.833 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral, para o consumo dos participantes, que irão na reunião de assentamento, no dia 22/11/2023, junto à Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11673 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 72,00 N° do documento:
011.707 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de limpeza em aparelho de ar condicionado, de uso da Secretaria Municipal de Fazenda.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11675 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 256,23 N° do documento:
030.166 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de protetor solar, para uso dos servidores que fazem a Limpeza Urbana no município, junto à Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11680 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 36,53 N° do documento:
062.330 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11681 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 398,00 N° do documento:
062.330 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de luvas, para a manutenção das atividades desenvolvidas pela Equipe da Limpeza Urbana no município, junto à Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11705 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 8.178,00 N° do documento:
011.705 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: J J PRODUTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2218 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 009 - Vereador Wendel Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, destinado ao Laboratório Municipal, para a manutenção do Analisador de Urina, conforme a Emenda Impositiva, No 009/2022, do Vereador Wendel Abadia Durães Teixeira, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11706 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 6.000,00 N° do documento:
030.858 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliane Barbosa Lima de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.345/0001-25
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de locação de som profissional e iluminação, para a realização de evento denominado 11a Festa em Honra e Louvor a Deus por Santa Luzia, que serão nos dias 02 a 13 de dezembro de 2023, na Igreja Matriz Santa Luzia, conforme o Decreto No 1774, de 06 de junho de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11716 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 9.800,00 N° do documento:
028.700 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2250 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 071 - Vereador Fagner. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus, destinado à Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Agricultores Familiares - APPAFRACOM do Confins, conforme a Emenda Impositiva, No 071/2022, do Vereador Fagner dos Reis, junto à Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11719 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 491,58 N° do documento:
028.700 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26871-2
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartuchos, para desenvolver as atividades dos Programas e Projetos Sociais, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: G SUAS FNAS / Conta: 26.871-2
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11721 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 8.080,00 N° do documento:
011.712 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcilene Maria da Costa Duraes - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.630.594/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais com instalação, para o imóvel da Polícia Civil (Departamento do Detran e Identificação), conforme Convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11723 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 107,40 N° do documento:
011.710 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11724 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 153,00 N° do documento:
028.700 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11750 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 886,08 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 20.000 km do veículo/placa: RANGER / SHZ5J97, destinado ao Gabinete. OS: 2159
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11751 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 676,11 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 20.000 km, do veículo/placa: RANGER / SHZ5J97, destinado ao Gabinete. OS: 2159
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11752 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 3.306,67 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 290.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO / RMJ3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1859
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11753 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 751,69 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 290.000 km, do veículo/placa: FIAT FIORINO / RMJ3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1859
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11754 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 3.431,44 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus, para a manutenção do veículo/placa: FIAT DUCATO / QNV-8335, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2160
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11755 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 1.857,70 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 18.000 km do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / RUK7E64, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2154
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11756 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 508,90 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 18.000 km do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / RUK7E64, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2154
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11758 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 2.559,04 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2148
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11759 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 514,21 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 40.000 km do veículo/placa: FIORINO / QQI-2644, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 2102
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11760 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 957,75 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 40.000 km do veículo/placa: FIORINO / QQI-2644, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 2102
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11969 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 542,55 N° do documento:
011.833 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo de 06(seis) servidores, pelo período de 40(quarenta) dias, que irão realizar as recuperações das pontes e mata-burros das Estradas Vicinais, na região do Riacho Morto, município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11970 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 232,75 N° do documento:
028.700 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11971 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 430,30 N° do documento:
028.700 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo de 06(seis) servidores, pelo período de 40(quarenta) dias, que irão realizar as recuperações das pontes e mata-burros das Estradas Vicinais, na região do Riacho Morto, município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11972 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 83,62 N° do documento:
030.166 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11973 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 68,77 N° do documento:
062.330 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Transporte.
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Número do empenho: 11974 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.562,70 N° do documento:
011.703 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo de 06(seis) servidores, pelo período de 40(quarenta) dias, que irão realizar as recuperações das pontes e mata-burros das Estradas Vicinais, na região do Riacho Morto, município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Transporte.
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Número do empenho: 11981 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 294,00 N° do documento:
028.374 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gráfica Real Print LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de adesivo, para a identificação do veículo/placa: FIAT STRADA / SID7D93, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura.
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Número do empenho: 11988 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 813,36 N° do documento:
013.107 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o preparo das refeições para fornecer aos operadores que prestam serviços na Zona Rural, junto à Secretaria Municipal de Agricultura.
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Número do empenho: 11990 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/01/2024
Valor: 2.694,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de testes rápidos, para uso nas Unidades Básicas de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 11994 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 12.000,00 N° do documento:
011.711 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Batista dos Reis - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.344/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para adequação dos Projetos de Arquitetura, Estrutura e planejamento de conclusão das obras da Ponte sobre o Rio São Domingos, conforme Contrato n 325/2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. (conforme especificações do Termo de Referência).
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Número do empenho: 12003 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.971,00 N° do documento:
030.166 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.475-7
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de protetores solares, para a distribuição nas ações em alusão ao mês de dezembro laranja (Prevenção ao Câncer de Pele), e nas palestras de Promoção à Saúde e Prática de Atividade Física, destinado ao Programa Academia em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. RESOLUÇÃO SES/MG No 8.431, DE 09 DE NOVEMBRO, DE 2022 / Agência: 1330-7 / Conta: 31.475-7
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Número do empenho: 12008 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/01/2024
Valor: 2.971,10 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização de Ações de Promoção a Saúde no mês de dezembro: Dia Internacional dos Direitos Humanos; Dia Internacional das Pessoas com Deficiência; Mobilização pelo Fim da Violência Contra à Mulher, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12018 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 143,00 N° do documento:
000.900 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo durante a reunião de Conciliação Agrária SR-28, que será realizada no dia 04/12/2023, junto à Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12024 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 6.716,40 N° do documento:
011.706 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hospedagem BH LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de hospedagem, para os pacientes em tratamentos em Belo Horizonte - BH, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12025 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 2.598,90 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil, conforme o Convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12026 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.532,22 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12027 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.542,02 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12028 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 3.219,88 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo veículo do Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12029 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.492,89 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12030 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 985,87 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos -Placas-RFR-5J90, RFS-6150 e PQT-1106 do Transporte Saúde em casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG no 7.627 Ag. 1330-7 Conta corrente 21541-4
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12031 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 57.593,85 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12032 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 2.291,99 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12033 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 5.234,57 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12034 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 43.061,01 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12035 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 250,18 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Militar Ostensiva, conforme o Convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12036 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 4.628,06 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12037 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 313,63 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar, junto à Secretaria Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12038 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 13.548,77 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12039 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 456,77 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esportes.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12040 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 16.978,75 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12041 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 4.613,89 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12042 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 2.455,01 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12043 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 26.321,59 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12044 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 33.368,15 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da E nsino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12045 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 5.728,84 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12046 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 275,33 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12047 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 34.585,72 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12048 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 17.098,24 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar junto a Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12049 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 2.675,83 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil, conforme o Convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12050 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 505,54 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esportes.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12051 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 1.306,39 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12052 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 9.336,42 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12053 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 1.965,42 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12054 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 750,74 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos -Placas-RFR-5J90, RFS-6150 e PQT-1106 do Transporte Saúde em casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG no 7.627 Ag. 1330-7 Conta corrente 21541-4
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Número do empenho: 12055 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 20.460,32 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12056 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 1.298,01 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12057 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 1.895,71 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo veículo do Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12058 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 1.069,11 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12059 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 4.403,41 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12060 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 5.517,34 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenha referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12061 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 10.976,67 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12062 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 243,56 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil, conforme o Convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12098 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 4.136,60 N° do documento:
032.011 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 50.474.995/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte de alunos e professores, Linha N 14, Veículo/Placa: KOMBI / JHD9I91, Trajeto: Fazenda Brejinho, Fazenda Manga à Vila São Vicente, Período: Matutino, ref. 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, conforme o Contrato No 288/2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12101 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 603,00 N° do documento:
000.304 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: E E DE ARAUJO ACESSORIOS E SERVICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.943.270/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de franquia de para-brisa do veículo/placa: ÔNIBUS / QOP-0141, conforme Apólice No 0531.6.21.381575, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12102 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 8.085,00 N° do documento:
010.303 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcio Soares Carneiro 09919870633 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 44.672.824/0001-83
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa, para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos universitários, Linha N 74, Veículo/Placa: KOMBI / EIF2G47, Trajeto: Distrito de Serra Bonita à Formosa-GO, Período: Noturno, conforme o Contrato No 289/2023, ref. a 11 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12103 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2024
Valor: 105,80 N° do documento:
010.502 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco Bradesco S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente taxas relativas a recebimento de tributos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto a Sec. de Fazenda
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Número do empenho: 12128 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 7.291,60 N° do documento:
011.702 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12129 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2024
Valor: 1.530,48 N° do documento:
10.505 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, junto ao Gabinete.
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Número do empenho: 12129 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2024
Valor: 303,31 N° do documento:
10.508 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, junto ao Gabinete.
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Número do empenho: 12129 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2024
Valor: 446,39 N° do documento:
10.504 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, junto ao Gabinete.
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Número do empenho: 12129 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2024
Valor: 303,31 N° do documento:
10.503 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, junto ao Gabinete.
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Número do empenho: 12143 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 941,47 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de filtros e óleo, para a manutenção da RETRO ESCAVADEIRA JCB / MAQ-0008, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2156
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Número do empenho: 12144 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.308,60 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do ESTOQUE / 0002 - CAMINHÃO / PUL1D43 - CAMINHÃO / SDE2I35 - CAMINHÃO / RUK7E64, destinados as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2170
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Número do empenho: 12145 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 300,98 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela depesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: SPIN / RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2166
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Número do empenho: 12146 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 730,56 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 250.000 km do veículo/placa: SPIN / RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2177
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Número do empenho: 12147 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 384,21 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela depesa empenhada referente ao serviços de revisão de 250.000 km do veículo/placa: SPIN / RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2177
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12148 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.073,71 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIX JOY / QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2176
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12149 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 126,50 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela depesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIX JOY / QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2176
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Número do empenho: 12150 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 503,18 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 140.000 km do veículo/placa: ÔNIX / QXI-2158, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2163
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Número do empenho: 12151 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 418,03 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela depesa empenhada referente ao serviços de revisão de 140.000 km, do veículo/placa: ÔNIX / QXI-2158, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2163
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12152 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 617,95 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do ESTOQUE 0003-/ CAMINHÃO / NBQ6C89 - CAMINHÃO / RUF5I18 - CAMINHÃO IVECO / RNA2A82, destinados a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2171
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Número do empenho: 12182 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 4.708,56 N° do documento:
013.102 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nadia Pereira da Gama Faria Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 046.065.966-94
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PII, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período de 02/08/13 à 01/08/18, conforme Portaria no.1926 de 09 de Novembro de 2023.
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Número do empenho: 12187 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 3.227,88 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção do ESTOQUE / 0006 - MTO-0359 - JJC-0232 - DJE2A18 - KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2062
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12188 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 2.151,92 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção do ESTOQUE / 0004 - JFO-9387 - ORC-8720 - RFE1D68, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 2061
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12189 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.294,79 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / KBW1G29, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 2153
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Número do empenho: 12190 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 977,09 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2152
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12191 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 601,96 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela depesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2167
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12201 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 19.229,00 N° do documento:
005.425 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12204 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 399,85 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR / MAQ-0016, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2185
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Número do empenho: 12205 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.424,92 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR / MAQ-0020, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2203
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12206 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.410,38 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR / MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2204
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Número do empenho: 12207 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.272,25 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR / MAQ-0015, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2205
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Número do empenho: 12208 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.450,37 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA LIUGONG / MAQ-0004, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2206
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12209 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.424,92 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR / MAQ-0018, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2207
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Número do empenho: 12210 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 263,46 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 40.000 km, do veículo/placa: AMBULÂNCIA FIORINO / RUV0I12, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2190
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Número do empenho: 12211 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 413,01 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 40.000 km, do veículo/placa: AMBULÂNCIA FIORINO / RUV0I12, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2190
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Número do empenho: 12212 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 872,40 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da RODOMAIS PRANCHA / RXL2J46, destinado à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2187
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Número do empenho: 12213 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 250,82 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO FECHADO VOLKS / MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2188
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12214 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 451,47 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRA / MAQ-0040, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2168
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12215 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.163,20 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2189
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12216 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.103,59 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / RNY2F73, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2165
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12217 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 363,50 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR / MAQ-0020, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2184
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12396 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.446,73 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B / MAQ-0030, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2211
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12397 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.381,30 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K / MAQ-0002, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2213
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12400 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 13.778,83 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / HCU4E42, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2123
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12401 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 796,79 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / HCU4E42, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2123
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12403 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 3.273,68 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2116
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12404 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 1.697,55 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2116
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12405 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.403,11 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8720, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 2208
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12406 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.359,49 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO / RFE1D68, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 2209
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12407 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.432,19 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 02 / MAQ-0022, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 2210
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12416 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 4.153,81 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 180.000 km do veículo/placa: VAN SPRINTER / RMP9B55, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2181
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12417 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 1.022,53 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 180.000 km do veículo/placa: VAN SPRINTER / RMP9B55, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2181
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12418 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/01/2024
Valor: 1.337,68 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da MOTONIVELADORA NEWHOLLAND 140 B / MAQ-0027, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2212
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12425 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 5.694,26 N° do documento:
023.645 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte Escolar, Linha No 01, Veículo/Placa: KOMBI / JHU-6200, Trajeto: Fazenda Jenipapo a Buritis (estrada de chão), ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12426 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 5.529,16 N° do documento:
023.635 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte Escolar, Linha No 02, Veículo/Placa: KOMBI / JIB-5397, Trajeto: Fazenda Caraíbas, Taquaril, Ribeirão a Buritis (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12427 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 7.086,30 N° do documento:
010.307 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Danila Pereira da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 36.668.570/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte Escolar, Linha No 03, Veículo/Placa: FIAT DUCATO / JGI5D16, Trajeto: Ponte do São Domingos (via Zoroastro) ao Distrito de São Pedro do Passa Três (asfalto), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12428 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.111,56 N° do documento:
027.995 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 04, Veículo/Placa: ÔNIBUS / KOE-6032, Trajeto: Buritis, Roseli Nunes à Vila Rosa (estrada de chão), ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12429 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.988,02 N° do documento:
010.314 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Valdecira Oliveira Sousa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 05, Veículo/Placa: ÔNIBUS / MQB-6184, Trajeto: Para Terra Taquaril à Vila Cordeiro (estrada de chão), ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12430 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 7.503,83 N° do documento:
031.845 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: 3M Transportes LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 34.360.605/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 06, Veículo/Placa: KOMBI / MWM1J27, Trajeto: Fazenda Francês P.A. União à Vila Cordeiro, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12431 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 8.135,14 N° do documento:
010.308 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 07, Veículo/Placa: KOMBI / JIT-6032, Trajeto: P.A Palmeira, Gado Bravo à Vila Cordeiro, Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12432 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.830,85 N° do documento:
030.700 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 43.228.073/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 08, Veículo/Placa: KOMBI / EIY6H18, Trajeto: P.A. União Gado Bravo à Vila Cordeiro, Período: Diurno (02 viagens), ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12433 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 7.690,80 N° do documento:
010.309 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Aelton Vieira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 34.366.046/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 10, Veículo/Placa: KOMBI / NFQ-0084, Trajeto: Fazenda Campo Grande, Paulo Machado ao Distrito de Serra Bonita, e Mineirinho ao Distrito de Serra Bonita (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12434 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 5.428,80 N° do documento:
010.310 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 12, Veículo/Placa: ÔNIBUS / CBR-7729, Trajeto: Vila São Vicente a Buritis (via Pedras), Período: Diurno (estrada de chão), ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12435 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 9.570,21 N° do documento:
023.630 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 13, Veículo/Placa: KOMBI / JGB-2197, Trajeto: Fazenda Manga, Vau da Benta a São Vicente (estrada de chão), 02 viagens, Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12436 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.219,20 N° do documento:
023.606 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 16, Veículo/Placa: KOMBI / KEY-6457, Trajeto: Fazenda Manga, Sacada à Escola Municipal Santa Teófila (estrada de chão), 02 viagens, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12437 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 4.167,60 N° do documento:
023.549 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 17, Veículo/Placa: KOMBI / HMN-5895, Trajeto: Vila São Vicente a Buritis (APAE), (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 10 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12438 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 8.092,50 N° do documento:
010.311 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 18, Veículo/Placa: VAN / JGB1B23, Trajeto: Assentamento Gado Bravo à Vila Serrana (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12439 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 4.446,00 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte Escolar, Linha No 19, Veículo/Placa: KOMBI / JIH2B10, Trajeto: Fazenda Roça, Colorado, Trevo do Farofa, P.A Chico Mendes à Vila Serrana, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12440 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.546,54 N° do documento:
010.312 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Mayara Pereira Viana 09296732638 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 44.105.928/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 20, Veículo/Placa: ÔNIBUS / GVQ3H21, Trajeto: P.A Cristo Rei, Fazenda Atrás da Serra a Buritis (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12441 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 12.757,68 N° do documento:
010.304 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Jose Alves Arantes Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 21, Veículo/Placa: ÔNIBUS / KDI-6876, Trajeto: Buritis, Fazenda Roça, Colorado,Trevo do Farofa, P.A. Chico Mendes à Vila Rosa, Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12442 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 8.816,08 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 22, Veículo/Placa: KOMBI / HDV-1873, Trajeto: Fazenda Serra Acima, Fazenda Dari Piseta à Vila Serrana (estrada de chão), ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12443 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 8.908,12 N° do documento:
023.635 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 24, Veículo/Placa: KOMBI / JGE-4700, Trajeto: P.A. Vida Nova à Barriguda II (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12444 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 5.358,08 N° do documento:
010.313 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Mayke Daniel Carneiro de Jesus 06245705177 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 43.275.793/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 25, Veículo/Placa: KOMBI / HGG-4241, Trajeto: Assentamento Caraíbas à Buritis (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12445 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 9.528,87 N° do documento:
010.302 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 26, Veículo/Placa: KOMBI / JJJ-5987, Trajeto: Fazenda Mozart, via Mistel, Distrito de São Pedro do Passa Três à Vila Maravilha (02 viagens), ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12446 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 7.062,77 N° do documento:
010.315 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 27, Veículo/Placa: KOMBI / HLF-4726, Trajeto: Fazenda Boqueirão Santa Maria à Vila Maravilha, Períodos: Diurno e Noturno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12447 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 10.194,08 N° do documento:
010.302 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 28, Veículo/Placa: KOMBI / JJI-4135, Trajeto: Fazenda Valdevir, Assentamento Mangues à Vila Maravilha (02 viagens), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12448 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 4.985,76 N° do documento:
010.303 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Claudenice Siqueira Lima Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 29, Veículo/Placa: MICRO-ÔNIBUS / JFZ1C30, Trajeto: Fazenda Coqueiro à Região do Distrito de São Pedro do Passa Três, Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12449 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.159,40 N° do documento:
010.316 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte Escolar, Linha No 30, Veículo/Placa: KOMBI / JIV-7567, Trajeto: Fazenda Edmar Macedo, Pé da Serra à Buritis (estrada de chão), ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12450 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 10.088,52 N° do documento:
031.171 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Joel Justino da Fonseca Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 47.067.060/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte Escolar, Linha No 31, Veículo/Placa: ÔNIBUS / MRH7I87, Trajeto: Assentamento Pasmado à Vila Rosa (estrada de chão), ref. a 13 dias letivos no mês de Dezembro de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12451 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 2.436,00 N° do documento:
010.303 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Claudenice Siqueira Lima Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 32, Veículo/Placa: MICRO-ÔNIBUS / JFZ1C30, Trajeto: Distrito de São Pedro do Passa Três à Buritis (APAE), ref. a 06 dias letivos no mês de Dezembro de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12452 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 7.020,00 N° do documento:
010.317 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Nadir Ornelas Filho 68777574672 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 15.251.641/0001-96
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte Escolar, Linha No 33, Veículo/Placa: KOMBI / NLH-1513, Trajeto: Fazenda Bananeira ao Distrito São Pedro do Passa Três (03 Viagens), Períodos: Matutino, Vespertino e Noturno, (asfalto), ref. a 13 dias letivos no mês de Dezembro de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12453 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.344,91 N° do documento:
030.912 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: João Pinto de Freitas Neto 07700807663 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.071.462/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 34, Veículo/Placa: KOMBI / KOW2D36, Trajeto: Macaúba ao Distrito de São Pedro do Passa Três, Períodos: Matutino, Vespertino e Noturno, ref. a 13 dias letivos no mês de Dezembro de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12454 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 4.404,40 N° do documento:
010.318 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 35, Veículo/Placa: KOMBI / JHJ2G49, Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três (asfalto), Período: Noturno, ref. a 13 dias letivos no mês de Dezembro de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12455 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 14.718,60 N° do documento:
010.319 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 36, Veículo/Placa: ÔNIBUS / LUT0B37, Trajeto: P.A. Nova Esperança, via Ceval à Serra Bonita (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de Dezembro de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12456 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 14.853,41 N° do documento:
010.305 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 37, Veículo/Placa: MICRO-ÔNIBUS / DTA-4569, Trajeto: Fazenda Salgueiro ao Distrito de Serra Bonita, Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de Dezembro de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12457 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 15.815,28 N° do documento:
010.306 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 38, Veículo/Placa: ÔNIBUS / GKO-9097, Trajeto: Fazenda Suçuarana, B.Funda ao Distrito de Serra Bonita, Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos no mês de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12458 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 18.395,00 N° do documento:
023.678 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.934-1
Credor: Edimo Estrela Ramos Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 40, Veículo/Placa: ÔNIBUS / JFO-1364, Trajeto: Fazenda Macafé, Zé Pretinho ao Distrito de Serra Bonita, Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12459 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 8.716,24 N° do documento:
010.304 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.934-1
Credor: CICERO CAIEL 73473057053 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 43.196.207/0001-96
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 42, Veículo/Placa: VAN JJB-7304, Trajeto: Fazenda Cupins, P.A Hugo Herédia a Coopago (02 viagens), Período: Diurno, 13 dias letivos de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12460 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 13.490,88 N° do documento:
010.307 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.934-1
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 43, Veículo/Placa: ÔNIBUS / BXH-7034, Trajeto: Fazenda Celeste a Coopago, 13 dias letivos de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12461 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 16.168,36 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.934-1
Credor: Jose Alves Arantes Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 44, Veículo/Placa: ÔNIBUS / GXH-5826, Trajeto: Fazenda Jober B. Vinhas a Coopago (estrada de chão), Período: Diurno, 13 dias letivos de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12462 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 13.836,42 N° do documento:
010.306 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.934-1
Credor: Marcio Soares Carneiro 09919870633 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 44.672.824/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 46, Veículo/Placa: VAN / JFW-0964, Trajeto: Fazenda Fiança (via Cobrança) à Coopago (estrada de chão), Período: Diurno, 13 dias letivos de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12463 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 7.144,80 N° do documento:
010.305 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.934-1
Credor: Carlos Roberto Teixeira 62650084634 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 43.188.600/0001-38
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 47, Veículo/Placa: KOMBI / JGX-4804, Trajeto: P.A. Hugo Herédia, Serra do Cupins a Coopago (estrada de chão), 02 viagens, Período: Diurno,13 dias letivos de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12464 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 9.956,44 N° do documento:
030.676 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.934-1
Credor: PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 43.156.784/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 48, Veículo/Placa: KOMBI / JJJ5E67, Trajeto: Fazenda Santa Cruz, Sucupira, Roncador a Coopago (estrada de chão), 02 viagens, Período: Diurno, 13 dias letivos de DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12465 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 8.151,00 N° do documento:
010.302 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.934-1
Credor: José Carlos Vieira Rabelo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 49, Veículo/Placa: ÔNIBUS / MPM-2614, Trajeto: Barriguda II a Buritis (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12466 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 11.160,50 N° do documento:
010.303 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.934-1
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referentte ao serviços de Transporte Escolar, Linha No 50, Veículo/Placa: VAN / AJW-4468, Trajeto: Assentamento Olga Benário Ceval à Escola Municipal João da Pena Lobo, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12467 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 7.207,20 N° do documento:
023.645 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.934-1
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 51, Veículo/Placa: KOMBI / EDW0C40, Trajeto: P.A Hugo Herédia, Serra do Kaé a Coopago (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12468 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 7.328,88 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.934-1
Credor: Jose Alves Arantes Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 53, Veículo/Placa: ÔNIBUS / JJC-0943, Trajeto: Cachoeira, Fazenda Cristina a Coopago (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12469 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 7.371,00 N° do documento:
023.596 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte Escolar, Linha No 54, Veículo/Placa: KOMBI / JHB-4550, Trajeto: Fazenda São Domingos ao Distrito de Serra Bonita (estrada de chão), ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12470 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 7.518,03 N° do documento:
010.305 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 55, Veículo/Placa: VAN / JFP-7760, Trajeto: Fazenda Almas a Buritis, Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12471 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 6.188,00 N° do documento:
031.118 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Gabriel Vitorio Damasceno Souza 13369818655 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 46.798.660/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte Escolar, Linha No 56, Veículo/Placa: KOMBI / JJG3G96, Trajeto: Barriguda I à Escola Municipal Francisco Fernandes Pitangui (estrada de chão), ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12472 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 9.735,96 N° do documento:
010.303 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 35.050.318/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 57, Veículo/Placa: KOMBI / JIB-9097, Trajeto: Fazenda Florença, Pasmado, Vila Rosa a Buritis (APAE), Período: Diurno (estrada de chão), ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12473 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 10.435,36 N° do documento:
010.302 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 58, Veículo/Placa: KOMBI / JHW-7486, Trajeto: Fazenda Confins, Funil, Extrema a Buritis (estrada de chão), 02 viagens, Período: Diurno,ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12474 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 5.928,50 N° do documento:
010.304 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 59, Veículo/Placa: KOMBI / NVU8J47, Trajeto: Assentamento P.A. União, Gado Bravo a Buritis (APAE), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12475 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 7.430,15 N° do documento:
027.881 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 60, Veículo/Placa: ÔNIBUS / DBB-2494, Trajeto: Fazenda Natal, P.A. Vida Nova à Barriguda II (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12476 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 9.427,86 N° do documento:
027.881 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 61, Veículo/Placa: KOMBI / JID-2627, Trajeto: Barriguda Hélio Machado, P.A. Vida Nova à Barriguda II (estrada de chão), 02 viagens, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12477 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 5.269,55 N° do documento:
023.638 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Dimar José Alves - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 62, Veículo/Placa: KOMBI / DPF-5548, Trajeto: Fazenda Retiro, José da Banha, Délio Prado a Buritis, Períodos: Matutino e Vespertino, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12478 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 11.555,44 N° do documento:
023.642 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 65, Veículo/Placa: ÔNIBUS / JJC-0973, Trajeto: P.A. Mãe da Conquista a Buritis (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12479 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 10.620,48 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Rodrigo Lopes Figueredo 09956606626 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 35.175.204/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 66, Veículo/Placa: ÔNIBUS / JJZ5B24, Trajeto: Fazenda Clarival de Miranda, P.A. Unidos Venceremos, Palmeira à Vila Rosa, Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12480 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 7.489,95 N° do documento:
021.368 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 67, Veículo/Placa: ÔNIBUS / BUS-1530, Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três, Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12481 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 5.532,54 N° do documento:
010.304 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 69, Veículo/Placa: VAN / AJW-4468, Trajeto: Assentamento Olga Benário à Serra Bonita, Período: Diurno, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12482 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 9.268,48 N° do documento:
010.305 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte Escolar, Linha No 70, Veículo/Placa: ÔNIBUS / MAQ1H51, Trajeto: Buritis à Vila São Vicente (estrada de chão), Período: Matutino, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12483 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 8.416,20 N° do documento:
023.596 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte Escolar, Linha No 71, Veículo/Placa: KOMBI / JDQ2E58, Trajeto: Fazenda Suçuarana, B. Funda ao Distrito de Serra Bonita (estrada de chão), Período: Noturno, ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12484 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 4.655,04 N° do documento:
030.962 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Misael Dos Santos F. Junior e Cia LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 46.022.577/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte Escolar, Linha No 72, Veículo/Placa: KOMBI / HMN2I34, Trajeto: Assentamento P.A. Roseli Nunes à Vila Rosa (estrada de chão), ref. a 13 dias letivos do mês DEZEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12486 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 5.000,00 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empoenhada referente a contratação de profissional médico, para prestação de serviços em Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais Básicos, nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF), conforme o Contrato No 291/2023, junto à Secretaria Municipal de Saúde. RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 / Agência: 1330-7 / Conta Corrente: 21.541-4
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Número do empenho: 12487 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.500,00 N° do documento:
011.702 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de clínica especializada para prestação de serviços de internação compulsória de adolescentes e adultos, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023, para tratamento e recuperação de dependência química.
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Número do empenho: 12491 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 698,00 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recargas de gás ecológico em aparelhos de ar condicionado de uso do CAP'S (Centro de Atenção Psicossocial), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12492 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 2.380,00 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de instalações de aparelhos de ar condicionado no imóvel do CAP'S (Centro de Atenção Psicossocial), junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12495 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 4.995,00 N° do documento:
011.661 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material, para a ampliação do sistema de abastecimento de água do Assentamento P.A Vida Nova - Barriguda II, junto à Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12497 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 5.311,00 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mdf, para confecção de painel com aparador, armários e mesa, para a Sala da Coordenação Pedagógica, na nova sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12499 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 995,00 N° do documento:
028.374 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gráfica Real Print LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartões convites, para divulgar a inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Educação, visto que no evento também será comemorado o Dia dos Professores, e todas as autoridades do município e cidades vizinhas participarão.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12500 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.471,45 N° do documento:
011.703 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos alunos na Formatura do Projeto PROGEA - Programa de Educação Ambiental, desenvolvido pela Polícia Militar de Minas Gerais, com o objetivo de estimular os alunos do 4o Ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Buritis, a serem competentes e hábeis à adoção de comportamentos socioambientais, que será no dia 13/12/2023, às 8h no Salão de Eventos do antigo CONSEP, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12501 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 1.320,00 N° do documento:
000.900 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos alunos na Formatura do Projeto PROGEA - Programa de Educação Ambiental, desenvolvido pela Polícia Militar de Minas Gerais, com o objetivo de estimular os alunos do 4o Ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Buritis, a serem competentes e hábeis à adoção de comportamentos socioambientais, que será no dia 13/12/2023, às 8h no Salão de Eventos do antigo CONSEP, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12502 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 179,50 N° do documento:
000.900 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos alunos na Formatura do Projeto PROGEA - Programa de Educação Ambiental, desenvolvido pela Polícia Militar de Minas Gerais, com o objetivo de estimular os alunos do 4o Ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Buritis, a serem competentes e hábeis à adoção de comportamentos socioambientais, que será no dia 13/12/2023, às 8h no Salão de Eventos do antigo CONSEP, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12507 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 5.000,00 N° do documento:
011.713 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcilei Farias da Silva 03317302607 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.364.630/0001-00
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de locação de som profissional, para as seguintes formaturas: Formatura do PROGEA - Programa de Educação Ambiental, desenvolvido pela Polícia Militar de Minas Gerais e Formatura dos alunos dos 9o anos das Escolas Cívico Militar, conforme o Contrato No 298/2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12510 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 37.329,00 N° do documento:
028.700 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12512 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 150,49 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2200
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12516 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 802,61 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: VAN MBB S 312 / RTL8J22, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2202
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12517 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 235,42 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 50.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE / RTC1B73, destinado a FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2179
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12518 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 326,06 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 50.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE / RTC1B73, destinado a FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2179
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12519 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 1.103,59 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIAT DOBLÔ / PXK-7271, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2201
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Número do empenho: 12522 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 873,24 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 260.000 km do veículo/placa: SPIN / RMP9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2233
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12523 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 289,96 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 260.000 km do veículo/placa: SPIN / RMP9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2233
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12525 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2024
Valor: 127,59 N° do documento:
011.957 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriana Cássia da Silva Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 028.241.726-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Brasília-DF, participar do evento de Instalação da frente parlamentar mista em defesa das Escolas Cívico-Militares, junto a Sec. M. de Educação.
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Número do empenho: 12547 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 110.000,00 N° do documento:
011.114 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: NEH PRODUCAO MUSICAL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 46.168.575/0001-19
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para Apresentação de Show com a Banda: Netto e Henrique, para a Festividade do Réveillon 2024 em Buritis-MG, com intuito de fortalecer e manter a tradição da comunidade, sendo mais uma alternativa de entretenimento e integração da população, visto que essa comemoração é tradicional nesta municipalidade, conforme o Decreto No 1774, de 06 de junho de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12548 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.882,10 N° do documento:
010.536 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construsouza Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a reforma da fachada no imóvel da nova sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12549 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.535,95 N° do documento:
010.536 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construsouza Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a reforma geral no imóvel da nova sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12550 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.072,30 N° do documento:
071.100 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a instalação elétrica na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12551 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 6.357,37 N° do documento:
071.100 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a reforma geral no imóvel da nova sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12552 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.037,00 N° do documento:
071.100 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a reforma da fachada no imóvel da nova sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12553 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 6.310,10 N° do documento:
011.661 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a reforma da fachada no imóvel da nova sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12554 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 10.425,40 N° do documento:
011.661 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a reforma geral no imóvel da nova sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12555 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 17.134,00 N° do documento:
011.702 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcilene Maria da Costa Duraes - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.630.594/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a reforma geral no imóvel da nova sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12556 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 12.544,62 N° do documento:
029.132 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Delvalle Materiais Elétricos LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a instalação elétrica na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12557 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.819,50 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a instalação elétrica na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12558 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.951,20 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a reforma da fachada no imóvel da nova sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12559 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 12.489,00 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a instalação elétrica na nova Sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12560 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 44.504,03 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a reforma geral no imóvel da nova sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12561 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.980,00 N° do documento:
028.374 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gráfica Real Print LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de troféus, para homenagear todos os ex-secretários na Cerimônia de Inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12563 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/01/2024
Valor: 2.673,84 N° do documento:
11.824 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao seguro de Trator Agrícola, Chassi: MDI09524AP0002916, Ano/Modelo: 2023/2023, Marca: Mahindra, conforme 24o Termo Aditivo ao Contrato N 291/2022 e Apólice No 0171.06.558613, junto à Secretaria Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12565 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 100,00 N° do documento:
011.703 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: HOTEL ITAMARATI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de hospedagens para 02(duas) pessoas, vítimas de Violência Doméstica, conforme o Relatório em anexo, e a Lei Federal No 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social) que dispõe sobre os Benefícios Eventuais, garantindo a Cidadania e a Dignidade Humana, junto à Secretaria Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12566 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2024
Valor: 28.000,00 N° do documento:
016.440 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: NALVA RIBEIRO DE SOUZA 06454808602 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 15.030.868/0001-01
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de buffet completo para 400 convidados, decoração e ornamentação do ambiente, para o Evento em Comemoração ao Dia do Professor, a ser realizado no dia 20/12/2023 no Tatesal, conforme Contrato n 336/2023 e especificações do Termo de Referência, junto a Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12567 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 777,89 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de lavagens do ESTOQUE 0010: RVT8F43 / RQT5G46 / PWJ-3387 / RNJ9H05 / QMV-2319 / RVT8F47, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 2248
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Número do empenho: 12568 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 10.548,77 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de lavagens do ESTOQUE 0001: QXI-2150 / RUV4D90 / HLF-8665 / PUK2A47 / RTC1B22 / RTC1B50 / QOP-0253 / RMP9B59 / RFD2C59 / RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2242
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Número do empenho: 12569 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 523,44 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de lavagens do ESTOQUE 0003: RNJ9H11 / PXL-6872 / QOA-1947, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS:
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Número do empenho: 12570 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 1.145,03 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de lavagens do ESTOQUE 0004: RNJ9H06 / RFA3F65 / MAQ-0050 / RNV4A78 / PBN-1105, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 2244
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Número do empenho: 12571 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 741,42 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 60.000 km do veículo/placa: TORO / RNJ9H05, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 2175
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Número do empenho: 12572 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 673,86 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 60.000 km do veículo/placa: TORO / RNJ9H05, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 2175
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Número do empenho: 12574 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/01/2024
Valor: 2.925,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção no telhado do Ponto de Apoio - Banco da Terra, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 12576 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 17.000,00 N° do documento:
011.111 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ITAFOGOS SERVIÇOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 35.459.133/0001-05
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços para a realização de show pirotécnico, no Festival de Ano Novo (Réveillon), na Praça da Juventude de Buritis-MG, conforme o Decreto No 1774, de 06 de junho de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 12578 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 4.601,70 N° do documento:
028.665 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2223 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Emenda Impositiva nr. 037 - Vereadora Sibele Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos de uso veterinário, para o tratamento dos gatos e cachorros doentes abandonados nas ruas de Buritis-MG, destinado ao Canil Municipal, conforme a Emenda Impositiva No 037/2022, da Vereadora Sibele Santos de Freitas, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 12580 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 14,98 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção no imóvel da Escola Municipal João Farias Pinho - Bariiguda II, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12581 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.204,60 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenções das instalações elétricas no imóvel da Escola Municipal Nilson Alves de Souza - Bairro Israel Pinheiro, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12582 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 821,50 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção da pintura dos brinquedos do Parque Infantil, bem como dos letriros da fachada do imóvel da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12583 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 434,80 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção no imóvel da Escola Municipal Santa Luzia - Distrito de Serra Bonita, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12584 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 678,16 N° do documento:
011.661 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção da pintura dos brinquedos do Parque Infantil, bem como dos letriros da fachada do imóvel da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12585 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 540,00 N° do documento:
011.661 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção no imóvel da Escola Municipal Santa Luzia - Distrito de Serra Bonita, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12586 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 45,00 N° do documento:
011.661 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção no imóvel da Escola Municipal João Farias Pinho - Bariiguda II, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12587 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 61,53 N° do documento:
071.100 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenções das instalações elétricas no imóvel da Escola Municipal Nilson Alves de Souza - Bairro Israel Pinheiro, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12589 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 244,30 N° do documento:
071.100 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção no imóvel da Escola Municipal João Farias Pinho - Bariiguda II, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12590 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 318,00 N° do documento:
071.100 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção no imóvel da Escola Municipal Santa Luzia - Distrito de Serra Bonita, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12591 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 32,00 N° do documento:
010.536 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construsouza Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção da pintura dos brinquedos do Parque Infantil, bem como dos letriros da fachada do imóvel da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12592 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 1.319,25 N° do documento:
011.704 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenções das instalações elétricas no imóvel da Escola Municipal Nilson Alves de Souza - Bairro Israel Pinheiro, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12593 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 411,90 N° do documento:
029.132 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Delvalle Materiais Elétricos LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenções das instalações elétricas no imóvel da Escola Municipal Nilson Alves de Souza - Bairro Israel Pinheiro, junto à Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12594 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 3.411,10 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 330.000 km do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS / RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2267
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12595 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 1.221,36 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 330.000 km, do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS / RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2267
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12601 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 94.841,40 N° do documento:
011.902 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12602 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 35.494,95 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
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Número do empenho: 12604 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 75.622,38 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12606 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 2.335,39 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12607 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 774,56 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12608 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 1.549,12 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12609 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 51.568,52 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12610 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 2.615,79 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12790 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 516,90 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHONETE L200 MMC / PXK-8319, destinado à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2229
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12791 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 890,58 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHONETE L200 MMC / PXK-8319, destinado à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2229
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12792 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 142,49 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS / OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2222
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12793 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 127,23 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS / OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2222
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12795 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 142,49 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça, para a manutenção do ROLO COMPACTOR DYNAPAC / MAQ-0010, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 2217
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12796 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 254,45 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do ROLO COMPACTOR DYNAPAC / MAQ-0010, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 2217
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12797 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 697,92 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus, para a manutenção do veículo/placa: FIAT PÁLIO / GMF-6610, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 2262
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12798 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 1.374,03 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2257
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12799 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 773,53 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMG-6826, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2230
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12800 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 127,23 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMG-6826, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2230
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12801 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 106,87 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: SAVEIRO / HMN-8438, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2226
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12802 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 181,75 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: SAVEIRO / HMN-8438, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2226
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12803 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 296,62 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: FIAT UNO / OQJ-2575, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2221
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12804 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 157,52 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIAT UNO / OQJ-2575, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2221
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12807 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 102,99 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS / RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2218
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12808 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 173,75 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS / RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2218
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12809 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 154,12 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: DOBLÔ/ HLF-8666, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2228
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12810 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 190,84 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pe la despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: DOBLÔ / HLF-8666, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2228
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12811 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 590,29 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIX JOY / QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2268
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12812 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 338,89 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: ÔNIX JOY / QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2268
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12813 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 62,52 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2225
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12814 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 102,99 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2225
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12815 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 200,65 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2231
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12816 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 121,17 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2231
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12817 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 181,75 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO FECHADO VOLKS / MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2219
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12821 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 90,00 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção da pintura da faixa de pedestre, entre a Escola Gomes e a Secretaria Municipal de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12822 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 6.908,00 N° do documento:
011.661 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção da pintura da faixa de pedestre, entre a Escola Gomes e a Secretaria Municipal de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12823 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/01/2024
Valor: 2.715,35 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de lavagens dos veículos do EST-0008: QNL-3752 / RNJ9H03 / NWK-2241 / QXI-2158 / JFO-0969, de uso da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 2261
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12827 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 128.065,14 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12828 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 20.300,33 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12829 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 2.322,35 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12859 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 127,59 N° do documento:
004.872 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elizete de Fátima Taborda Lottermann Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 028.915.786-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Brasília-DF, participar do evento de Instalação da frente parlamentar mista em defesa das Escolas Cívico-Militares, junto a Sec. M. de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12899 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 113,40 N° do documento:
010.302 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Salmo Emanuel Fernandes da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 142.792.376-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Unaí-MG, Seminário Regional de Arbovirose-2023, junto a Secretaria M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12900 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 113,40 N° do documento:
010.304 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: RONALDO GOMES DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 045.951.416-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, Seminário Regional de Arbovirose-2023, junto a Secretaria M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12901 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 28.000,00 N° do documento:
011.112 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DJ VINICIUS CAVALCANTE PRODUCOES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 49.419.151/0001-78
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Apresentação de Show com o DJ Vinicius Cavalcante, Para as Festividades do Réveillon 2024 em Buritis - MG no dia 30/12/2023, conforme Contrato n 337/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12902 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 15.000,00 N° do documento:
011.705 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Poços Artesiano LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 44.613.139/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1031 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço especializado em perfuração de 01(um) Poço Artesiano, com instalação completa, inclusive revestimento e bombeador, para a Associação P.A Cristo Redentor, localizada na Região da Vila Maravilha, junto à Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12902 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 13.000,00 N° do documento:
011.705 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Poços Artesiano LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 44.613.139/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1031 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço especializado em perfuração de 01(um) Poço Artesiano, com instalação completa, inclusive revestimento e bombeador, para a Associação P.A Cristo Redentor, localizada na Região da Vila Maravilha, junto à Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12903 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 2.534,18 N° do documento:
014.275 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ileida Silva dos Reis Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Monitor de Educação Infantil, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período de 02/08/13 à 01/08/18, conforme Portaria no.1952 de 23 de Novembro de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12904 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 4.774,71 N° do documento:
013.104 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Francisca Fonseca Magalhaes Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 868.297.261-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período de 23/04/2007 à 22/04/2012, conforme Portaria no.1951 de 23 de Novembro de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12905 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/01/2024
Valor: 10.929,92 N° do documento:
013.103 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 615.047.852-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Assistente Social, referente conversão em espécie de 01 (um) mes de ferias premio, a pedido, relativo ao período de 16/01/2013 à 15/01/2018, conforme Portaria no.1956 de 27 de Novembro de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12906 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 113,40 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Carneiro Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 156.492.166-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Unaí-MG, Seminário Regional de Arbovirose-2023, junto a Secretaria M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12907 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 113,40 N° do documento:
010.303 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jhessica Dieele Martins Viera Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 059.956.081-93
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, Seminário Regional de Arbovirose-2023, junto a Secretaria M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12926 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 2.304,20 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a extensão da rede elétrica, bem como adequações da instalação e iluminação da Quadra Esportiva de Areia - distrito de São Pedro do Passa Três, junto à Secretaria Municipal de Esportes.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12928 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2024
Valor: 175,80 N° do documento:
071.100 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a extensão da rede elétrica, bem como adequações da instalação e iluminação da Quadra Esportiva de Areia - distrito de São Pedro do Passa Três, junto à Secretaria Municipal de Esportes.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12936 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2024
Valor: 4.698,29 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2168 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades da Área da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia financeira, visando repasse da assistencia financeira complementar da Uniao destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros - Tecnicos e Auxiliares de enfermagem, conforme Lei no. 14.434/2022 e pela Portaria GM/MS No. 1.135 de 16 de agosto de 2023, e, Convenio de Cooperação Financeira,
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12939 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 62.530,00 N° do documento:
011.113 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SOARES EVENTOS E SERVICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de estrutura e equipamentos para a realização das Festividades do Reveillon 2024 no Distrito do São Pedro do Passa Três, no dia 31 de dezembro de 2023 na Praça Central do Distrito, conforme contrato n 341/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12940 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2024
Valor: 92.398,00 N° do documento:
011.113 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SOARES EVENTOS E SERVICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de estrutura e equipamentos para a realização das Festividades do Reveillon 2024 no município de Buritis-Mg, nos dias 30 e 31 de dezembro na Praça da Juventude, conforme contrato n 342/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12948 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 85,00 N° do documento:
010.402 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzir secretária para reunião no FNDE, junto a Sec. M. de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12949 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 180,00 N° do documento:
010.403 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João André da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12950 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
010.403 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João André da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12951 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 113,80 N° do documento:
011.578 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (combustível) para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Secretaria Municipal de sáude.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12952 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 212,65 N° do documento:
024.048 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para o secretária em viagem a Brasília-DF, participar de audiência pública com Deputado Zé Silva para tratar sobre as consequências da seca em Minas Gerais, junto a Sec. de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12953 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 70,00 N° do documento:
010.403 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João André da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12954 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 383,79 N° do documento:
020.904 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Pitangui-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12967 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 240,00 N° do documento:
020.904 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Pitangui-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12968 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 113,40 N° do documento:
010.403 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leonardo Scherer Nery Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 032.406.380-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Arinos-MG, acompahar prefeito municipal em assembleia geral ordinária da Convales, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12969 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 226,80 N° do documento:
010.402 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Soraia Ferreira Borges Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 723.944.121-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Urucuia-MG, tratar de assuntos de interesse do município, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12970 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 425,30 N° do documento:
030.494 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ana Paula Martins de Melo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Urucuia-MG, representando o prefeito municipal, para tratar de assuntos de interesse do município, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12971 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 425,30 N° do documento:
030.494 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ana Paula Martins de Melo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Natalândia-MG, representando o prefeito municipal, para participar de festividades do aniversário da cidade, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12972 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 637,95 N° do documento:
030.494 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ana Paula Martins de Melo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Brasília-DF, representando o prefeito municipal, para tratar sobre recursos para o município, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12973 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 212,65 N° do documento:
024.048 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para o secretária em viagem a Brasília-DF, participar de reunião na COARIDE, junto a Sec. de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12974 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 7.114,53 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12975 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 9.436,20 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.997-X
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12976 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 7.478,18 N° do documento:
010.402 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12977 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 1.142,10 N° do documento:
010.402 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12978 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 2.845,46 N° do documento:
010.401 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12979 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 2.845,46 N° do documento:
010.402 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12980 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 30.700,02 N° do documento:
010.402 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12981 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 2.845,46 N° do documento:
010.402 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12982 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 11.586,05 N° do documento:
010.402 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.282-2
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12983 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 309,64 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12984 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 1.399,20 N° do documento:
010.404 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12985 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 675,66 N° do documento:
004.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12986 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/01/2024
Valor: 3.053,11 N° do documento:
010.401 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13000 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 56,70 N° do documento:
011.794 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Francyelle Priscila Rodrigues de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (meia) P.A, para servidora em viagem a Brazlândia-DF, visitar Amanada P. Silva na Clinica Recanto, junto a Sec. de M. Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13001 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 56,70 N° do documento:
011.503 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Jéssica Raquel Ornelas de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 103.636.686-32
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (meia) P.A, para servidora em viagem a Brazlândia-DF, visitar Amanada P. Silva na Clinica Recanto, junto a Sec. de M. Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13002 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/01/2024
Valor: 85,00 N° do documento:
011.504 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Celio Cardoso Albernaz Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 014.354.586-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brazlândia-DF, conduzir servidora Franciely Priscila e Jéssica Raquel Ornelas na Clínica Recanto, junto a Sec. M. de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13005 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 62.255,20 N° do documento:
011.902 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos contribuintes individuais, referente a mes de: dezembro/2023
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13006 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/01/2024
Valor: 2.674,76 N° do documento:
011.902 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retenção de INSS decorrente a Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar, no mês de DEZEMBRO de 2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13010 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/01/2024
Valor: 76,20 N° do documento:
009.471 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (pedágio) para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Secretaria Municipal de sáude.
Total dos restos a pagar: 4.348.742,86