Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 29/09/2023 | |
| Valor: 1.366,76 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Bateria para manutenção do veículo/placa: Onibus M.B MTO- 0359, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS 31 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 29/09/2023 | |
| Valor: 1.366,76 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Bateria para manutenção do veículo/placa: Onibus M.B MTO- 0359, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS 31 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/09/2023 | |
| Valor: 424,57 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo/placa: TRATOR M. F. 4275-01 / MAQ: 0020, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 336 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/09/2023 | |
| Valor: 424,57 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo/placa: TRATOR M. F. 4275-01 / MAQ: 0020, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS: 336 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4845 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/09/2023 | |
| Valor: 425,30 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para a manutenção do veículo: TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 MAQ.0014, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 307 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4845 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/09/2023 | |
| Valor: 425,30 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para a manutenção do veículo: TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 MAQ.0014, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 307 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9978 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/09/2023 | |
| Valor: 4.440,80 | N° do documento: 672.001 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | |
| Credor: Cruzeiro Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.615.916/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar, linha n 73, veículo/placa: Kombi OED-6351, trajeto: Buritis, Fazenda Pé da Serra via Rogério Bacelar à Vila Serrana, noturno, conf. Contrato: 387/22, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Sec. M. de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9978 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/09/2023 | |
| Valor: 4.440,80 | N° do documento: 672.001 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | |
| Credor: Cruzeiro Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.615.916/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar, linha n 73, veículo/placa: Kombi OED-6351, trajeto: Buritis, Fazenda Pé da Serra via Rogério Bacelar à Vila Serrana, noturno, conf. Contrato: 387/22, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Sec. M. de Educação. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 13.314,86 |