Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/07/2023 | |
| Valor: 177,00 | N° do documento: 048.526 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar 06180888655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de informática para uso das atividades na Sala do PAV - Programa de Atendimento Virtual, junto a Secretaria de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/07/2023 | |
| Valor: 177,00 | N° do documento: 048.526 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar 06180888655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de informática para uso das atividades na Sala do PAV - Programa de Atendimento Virtual, junto a Secretaria de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8529 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/07/2023 | |
| Valor: 28.000,00 | N° do documento: 011.564 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SOLOVITA-Com. e Representacao de Produtos Agropecuarios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.982.366/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Hortas Comunitárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição e instalação de sistema de irrigação para atender as necessidades do PAV, conforme contrato no 361/2022, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8529 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/07/2023 | |
| Valor: 28.000,00 | N° do documento: 011.564 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SOLOVITA-Com. e Representacao de Produtos Agropecuarios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.982.366/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Hortas Comunitárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição e instalação de sistema de irrigação para atender as necessidades do PAV, conforme contrato no 361/2022, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8529 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/07/2023 | |
| Valor: 68.224,86 | N° do documento: 011.564 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SOLOVITA-Com. e Representacao de Produtos Agropecuarios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.982.366/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Hortas Comunitárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição e instalação de sistema de irrigação para atender as necessidades do PAV, conforme contrato no 361/2022, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8529 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/07/2023 | |
| Valor: 68.224,86 | N° do documento: 011.564 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: SOLOVITA-Com. e Representacao de Produtos Agropecuarios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.982.366/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Hortas Comunitárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição e instalação de sistema de irrigação para atender as necessidades do PAV, conforme contrato no 361/2022, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10203 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/07/2023 | |
| Valor: 305,34 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Doblô PXK-7271, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 979 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10203 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/07/2023 | |
| Valor: 305,34 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Doblô PXK-7271, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 979 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10273 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/07/2023 | |
| Valor: 436,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Onix QXI-2150, destinado ao Transportes de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:980 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10273 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/07/2023 | |
| Valor: 436,20 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Onix QXI-2150, destinado ao Transportes de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:980 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 194.286,80 |