Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:14:37
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/06/2023 | |
| Valor: 5.970,00 | N° do documento: 049.184 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de toner para a manutenção das atividades desenvolvidas no Departamento de Contabilidade, junto a secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10562 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/06/2023 | |
| Valor: 8.300,00 | N° do documento: 015.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato no 764/2019, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente a xxxxxx parcela. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 14.270,00 |