Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 31/03/2023 | |
| Valor: 2.560,74 | N° do documento: 033.116 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Candida Batista do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 430.200.891-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de férias premio em conversao em especie referente (1) mês . lotada no cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, periodo aquisitivo 08.11.2005 a 07.11.2010. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 031.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóveil situado à Avenida Central, no 553, Canaã, para instalação da APL (Arranjos Prod. Local da Costura) conf. contrato n 328/2015, ref. ao mes de JULHO de 2016, junto a SEMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 031.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Bairro Canaã, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), ref. ao mes de SETEMBRO/2016, conforme solicitação da SEMAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 3.774,00 | N° do documento: 016.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades na cantina das escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7592 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 1.006,40 | N° do documento: 016.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gás para manutenção das atividades no Programa de acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 53.992,53 | N° do documento: 031.003 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Dilma Teixeira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.935.366-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas sendo nove(09) meses, de ferias premio, para servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, em virtude de sua aposentadoria especial , conforme DECRETO de 28 de abril de 2021,e, Portaria no. 021/2021 emitida pelo Instituto de Previdencia de Buritis (IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 42.600,90 | N° do documento: 031.008 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.884.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas sendo quinze(15) meses de ferias premio, para servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, conforme DECRETO de 07 de maio de 2021,e, Portaria no. 021/2021 emitida pelo Instituto de Previdencia de Buritis (IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/03/2023 | |
| Valor: 2.400,85 | N° do documento: 006.781 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Areuza Martins Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.777.876-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas sendo um(1) meses de ferias premio, para servidor efetivo lotado no cargo de Tecnico de Enfermagem, em virtude de sua aposentadoria por idade, conforme DECRETO de 04 de agosto de 2021,e, Portaria no. 034/2021 emitida pelo Instituto de Previdencia de Buritis (IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 41.699,84 | N° do documento: 031.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Edna Maria da Silva Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.005.996-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas sendo sete(7) meses de ferias premio, para servidor efetivo lotado no cargo de Professor P-I, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, conforme DECRETO de 01 de junho de 2021,e, Processo Administrativo no. 005/2021 emitida pelo Instituto de Previdencia de Buritis (IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/03/2023 | |
| Valor: 67.280,52 | N° do documento: 033.117 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria do Carmo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.432.946-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas sendo sete(7) meses de ferias premio, para servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em virtude de sua aposentadoria por incapacidade permanente de trabalho, conforme DECRETO de 01 de julho de 2021,e, Portaria no. 029/2021 emitida pelo Instituto de Previdencia de Buritis (IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6639 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/03/2023 | |
| Valor: 67.280,52 | N° do documento: 005.752 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Arilma Barbosa de Oliveira Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.831.651-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas sendo doze(12) meses de ferias premio, para servidor efetivo lotado no cargo Professor P-I, em virtude de sua aposentadoria especial de professor, conforme DECRETO de 01 de agosto de 2021,e, Portaria no. 032/2021 emitida pelo Instituto de Previdencia de Buritis (IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8435 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/03/2023 | |
| Valor: 46.667,89 | N° do documento: 300.125 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ireny Vitor de Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.784.916-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas sendo nove(8) meses, e, quize(15) de ferias premio, para servidor efetivo lotado no cargo Professor P-I, em virtude de sua aposentadoria especial de professor, conforme DECRETO de 01 de setembro de 2021,e, Portaria no. 037/2021 emitida pelo Instituto de Previdencia de Buritis (IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 156,31 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros para manutenção do veículo/placa: Hilux QMV-1103, destinado a Polícia Militar, junto Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 130 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 156,31 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros para manutenção do veículo/placa: Hilux QMV-1103, destinado a Polícia Militar, junto Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 130 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/03/2023 | |
| Valor: 18.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para prestação de serviço de Acompanhamento de obras (Empreendimento de Drenagem e Pavimentação Asfática nos bairros Taboquinha, Planalto e Veredas) e capacitação técnica em engenharia de custos, conf. contrato no 273/2022. SEMOP. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/03/2023 | |
| Valor: 18.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para prestação de serviço de Acompanhamento de obras (Empreendimento de Drenagem e Pavimentação Asfática nos bairros Taboquinha, Planalto e Veredas) e capacitação técnica em engenharia de custos, conf. contrato no 273/2022. SEMOP. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 40.000,00 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de um Analisador Automático de Bioquímica, para a realização de exames, atendendo as necessidades do Laboratório Municipal, conforme Contrato n 269/2022, junto a Secretaria Municipal Saúde. (OITAVA PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 40.000,00 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de um Analisador Automático de Bioquímica, para a realização de exames, atendendo as necessidades do Laboratório Municipal, conforme Contrato n 269/2022, junto a Secretaria Municipal Saúde. (OITAVA PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 40.000,00 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de um Analisador Automático de Bioquímica, para a realização de exames, atendendo as necessidades do Laboratório Municipal, conforme Contrato n 269/2022, junto a Secretaria Municipal Saúde. (OITAVA PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 40.000,00 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de um Analisador Automático de Bioquímica, para a realização de exames, atendendo as necessidades do Laboratório Municipal, conforme Contrato n 269/2022, junto a Secretaria Municipal Saúde. (OITAVA PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/03/2023 | |
| Valor: 40.000,00 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de um Analisador Automático de Bioquímica, para a realização de exames, atendendo as necessidades do Laboratório Municipal, conforme Contrato n 269/2022, junto a Secretaria Municipal Saúde. (NONA PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/03/2023 | |
| Valor: 40.000,00 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de um Analisador Automático de Bioquímica, para a realização de exames, atendendo as necessidades do Laboratório Municipal, conforme Contrato n 269/2022, junto a Secretaria Municipal Saúde. (NONA PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/03/2023 | |
| Valor: 40.000,00 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de um Analisador Automático de Bioquímica, para a realização de exames, atendendo as necessidades do Laboratório Municipal, conforme Contrato n 269/2022, junto a Secretaria Municipal Saúde. (NONA PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/03/2023 | |
| Valor: 40.000,00 | N° do documento: 918.918 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de um Analisador Automático de Bioquímica, para a realização de exames, atendendo as necessidades do Laboratório Municipal, conforme Contrato n 269/2022, junto a Secretaria Municipal Saúde. (NONA PARCELA) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7098 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/03/2023 | |
| Valor: 259.300,00 | N° do documento: 005.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.646-0 | |
| Credor: Mercedes-Benz do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.104.273/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto - Onurea Piso Alt, conforme Convênio de Saída n 1261001785/2022/SEE e Plano de Trabalho n 003374/2021, junto a Sec. M. de Educação. Contrato n 318/2022. AG:1330-7 C.C:30.646-0 B.B | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7098 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/03/2023 | |
| Valor: 259.300,00 | N° do documento: 005.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.646-0 | |
| Credor: Mercedes-Benz do Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.104.273/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto - Onurea Piso Alt, conforme Convênio de Saída n 1261001785/2022/SEE e Plano de Trabalho n 003374/2021, junto a Sec. M. de Educação. Contrato n 318/2022. AG:1330-7 C.C:30.646-0 B.B | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7953 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/03/2023 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 029.445 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Focus Equipamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para instalação na Sala do PAV - Programa de Atendimento Virtual, junto a Secretaria de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7953 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/03/2023 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 029.445 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Focus Equipamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para instalação na Sala do PAV - Programa de Atendimento Virtual, junto a Secretaria de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8113 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/03/2023 | |
| Valor: 10.293,15 | N° do documento: 624.007 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para realização de Cirurgias Eletivas conforme 1o T.Aditivo ao contrato 028/22, realizadas no mês xxxx de 2022, junto a Secretaria M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8113 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/03/2023 | |
| Valor: 10.293,15 | N° do documento: 624.007 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para realização de Cirurgias Eletivas conforme 1o T.Aditivo ao contrato 028/22, realizadas no mês xxxx de 2022, junto a Secretaria M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8839 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2023 | |
| Valor: 5.097,00 | N° do documento: 030.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.647-9 | |
| Credor: RJJ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.689.838/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalação nas Escolas Municipais do município, conforme Convênio no 1261000660/2022/SEE e o Contrato no 357, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conta: 30647-9, Ag: 1330-7, Banco Brasil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8839 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2023 | |
| Valor: 5.097,00 | N° do documento: 030.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.647-9 | |
| Credor: RJJ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.689.838/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalação nas Escolas Municipais do município, conforme Convênio no 1261000660/2022/SEE e o Contrato no 357, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conta: 30647-9, Ag: 1330-7, Banco Brasil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/03/2023 | |
| Valor: 37.300,00 | N° do documento: 029.445 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Focus Equipamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalação nas Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/03/2023 | |
| Valor: 37.300,00 | N° do documento: 029.445 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Focus Equipamentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalação nas Escolas Municipais de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9809 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2023 | |
| Valor: 21.343,60 | N° do documento: 015.325 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.647-9 | |
| Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalações nas Escolas Municipais de Buritis, conforme Convênio no 1261000660/2022/SEE e o Contrato no 378/22, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conta: 30647-9, Ag: 1330-7, Banco do Brasil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9809 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2023 | |
| Valor: 21.343,60 | N° do documento: 015.325 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.647-9 | |
| Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalações nas Escolas Municipais de Buritis, conforme Convênio no 1261000660/2022/SEE e o Contrato no 378/22, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conta: 30647-9, Ag: 1330-7, Banco do Brasil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10238 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 4.440,00 | N° do documento: 048.526 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar 06180888655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Departamento Financeiro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10238 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 4.440,00 | N° do documento: 048.526 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar 06180888655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Departamento Financeiro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10238 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 4.440,00 | N° do documento: 048.526 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar 06180888655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Departamento Financeiro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10238 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2023 | |
| Valor: 4.440,00 | N° do documento: 048.526 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar 06180888655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Departamento Financeiro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10249 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2023 | |
| Valor: 2.076,31 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos para a manutenção do veículo/placa: Estoque 0001/ PZX-9793 / PZX-9791 / HLF-8666 / QXI-2151 / QXI-2150, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 940 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10249 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2023 | |
| Valor: 2.076,31 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos para a manutenção do veículo/placa: Estoque 0001/ PZX-9793 / PZX-9791 / HLF-8666 / QXI-2151 / QXI-2150, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 940 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10562 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 10/03/2023 | |
| Valor: 8.300,00 | N° do documento: 015.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: | Entidade: | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: | Natureza: | ||||
| Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
| Histórico: | |||||
| Total dos restos a pagar: | 1.387.016,93 |