ADPM

Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:14:37

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2023

Navegar para:

Fonte:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1060 Parcela 12 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 13.008,16 N° do documento:
029.814 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das redes de iluminação pública do Município de Buritis-MG, conforme 6o Termo Aditivo ao contrato no 31/2018, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 53 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2023
Valor: 1.953,54 N° do documento:
011.203 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SEMAP no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 54 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2023
Valor: 566,83 N° do documento:
011.210 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SECRETARIA DE FAZENDA no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 55 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2023
Valor: 97,82 N° do documento:
011.209 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa da CASA DO MICRO EMPREENDEDOR no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 56 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2023
Valor: 1.349,74 N° do documento:
011.201 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: OI S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa da SEMEC no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 57 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2023
Valor: 337,47 N° do documento:
011.207 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertecentes a SECRETARIA DE OBRAS no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 58 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2023
Valor: 198,26 N° do documento:
011.204 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertecentes a SECRETARIA DE AGRICULTURA no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2023
Valor: 3.182,24 N° do documento:
011.202 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: OI S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertecentes a SECRETARIA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 60 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 1.550,15 N° do documento:
011.701 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: OI S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertecentes a SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 61 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2023
Valor: 204,28 N° do documento:
011.206 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa da SECRETARIA DE ESPORTES no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 62 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2023
Valor: 202,01 N° do documento:
011.208 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa da SECRETARIA DE TRANSPORTES no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 65 Parcela 30 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 213,00 N° do documento:
011.713 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 65 Parcela 31 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 19.868,92 N° do documento:
011.714 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 67 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 2.510,54 N° do documento:
011.714 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PRESIDIO MUNICIPAL, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 68 Parcela 8 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 35,66 N° do documento:
011.714 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PUBLICA, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 69 Parcela 18 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 1.439,35 N° do documento:
011.714 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PUBLICA (COSIP), no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 70 Parcela 25 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 40,24 N° do documento:
011.713 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do SIAT, junto a Sec. de Fazenda, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 74 Parcela 26 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 811,98 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 74 Parcela 27 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 16.017,70 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 75 Parcela 24 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 2.946,64 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 77 Parcela 4 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2023
Valor: 24,52 N° do documento:
011.205 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do DEPARTAMENTO DE CULTURA, junto a Sec. de Educação, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 78 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 95,71 N° do documento:
011.713 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, junto a Sec. de Educação, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 80 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 715,80 N° do documento:
011.714 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO, junto a Sec. de Educação, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 81 Parcela 22 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 525,66 N° do documento:
011.713 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 81 Parcela 23 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 68,10 N° do documento:
011.714 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 82 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 299,04 N° do documento:
011.714 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAL, junto a Sec. de Obras, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 83 Parcela 24 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 219,20 N° do documento:
011.714 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 84 Parcela 9 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2023
Valor: 14.946,99 N° do documento:
011.107 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da Bomba de água que abastece a VILA SERRANA, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 85 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 585,05 N° do documento:
011.714 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FEIRA, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 86 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 1.276,51 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 87 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 526,40 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do SAMU, junto a Sec. de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 88 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 410,09 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA E SAÚDE DA MULHER, junto a Sec. de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 89 Parcela 55 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 274,74 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF s, junto a Sec. de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 89 Parcela 56 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 6.157,86 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF s, junto a Sec. de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 89 Parcela 57 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/01/2023
Valor: 76,12 N° do documento:
011.203 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF s (VILA CORDEIRO), junto a Sec. de Saúde, no mes de OUTUBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 89 Parcela 58 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 27/01/2023
Valor: 56,28 N° do documento:
012.703 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF s, junto a Sec. de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 90 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 388,43 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ACADEMIA EM SAÚDE, junto a Sec. de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 91 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 351,18 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP S, junto a Sec. de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 92 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 8.082,68 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a Sec. de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 93 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 34,04 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FARMACIA BASICA, junto a Sec. de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 94 Parcela 17 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 1.045,35 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, junto a Sec. de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 95 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 694,91 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FUNASA, junto a Sec. de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 98 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 559,20 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA SOPÃO, junto a Sec. de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 100 Parcela 21 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 39,37 N° do documento:
010.605 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CRAS, junto a Sec. de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 100 Parcela 22 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 95,42 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CRAS, junto a Sec. de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 101 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 398,15 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2126 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do COMPRA DIRETA, junto a Sec. de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 102 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 515,97 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REF. DA MULHER (CRM), junto a Sec. de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 103 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 27/01/2023
Valor: 513,12 N° do documento:
012.701 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNIDADE DE ACOLHIMENTO, junto a Sec. de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 105 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 2.644,73 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA AÇÃO E VIDA (PAV), junto a Sec. de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 106 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 475,69 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2140 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER, junto a Sec. de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 108 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 702,11 N° do documento:
010.613 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CLUBE CERB, conforme contrato de Parceria e Outras Avenças, junto a Sec. de Esportes, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 1.549,07 N° do documento:
011.714 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, junto a Sec. de Esportes, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 110 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 1.282,48 N° do documento:
011.714 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE TRANSPORTES, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 111 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2023
Valor: 334,61 N° do documento:
011.101 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 123 Parcela 13 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 227,16 N° do documento:
010.602 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da sede da POLICIA MILITAR, no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 130 Parcela 42 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 24,36 N° do documento:
010.601 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS, junto a Sec. de Educação, no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 133 Parcela 14 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/01/2023
Valor: 71,05 N° do documento:
012.009 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA, junto a Sec. de Educação, no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 140 Parcela 10 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 104,55 N° do documento:
010.611 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do SAMU, junto a Sec. de Saúde, no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 143 Parcela 25 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 43,17 N° do documento:
010.609 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROGRAMA ACADEMIA EM SAUDE, junto a Sec. de Saúde, no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 149 Parcela 17 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 86,89 N° do documento:
010.606 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CENTRO COMUNITÁRIO), no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 150 Parcela 16 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 51,61 N° do documento:
010.602 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, junto a Sec. de Ação Social, no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 153 Parcela 20 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 40,95 N° do documento:
010.601 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CRAS, junto a Sec. de Ação Social, no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 154 Parcela 7 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2023
Valor: 161,80 N° do documento:
011.101 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Sec. de Ação Social, no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 157 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 87,20 N° do documento:
010.603 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da APL, junto a Sec. de Ação Social, no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 160 Parcela 23 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 296,22 N° do documento:
010.616 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, junto a Sec. de Esportes, no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 161 Parcela 13 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 269,32 N° do documento:
011.706 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP, no mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 181 Parcela 86 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 255,86 N° do documento:
010.608 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 181 Parcela 87 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 127,93 N° do documento:
010.608 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 182 Parcela 67 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 85,00 N° do documento:
010.607 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BRASILIA-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 182 Parcela 68 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 70,00 N° do documento:
010.607 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a PARACATU-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 187 Parcela 38 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 170,00 N° do documento:
007.736 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BRASILIA-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 187 Parcela 39 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 280,00 N° do documento:
007.736 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a PARACATU E UNAI-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 189 Parcela 34 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 140,00 N° do documento:
007.083 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a UNAI-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 189 Parcela 35 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 85,00 N° do documento:
007.083 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BRASILIA-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 194 Parcela 103 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 255,00 N° do documento:
009.471 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BRASILIA-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 194 Parcela 104 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 70,00 N° do documento:
009.471 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a UNAÍ-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 194 Parcela 105 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 136,94 N° do documento:
009.471 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a GOIÂNIA-GO, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 194 Parcela 106 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 511,72 N° do documento:
009.471 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 195 Parcela 53 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 360,00 N° do documento:
009.471 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 195 Parcela 54 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 120,00 N° do documento:
009.471 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a GOIÂNIA-GO, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 196 Parcela 51 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 767,58 N° do documento:
011.578 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BELO HORIZONTE-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 196 Parcela 52 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 767,58 N° do documento:
011.578 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BELO HORIZONTE-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 196 Parcela 53 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 85,00 N° do documento:
011.578 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BRASILIA-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 197 Parcela 21 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 600,00 N° do documento:
011.578 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BELO HORIZONTE-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 197 Parcela 22 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 600,00 N° do documento:
011.578 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BELO HORIZONTE-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 204 Parcela 18 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 210,00 N° do documento:
010.601 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a UNAI-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 206 Parcela 38 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 255,86 N° do documento:
010.603 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 206 Parcela 39 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 90,00 N° do documento:
010.603 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a PATOS DE MINAS-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 207 Parcela 29 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 280,00 N° do documento:
014.467 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a PARACATU E UNAI-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 207 Parcela 30 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 370,00 N° do documento:
014.467 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BRASILIA-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 208 Parcela 28 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 85,00 N° do documento:
010.604 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vicente Batista Vieira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BRASILIA-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 212 Parcela 20 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 70,00 N° do documento:
022.301 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a UNAI-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 212 Parcela 21 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 350,00 N° do documento:
022.301 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a PARACATU E UNAI-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 242 Parcela 17 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 120,00 N° do documento:
010.603 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 242 Parcela 18 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 120,00 N° do documento:
010.603 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a PATOS DE MINAS-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 304 Parcela 14 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 6.240,00 N° do documento:
010.605 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de locação de concentradores e recarga de cilindros de oxigênio medicinal, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato contrato 268/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 304 Parcela 15 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 3.940,00 N° do documento:
010.605 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de locação de concentradores e recarga de cilindros de oxigênio medicinal, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato contrato 268/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 310 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 10.000,00 N° do documento:
010.614 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada em Consultoria e Assessoria Jurídica para atender a necessidades da Administração Municipal, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 72/2021, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022, junto a Sec. M. de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 333 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/01/2023
Valor: 1.449,00 N° do documento:
012.402 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Berenice Ferreira do Prado Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de um imóvel urbano, situado nesta cidade à Rua Paraná, 803 - Bairro Centro, destinado às instalações da Biblioteca Pública Municipal, conf. 6o apostilamento ao contrato no 015/2016, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 338 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 27/01/2023
Valor: 119,00 N° do documento:
018.143 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato no 02/2019, ref. ao mês de OUTUBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 338 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 27/01/2023
Valor: 119,00 N° do documento:
018.143 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato no 02/2019, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 407 Parcela 10 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2023
Valor: 1.400,00 N° do documento:
011.101 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Carpinteiro na Manutenção de Pontes, neste Município, conforme 5o termo aditivo ao contrato no 250/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2022, junto a Secretaria Mun. Transportes.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 407 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2023
Valor: 1.400,00 N° do documento:
011.101 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Carpinteiro na Manutenção de Pontes, neste Município, conforme 5o termo aditivo ao contrato no 250/2017, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022, junto a Secretaria Mun. Transportes.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 407 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 11/01/2023
Valor: 1.400,00 N° do documento:
011.101 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Carpinteiro na Manutenção de Pontes, neste Município, conforme 5o termo aditivo ao contrato no 250/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2022, junto a Secretaria Mun. Transportes.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 627 Parcela 12 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 31/01/2023
Valor: 13.729,55 N° do documento:
166.953 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo que necessita, de acordo com as normas do SUS, conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1334 Parcela 10 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 13.008,16 N° do documento:
029.814 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das redes de iluminação pública do Município de Buritis-MG, conforme 7o Termo Aditivo ao contrato no 31/2018, Ref. ao Mês de OUTUBRO de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1334 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 13.008,16 N° do documento:
029.814 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das redes de iluminação pública do Município de Buritis-MG, conforme 7o Termo Aditivo ao contrato no 31/2018, Ref. ao mês de NOVEMBRO de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1461 Parcela 29 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 120,00 N° do documento:
010.608 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2647 Parcela 8 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 4.500,00 N° do documento:
023.592 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: BURITIS FM LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Divulgação dos atos Institucionais execultados pela Prefeirura Municipal de Buritis-MG, junto ao Gabinete, ref ao mês de NOVEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2647 Parcela 9 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 4.500,00 N° do documento:
023.592 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: BURITIS FM LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Divulgação dos atos Institucionais execultados pela Prefeirura Municipal de Buritis-MG, junto ao Gabinete, ref ao mês de DEZEMBRO de 2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4586 Parcela 3 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 166,20 N° do documento:
010.604 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção de atividades na UADAF - Unidadade de Apoio a Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5255 Parcela 9 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 90,30 N° do documento:
010.612 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE ARRECADAÇÃO ELETRONICA e GUICHE DE CAIXA COM FATURA -, periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022., conforme Contrato nr. 428/2020 e, Convenio nr. 8160714/2020. .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5255 Parcela 10 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 20/01/2023
Valor: 81,80 N° do documento:
012.003 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE ARRECADAÇÃO ELETRONICA e GUICHE DE CAIXA COM FATURA -, periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022., conforme Contrato nr. 428/2020 e, Convenio nr. 8160714/2020. .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5255 Parcela 11 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 20/01/2023
Valor: 62,60 N° do documento:
012.003 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE ARRECADAÇÃO ELETRONICA e GUICHE DE CAIXA COM FATURA -, periodo de 01/11/2022 a 31/11/2022., conforme Contrato nr. 428/2020 e, Convenio nr. 8160714/2020. .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5524 Parcela 6 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 11/01/2023
Valor: 40.000,00 N° do documento:
918.918 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de um Analisador Automático de Bioquímica, para a realização de exames, atendendo as necessidades do Laboratório Municipal, conforme Contrato n 269/2022, junto a Secretaria Municipal Saúde. (SEXTA PARCELA)
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5717 Parcela 3 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 249,30 N° do documento:
010.601 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CRAS, com grupo de crianças, adolescentes e idosos na Zona Rural Urbano, junto a Secretaria M. de Ação Social. Recurso: PSB FNAS Conta: 26.875-5
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5718 Parcela 3 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 83,10 N° do documento:
010.601 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades no Programa Unidade de Acolhimento, que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: Piso Mineiro / Conta: 24.685-9
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5781 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 4.149,00 N° do documento:
010.602 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades das Escolas Municipais Junto a Secretaria Muncipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6206 Parcela 27 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 70,00 N° do documento:
018.043 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a PARACATU-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6561 Parcela 21 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 255,86 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6561 Parcela 22 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 174,87 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a UBERABA-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6561 Parcela 23 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 174,87 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6561 Parcela 24 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 174,87 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6561 Parcela 25 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 174,87 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6561 Parcela 26 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 127,93 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a MONTES CLAROS-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6561 Parcela 27 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 90,00 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a GOIANIA-GO, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6561 Parcela 28 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 170,00 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restiruição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília/DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6561 Parcela 29 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 280,00 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restiruição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7280 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 31/01/2023
Valor: 749,98 N° do documento:
006.463 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7391 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 31/01/2023
Valor: 3.300,00 N° do documento:
029.445 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.310-0
Credor: Focus Equipamentos EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bebedouros de água para desenvolver as atividades nas Unidades Básicas de Saúde, que serão utilizados na Ação de Estruturação da Atenção Primária à Saúde, junto a Secr. M. de Saúde. Res: SES/MG No 7.555, de 17/06/21. C: 30310-0 Ag: 1330-7
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7567 Parcela 61 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 112,00 N° do documento:
010.601 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de publicações de atos da administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato no001/2019. Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7567 Parcela 62 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 127,54 N° do documento:
010.605 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de publicações de atos da administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato no001/2019. Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8205 Parcela 5 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 639,65 N° do documento:
010.607 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8206 Parcela 3 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 480,00 N° do documento:
010.607 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8358 Parcela 16 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 583,54 N° do documento:
010.602 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alvina Freitas de Azevedo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 066.460.166-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restiruição de 02(duas) P.H e 02(duas) P.A, para servidora em viagem a Montes Claros/MG, acompanhar paciente, junto a Secretaria M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8510 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 20.250,00 N° do documento:
010.611 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Batista dos Reis - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.344/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de elaboração de Projetos Básicos e Executivos Para Construção de 07 (sete) Pontes no Município de Buritis, conforme contrato no 362/2022, ref. a 1a MEDIÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8845 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 4.260,00 N° do documento:
010.601 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.647-9
Credor: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 36.521.392/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para desenvolver as atividades nas Escolas Municipais do município, conforme Convênio no 1261000660/2022/SEE e o Contrato no 348, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conta: 30647-9, Ag: 1330-7, Banco Brasil.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8895 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 30/01/2023
Valor: 1.500,00 N° do documento:
015.053 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalação nas Escolas Municipais do município, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9020 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 30/01/2023
Valor: 3.125,00 N° do documento:
008.111 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, no controle de emissão e autorizações de pagamento do transporte escolar, controlar e emitir as solicitações de merenda escolar, conf. 5o Termo Aditivo ao contrato no 760/2019, ref. ao mês xxx de 2022, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9206 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 2.160,00 N° do documento:
010.603 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Abasantos Distribuidora Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de limpeza e higienização de caixa d'água a ser executado nas Escolas Municipais, conforme planilha, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9222 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 480,00 N° do documento:
010.603 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Abasantos Distribuidora Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de limpeza e higienização de caixa d'água a ser executado nos CEMEIS e Creches do município, conforme planilha, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9384 Parcela 4 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 30/01/2023
Valor: 4.900,00 N° do documento:
013.005 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9402 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 19/01/2023
Valor: 8.900,00 N° do documento:
011.901 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Educação a Distância LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 28.826.530/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Técnicos Profissionais para Aplicação de Curso Intensivo na Sede do Município Sobre a Implantação da Nova Lei de Licitações 14.133/21, conforme Contrato n 371/2022, ref. a SEGUNDA parcela, junto a Secretaria Municipal de Administração;
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9501 Parcela 14 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 127,59 N° do documento:
014.463 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a BRASILIA-DF, conduzindo prefeito municipal, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9501 Parcela 15 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 127,59 N° do documento:
014.463 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a BRASILIA-DF, conduzindo prefeito municipal, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9501 Parcela 16 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 127,59 N° do documento:
014.463 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a BRASILIA-DF, conduzindo prefeito municipal, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9501 Parcela 17 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 127,59 N° do documento:
014.463 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a BRASILIA-DF, conduzindo prefeito municipal, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9761 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 11/01/2023
Valor: 506,97 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 50.000 km do veículo/placa: Duster RFS6I50, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 938
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9810 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 30/01/2023
Valor: 16.430,00 N° do documento:
013.001 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.647-9
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalações nas Escolas Municipais de Buritis, conforme Convênio no 1261000660/2022/SEE e o Contrato no 379/22, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conta: 30647-9, Ag: 1330-7, Banco do Brasil.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9913 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2023
Valor: 7.600,00 N° do documento:
710.125 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.012-5
Credor: AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 34.026.911/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1038 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de implementos agricolas para atender as necessidades dos produtores rurais, conforme convênio n 901149/2020 e contrato n 386/2022, junto a Sec. M. de Agricultura e Meio Ambiente. AG:4979-4 C/C: 00607.10125 Caixa Econômica.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9914 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2023
Valor: 49.539,00 N° do documento:
710.125 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.012-5
Credor: Implementos BH - Maquinas Agricolas EIRELI -EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.449.391/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1038 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de implementos agricolas para atender as necessidades dos produtores rurais, conforme convênio n 901149/2020 e contrato n 384/2022, junto a Sec. M. de Agricultura e Meio Ambiente. AG:4979-4 C/C: 00607.10125 Caixa Econômica.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9963 Parcela 5 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/01/2023
Valor: 11.570,00 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico ADM para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conforme 2 Termo Aditivo ao Cont.n 635/21, junto a Sec.M. de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10033 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/01/2023
Valor: 2.887,18 N° do documento:
019.071 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2022
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10361 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/01/2023
Valor: 5.054,71 N° do documento:
019.071 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2022
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10523 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2023
Valor: 30.000,00 N° do documento:
010.501 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RODRIGO B CASTANHEIRA EVENTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 19.436.715/0001-10
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Shows com as bandas BALALAICA E CAPITAL MUSIC para as Festividades no Reveillon em Buritis-MG, conforme Contrato n 338/2022, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10531 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 630,00 N° do documento:
010.607 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10532 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/01/2023
Valor: 372,00 N° do documento:
016.004 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada referemte aquisição de carga para botijão de gás para desenvolver as atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10542 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/01/2023
Valor: 120.000,00 N° do documento:
010.301 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INFRAMAQ COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS PESADAS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 48.417.491/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1025 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamento Rolo Compactador Vibratório (seminovo), conforme Contrato n 389/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10544 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2023
Valor: 1.819,24 N° do documento:
13.002 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao seguro dos veículos: Microonibus Renault / placa:RVT-8F41, e Microonibus Renault / placa:RVT-8F40, conforme 11 Termo Aditivo ao Contrato n 291/2022, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10545 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 1.600,00 N° do documento:
010.604 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helio Fabio da Silva - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de confecção de banner para a divulgação do evento Réveillon de Buritis-MG, nos dias 30 e 31 de dezembro de 2022, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10546 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2023
Valor: 380,00 N° do documento:
013.003 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de recarga de gás ecológico em aparelho de ar condicionado da Sala do médico no Ambulatório, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10548 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 30/01/2023
Valor: 991,22 N° do documento:
13.002 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Seguro dos veículos: Argo Trekking 1.3 placa-RVT8F43 E Argo Trekking 1.3 placa-RVT8F4, conforme 12 Termo Aditivo ao Contrato n 291/2022, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10549 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/01/2023
Valor: 117.000,00 N° do documento:
010.501 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: RODRIGO B CASTANHEIRA EVENTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 19.436.715/0001-10
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Palco para festividades em comemoração ao Réveillon nos dias 30 e 31 de dezembro de 2022, conforme Contrato n 395/2022, junto a Secretaria Municipal Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10550 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 120,00 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10550 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 120,00 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10550 Parcela 3 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 120,00 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a UBERABA-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10550 Parcela 4 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 120,00 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10550 Parcela 5 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 120,00 N° do documento:
026.588 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10551 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 191,31 N° do documento:
010.609 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de publicações de atos da administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 5o Termo Aditivo ao Contrato no 001/2019. Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10552 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 61,00 N° do documento:
010.607 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com locomoção (pedágio) para veículo em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo paciente, junto a Sec. de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10553 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 90,00 N° do documento:
006.492 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Beatriz Carla Santana Prado Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com locomoção (taxi) para servidora em viagem a Belo Horizonte/MG, participar de Encontro de Tutores e Coordenadores de Polos dos Cursos de Graduação EAD/UAB/UEMG-2022, junto a Sec. Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10554 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 30,00 N° do documento:
006.683 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com locomoção (balsa) para secretário em viagem a Janauba/MG, receber implementos doados ao Municipio pela CODEVASF, junto a Sec. de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10555 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 140,00 N° do documento:
030.494 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ana Paula Martins de Melo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com locomoção (táxi) para servidora em viagem a Unai/MG, atualizar escrituras de imóveis de propriedade da prefeitura e resolver demais assuntos de interesse do municipio, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10556 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 311,86 N° do documento:
030.494 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ana Paula Martins de Melo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 1 (uma e meia) P.A, para servidora em viagem a Unai/MG, atualizar escrituras de imoveis de propriedade da prefeitura e resolver demais assuntos de interesse do municipio, junto ao Gabinete.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10557 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 56,70 N° do documento:
021.890 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michelly Oliveira Brandao Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 115.070.816-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A, para servidora em viagem a Unaí/MG, acompanhar pacientes para medição e entrega de procedimentos, junto a Sec. M. de Saúde..
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10557 Parcela 2 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 56,70 N° do documento:
021.890 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michelly Oliveira Brandao Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 115.070.816-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A, para servidora em viagem a Unaí/MG, participar de capacitação sobre doenças raras na APAE, junto a Sec. M. de Saúde..
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10558 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 113,40 N° do documento:
010.610 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lays Fonseca Campos Ameno Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí/MG, participar de oficinas para elaboração do plano de contigência municipal de combate as arboviroses, junto a Sec. M. de Saúde..
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10559 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/01/2023
Valor: 85,00 N° do documento:
012.001 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alaor Batista da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação, para motorista em viagem a Brasília/DF, levar veículo, Onibus placa RUC1D49 para revisão em taguamotors, junto a Sec. M. de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10560 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 623,72 N° do documento:
006.683 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição 02 (duas) P.H e 03 (tres) P.A, para secretário em viagem a Janauba/MG, receber implementos doados ao municipio pela CODEVASF, junto a Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10561 Parcela 0 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 113,40 N° do documento:
010.606 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubia Lemos Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 064.477.106-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí/MG, Participar de reunião ordinária do CIB/MICRO/UNAI na GRS, junto a Sec. M. de Saúde..
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10562 Parcela 1 Ano do empenho: 2022 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/01/2023
Valor: 8.300,00 N° do documento:
020.812 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato no 764/2019, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente a xxxxxx parcela.
Total dos restos a pagar: 672.141,78