Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4669 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/09/2022 | |
| Valor: 84.100,65 | N° do documento: 090.916 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Eliene Ornelas da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.888.606-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de quinze(15) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, em virtude de sua aposentadoria especial, Conforme Decreto S/N de 10/06//2019 e Portaria no. 024/2020 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8426 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/09/2022 | |
| Valor: 27.802,56 | N° do documento: 090.915 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Elizeth Jose Pimentel Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.716.176-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de oito(08) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Professor , em virtude de sua aposentadoria por incapacidade permanente, Conforme Decreto S/N de 19/08/2020 e Portaria no. 033/2020 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8476 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/09/2022 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 092.606 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Glaucyo de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.484.153/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de contratação de empresa para Elaboração do Projeto Executivo Completo da Ponte do Córrrego do Taquaril e Ribeirão da Serra, conforme contrato n 634/2021, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 121.903,21 |