Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/07/2022 | |
| Valor: 11.538,84 | N° do documento: 009.436 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Terezinha Batista Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.246.476-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seis(6) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente, Conforme Decreto S/N de 20/03/2020 e Portaria no. 014/2020 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/07/2022 | |
| Valor: 57.761,10 | N° do documento: 071.109 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Jose Pereira Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.448.326-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de quinze(15) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Vigia, em virtude de sua aposentadoria por incapacidade permanente, Conforme Decreto S/N de 17/03/2020 e Portaria no. 008/2020 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/07/2022 | |
| Valor: 17.503,12 | N° do documento: 071.108 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Geraldo Magela de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.767.621-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de oito(8) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Motorista, em virtude de seu falecimento, Conforme Decreto S/N de 09/03/2020 e Certidão de Obito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/07/2022 | |
| Valor: 11.933,94 | N° do documento: 71.113 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Domingos Pereira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.290.151-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seis(6) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Gari, em virtude de seu falecimento (07.04.2020) , Conforme Decreto S/N de 07 de abril de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/07/2022 | |
| Valor: 17.062,44 | N° do documento: 071.110 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Luzia Tiago de Souza Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.948.206-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tres(3) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, Conforme Decreto S/N de 01/04//2019 e Portaria no. 015/2020 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/07/2022 | |
| Valor: 11.570,00 | N° do documento: 039.188 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/07/2022 | |
| Valor: 11.570,00 | N° do documento: 039.188 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 138.939,44 |