Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:14:37
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/06/2022 | |
| Valor: 65.885,71 | N° do documento: 061.427 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Lindaura Alves da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.310.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de onze(11) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Professor PI, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, Conforme Decreto S/N de 06/02/2020 e Portaria no. 004/2020 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/06/2022 | |
| Valor: 36.368,09 | N° do documento: 006.084 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Anezia Nascimento de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.817.956-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de onze(11) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em virtude de sua aposentadoria por incapacidade permanente, Conforme Decreto S/N de 17/03/2020 e Portaria no. 09/2020 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/06/2022 | |
| Valor: 20.537,28 | N° do documento: 006.227 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Sudaria Miguel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.286-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seis(6) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, Conforme Decreto S/N de 12/02/2020 e Portaria no. 010/2020 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6230 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/06/2022 | |
| Valor: 2.125,00 | N° do documento: 055.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 231.2/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7045 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/06/2022 | |
| Valor: 2.791,74 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7838 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2022 | |
| Valor: 1.840,00 | N° do documento: 624.007 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de testes PSA para Campanha em Promoção a Saúde (Novembro Azul), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7838 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2022 | |
| Valor: 184,00 | N° do documento: 624.007 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de testes PSA para Campanha em Promoção a Saúde (Novembro Azul), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7838 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/06/2022 | |
| Valor: 736,00 | N° do documento: 624.007 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de testes PSA para Campanha em Promoção a Saúde (Novembro Azul), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/06/2022 | |
| Valor: 11.570,00 | N° do documento: 039.188 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8865 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/06/2022 | |
| Valor: 13.000,00 | N° do documento: 131.246 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Santafe Distribuidora LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8905 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/06/2022 | |
| Valor: 51.883,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647.033-9 | |
| Credor: HL Terraplenagem EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa especiliazada para execução de obras de pavimentação asfaltica em TST nas Ruas: Para; Amazonas e Mato Grosso - Bairro Veredas - conf.Quarto Termo Aditivo ao Contrato no. 001/2021. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 206.921,46 |