Informações atualizadas em: 02/07/2025 14:14:29
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/05/2022 | |
| Valor: 15.248,92 | N° do documento: 008.111 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e contribuição para servidor efetivo no cargo de Assistente Administrativo , conforme Portaria - IPREB no. 059/2019 e Decreto de 11 de julho de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/05/2022 | |
| Valor: 21.674,70 | N° do documento: 005.076 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Edvana Faria de Almeida Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.772.896-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial de professor, para servidor efetivo no cargo de Professor P-I, conforme Portaria - IPREB no. 053/2019 e Decreto de 11 de julho de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/05/2022 | |
| Valor: 3.885,12 | N° do documento: 028.563 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Fernanda Glaziely Rodrigues de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.417.206-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua exoneração para servidor efetivo no cargo de Monitor de Educação Infantil , conforme Decreto de 15 de julho de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/05/2022 | |
| Valor: 18.846,72 | N° do documento: 051.010 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria das Graças Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.438.491-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seis(6) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Servente Esccolar, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, Conforme Decreto S/N de 19/11/2019 e Portaria no. 064/2019 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/05/2022 | |
| Valor: 17.614,32 | N° do documento: 050.401 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria de Jesus Lopes da Costa Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.043.186-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de oito(8) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente, Conforme Decreto S/N de 20/12/2019 e Portaria no. 062/2019 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/05/2022 | |
| Valor: 47.416,32 | N° do documento: 050.418 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Joanesia Batista Siqueira E O.Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.588.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de nove(9) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Professor PII, em virtude de sua aposentadoria especial de professor, Conforme Decreto S/N de 28/01/2020 e Portaria no. 003/2020 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/05/2022 | |
| Valor: 15.580,74 | N° do documento: 021.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Magalhaes Neta Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.175.678-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de sete(7) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Tecnico em Enfermagem, em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente, Conforme Decreto S/N de 06/02/2020 e Portaria no. 012/2020 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/05/2022 | |
| Valor: 869,60 | N° do documento: 169.560 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material Odontológico para a manutenção das atividades nos PSF's, junto a Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7045 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/05/2022 | |
| Valor: 312,00 | N° do documento: 015.184 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8447 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/05/2022 | |
| Valor: 22.115,92 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção dos veículos/placa: Ônibus PVT-0182, Ônibus HLF-8856, Ônibus OQM- 8838 e Estoque 0006, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2022 | |
| Valor: 11.570,00 | N° do documento: 039.188 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/05/2022 | |
| Valor: 11.570,00 | N° do documento: 039.188 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/05/2022 | |
| Valor: 11.570,00 | N° do documento: 039.188 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8586 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/05/2022 | |
| Valor: 4.990,21 | N° do documento: 052.405 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de Dezembro/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8744 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/05/2022 | |
| Valor: 103.796,15 | N° do documento: 051.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 13307-7 | Conta: 30.587-1 | |
| Credor: HL Terraplenagem EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em TSD nas ruas e avenidas localizadas no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Emendas Parlamentares recebidas, de acordo com o contrato no 638/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8744 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/05/2022 | |
| Valor: 311.344,85 | N° do documento: 051.701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30178-7 | |
| Credor: HL Terraplenagem EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em TSD nas ruas e avenidas localizadas no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Emendas Parlamentares recebidas, de acordo com o contrato no 638/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8744 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/05/2022 | |
| Valor: 1.555,57 | N° do documento: 051.702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30178-7 | |
| Credor: HL Terraplenagem EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em TSD nas ruas e avenidas localizadas no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Emendas Parlamentares recebidas, de acordo com o contrato no 638/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8745 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/05/2022 | |
| Valor: 151.464,89 | N° do documento: 051.701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30154-X | |
| Credor: HL Terraplenagem EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em TSD nas ruas dos Imigrantes, Cecília Meireles e Monteiro Lobato no Distrito de São Pedro do Passa Três, de acordo com convênio no 1301000088/2021/ SEINFRA, conforme contrato no 639/2021. C/C 30154-X . | |||||
| Total dos restos a pagar: | 771.426,03 |