Informações atualizadas em: 13/06/2025 10:14:12

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

5 / 2022

Navegar para:

Fonte:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6801 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 04/05/2022
Valor: 15.248,92 N° do documento:
008.111
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e contribuição para servidor efetivo no cargo de Assistente Administrativo , conforme Portaria - IPREB no. 059/2019 e Decreto de 11 de julho de 2019.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6803 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 04/05/2022
Valor: 21.674,70 N° do documento:
005.076
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edvana Faria de Almeida Cruz Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 578.772.896-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial de professor, para servidor efetivo no cargo de Professor P-I, conforme Portaria - IPREB no. 053/2019 e Decreto de 11 de julho de 2019.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6807 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 04/05/2022
Valor: 3.885,12 N° do documento:
028.563
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fernanda Glaziely Rodrigues de Lima Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 105.417.206-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua exoneração para servidor efetivo no cargo de Monitor de Educação Infantil , conforme Decreto de 15 de julho de 2019.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2924 Parcela 0 Ano do empenho: 2020 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/05/2022
Valor: 18.846,72 N° do documento:
051.010
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria das Graças Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 505.438.491-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seis(6) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Servente Esccolar, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, Conforme Decreto S/N de 19/11/2019 e Portaria no. 064/2019 ( IPREB).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2925 Parcela 0 Ano do empenho: 2020 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 04/05/2022
Valor: 17.614,32 N° do documento:
050.401
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria de Jesus Lopes da Costa Faria Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 065.043.186-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de oito(8) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente, Conforme Decreto S/N de 20/12/2019 e Portaria no. 062/2019 ( IPREB).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2927 Parcela 0 Ano do empenho: 2020 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 04/05/2022
Valor: 47.416,32 N° do documento:
050.418
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Joanesia Batista Siqueira E O.Santiago Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 432.588.166-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de nove(9) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Professor PII, em virtude de sua aposentadoria especial de professor, Conforme Decreto S/N de 28/01/2020 e Portaria no. 003/2020 ( IPREB).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2929 Parcela 0 Ano do empenho: 2020 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 04/05/2022
Valor: 15.580,74 N° do documento:
021.354
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria Magalhaes Neta Martins Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 008.175.678-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de sete(7) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Tecnico em Enfermagem, em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente, Conforme Decreto S/N de 06/02/2020 e Portaria no. 012/2020 ( IPREB).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3907 Parcela 4 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 03/05/2022
Valor: 869,60 N° do documento:
169.560
Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material Odontológico para a manutenção das atividades nos PSF's, junto a Secretaria de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7045 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/05/2022
Valor: 312,00 N° do documento:
015.184
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8447 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/05/2022
Valor: 22.115,92 N° do documento:
086.151
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção dos veículos/placa: Ônibus PVT-0182, Ônibus HLF-8856, Ônibus OQM- 8838 e Estoque 0006, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8497 Parcela 9 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/05/2022
Valor: 11.570,00 N° do documento:
039.188
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8497 Parcela 10 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/05/2022
Valor: 11.570,00 N° do documento:
039.188
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8497 Parcela 11 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/05/2022
Valor: 11.570,00 N° do documento:
039.188
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8586 Parcela 0 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/05/2022
Valor: 4.990,21 N° do documento:
052.405
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de Dezembro/2021

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8744 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/05/2022
Valor: 103.796,15 N° do documento:
051.901
Banco: 0001 Agencia: 13307-7 Conta: 30.587-1
Credor: HL Terraplenagem EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em TSD nas ruas e avenidas localizadas no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Emendas Parlamentares recebidas, de acordo com o contrato no 638/2021.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8744 Parcela 2 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/05/2022
Valor: 311.344,85 N° do documento:
051.701
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30178-7
Credor: HL Terraplenagem EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em TSD nas ruas e avenidas localizadas no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Emendas Parlamentares recebidas, de acordo com o contrato no 638/2021.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8744 Parcela 3 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/05/2022
Valor: 1.555,57 N° do documento:
051.702
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30178-7
Credor: HL Terraplenagem EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em TSD nas ruas e avenidas localizadas no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme Emendas Parlamentares recebidas, de acordo com o contrato no 638/2021.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8745 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/05/2022
Valor: 151.464,89 N° do documento:
051.701
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30154-X
Credor: HL Terraplenagem EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em TSD nas ruas dos Imigrantes, Cecília Meireles e Monteiro Lobato no Distrito de São Pedro do Passa Três, de acordo com convênio no 1301000088/2021/ SEINFRA, conforme contrato no 639/2021. C/C 30154-X .

Total dos restos a pagar: 771.426,03