Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/04/2022 | |
| Valor: 58.168,10 | N° do documento: 005.120 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Raimunda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.303.676-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Tecnico de Enfermagem , conforme Portaria - IPREB no. 057/2019 e Decreto de 11 de julho de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/04/2022 | |
| Valor: 33.886,53 | N° do documento: 041.403 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Gasparina Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.589.726-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e contribuição para servidor efetivo no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais , conforme Portaria - IPREB no. 056/2019 e Decreto de 11 de julho de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/04/2022 | |
| Valor: 60.691,20 | N° do documento: 041.404 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mariuza de Ares da Silva Meinen | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.947.666-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial de professor para servidor efetivo no cargo de Professor - P-I , conforme Portaria - IPREB no. 055/2019 e Decreto de 11 de julho de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/04/2022 | |
| Valor: 990,92 | N° do documento: 035.147 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2210 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conforme Termo Associativo no 03/2021, referente ao mês de xxxxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/04/2022 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 035.147 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2210 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conforme Termo Associativo no 03/2021, referente ao mês de xxxxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6221 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/04/2022 | |
| Valor: 164,60 | N° do documento: 205.758 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
| Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 27/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6712 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/04/2022 | |
| Valor: 21.649,98 | N° do documento: 015.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: MAB Equipamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6921 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/04/2022 | |
| Valor: 112,20 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 231.2/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7500 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/04/2022 | |
| Valor: 3.061,93 | N° do documento: 029.246 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | |
| Credor: MAB Equipamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades no Programa Bolsa Família, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso BL GBF FNAS. Conta 26869-0. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/04/2022 | |
| Valor: 11.570,00 | N° do documento: 039.188 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8838 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/04/2022 | |
| Valor: 27.652,60 | N° do documento: 015.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: MAB Equipamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8844 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/04/2022 | |
| Valor: 148.600,00 | N° do documento: 011.879 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Burano Móveis - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.729.290/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de conjunto escolar para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8897 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/04/2022 | |
| Valor: 31.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.013-3 | |
| Credor: Agrovale Máquinas Agrícolas EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.865.897/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uma Carreta Agrícola Basculante de Metal, Mínimo de 05 Tonelada, referente ao Convênio n 908149/2020, conforme Contrato n 400/2021, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. AG:4979-4 CC: 71013-3 Caixa Econômica | |||||
| Total dos restos a pagar: | 397.638,06 |