Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/03/2022 | |
| Valor: 18.361,44 | N° do documento: 013.941 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Edilva Pereira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 411.010.731-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por invalidez do servidor ocupante do cargo de Servente Escolar , conforme Portaria - IPREB no. 051/2019 e Decreto de 22 de maio de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/03/2022 | |
| Valor: 55.317,50 | N° do documento: 030.802 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ivonezia Alves Calazancio e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.291.051-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial de professor para servidor efetivo no cargo de Professor - P-I , conforme Portaria - IPREB no. 054/2019 e Decreto de 11 de julho de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/03/2022 | |
| Valor: 20.256,66 | N° do documento: 030.801 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Vania Darch Alves da Silva de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.092.551-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente para servidor efetivo no cargo de Professor P-II , conforme Portaria - IPREB no. 051/2019 e Decreto de 22 de maio de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/03/2022 | |
| Valor: 18.361,44 | N° do documento: 013.941 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Edilva Pereira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 411.010.731-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por invalidez do servidor ocupante do cargo de Servente Escolar , conforme Portaria - IPREB no. 051/2019 e Decreto de 22 de maio de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/03/2022 | |
| Valor: 55.317,50 | N° do documento: 030.802 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ivonezia Alves Calazancio e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.291.051-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial de professor para servidor efetivo no cargo de Professor - P-I , conforme Portaria - IPREB no. 054/2019 e Decreto de 11 de julho de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/03/2022 | |
| Valor: 20.256,66 | N° do documento: 030.801 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Vania Darch Alves da Silva de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.092.551-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente para servidor efetivo no cargo de Professor P-II , conforme Portaria - IPREB no. 051/2019 e Decreto de 22 de maio de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2022 | |
| Valor: 34.324,81 | N° do documento: 624.007 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes as AIHs, informações cirurgicas, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, conforme contrato no 76/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/03/2022 | |
| Valor: 4.684,41 | N° do documento: 031.407 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, tratamento e de destinação final de residuos dos serviços de saúde, conforme contrato 25/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/03/2022 | |
| Valor: 990,92 | N° do documento: 035.147 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2210 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conforme Termo Associativo no 03/2021, referente ao mês de xxxxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/03/2022 | |
| Valor: 717,07 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 231.1/2020, referente ao TERCEIRO CICLO/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/03/2022 | |
| Valor: 537,80 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 231.1/2020, referente ao QUINTO CICLO/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6177 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 50,36 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fluido para manutenção da Pajero OPQ-8863, destinado a Policia Militar Ostensiva, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6178 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 130,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de mão de obra para manutenção da Pajero OPQ-8863, destinado a Policia Militar Ostensiva, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6224 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/03/2022 | |
| Valor: 481,20 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 231.2/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7519 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 8.300,00 | N° do documento: 015.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 764/2019, referente a xxxxx parcela, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7544 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/03/2022 | |
| Valor: 1.150,00 | N° do documento: 624.008 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.008-2 | |
| Credor: Danilo Bertoldo Liborio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.923.497/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para uso nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Caixa Econômica: Op 006. Ag 4979. Conta 624008-2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7592 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 45,69 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Pampa GMF-1280, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7593 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 186,50 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Pampa GMF-1280, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8134 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 6.084,50 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção das atividades do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8346 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 1.518,11 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat QOA-1947, junto a Secretaraia Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8347 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 988,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat QOA-1947, junto a Secretaraia Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8421 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2022 | |
| Valor: 15.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.008-7 | |
| Credor: Pedro Pires Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.507.847/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uma Roçadeira Hidráulica, referente ao Convênio n 888666/2019, conforme Contrato n 395/2021, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. C/C: 71.008-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8436 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 1.992,75 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8445 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 26.615,42 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus e peças para a manutenção dos veículos/placa: Ônibus HLF-9881, Ônibus-OPY-1092 Estoque 0006, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8448 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 16.867,06 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção dos Onibus/Placas HLF-9246 e HLF-9245, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2022 | |
| Valor: 11.570,00 | N° do documento: 039.188 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/03/2022 | |
| Valor: 11.570,00 | N° do documento: 039.188 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8518 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 8.642,60 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Caminhonete L200 PXK-8319, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8519 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 1.335,34 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para manutenção da Caminhonete L200 PXK-8319, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8756 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 1.584,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8840 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2022 | |
| Valor: 15.184,00 | N° do documento: 031.403 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Danilo Bertoldo Liborio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.923.497/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8843 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2022 | |
| Valor: 90.020,00 | N° do documento: 064.972 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: ABC Indústria e Comércio de Móveis Escolares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.960.165/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de conjunto escolar para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8848 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 836,98 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para 7o Revisão de 70.000 da Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8849 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 390,72 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para 7o Revisão de 70.000 da Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8896 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2022 | |
| Valor: 52.900,00 | N° do documento: 137710 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.013-3 | |
| Credor: TerraMaq Insumos Agrícolas EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.929.543/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uma Ensiladeira - Colhedora de Forragem, referente ao Convênio n 908149/2020, conforme Contrato n 399/2021, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. AG:4979-4 CC: 71013-3 Caixa Econômica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8896 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 13.225,00 | N° do documento: 032.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: TerraMaq Insumos Agrícolas EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.929.543/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uma Ensiladeira - Colhedora de Forragem, referente ao Convênio n 908149/2020, conforme Contrato n 399/2021, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. AG:4979-4 CC: 71013-3 Caixa Econômica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8898 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 31.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.013-3 | |
| Credor: Kohler Implementos Agrícolas EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 92.264.472/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uma Grade Aradora 14 x 26, referente ao Convênio n 908149/2020, conforme Contrato n 398/2021, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. AG:4979-4 CC: 71013-3 Caixa Econômica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2022 | |
| Valor: 34.324,81 | N° do documento: 624.007 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes as AIHs, informações cirurgicas, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, conforme contrato no 76/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/03/2022 | |
| Valor: 4.684,41 | N° do documento: 031.407 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, tratamento e de destinação final de residuos dos serviços de saúde, conforme contrato 25/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/03/2022 | |
| Valor: 990,92 | N° do documento: 035.147 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2210 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conforme Termo Associativo no 03/2021, referente ao mês de xxxxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/03/2022 | |
| Valor: 717,07 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 231.1/2020, referente ao TERCEIRO CICLO/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/03/2022 | |
| Valor: 537,80 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 231.1/2020, referente ao QUINTO CICLO/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6177 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 50,36 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fluido para manutenção da Pajero OPQ-8863, destinado a Policia Militar Ostensiva, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6178 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 130,55 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de mão de obra para manutenção da Pajero OPQ-8863, destinado a Policia Militar Ostensiva, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6224 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/03/2022 | |
| Valor: 481,20 | N° do documento: 006.463 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 231.2/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7519 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 8.300,00 | N° do documento: 015.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 764/2019, referente a xxxxx parcela, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7544 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/03/2022 | |
| Valor: 1.150,00 | N° do documento: 624.008 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.008-2 | |
| Credor: Danilo Bertoldo Liborio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.923.497/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para uso nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Caixa Econômica: Op 006. Ag 4979. Conta 624008-2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7592 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 45,69 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Pampa GMF-1280, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7593 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 186,50 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Pampa GMF-1280, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8134 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 6.084,50 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção das atividades do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8346 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 1.518,11 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat QOA-1947, junto a Secretaraia Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8347 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 988,45 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat QOA-1947, junto a Secretaraia Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8421 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2022 | |
| Valor: 15.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.008-7 | |
| Credor: Pedro Pires Junior - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.507.847/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uma Roçadeira Hidráulica, referente ao Convênio n 888666/2019, conforme Contrato n 395/2021, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. C/C: 71.008-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8436 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 1.992,75 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8445 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 26.615,42 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus e peças para a manutenção dos veículos/placa: Ônibus HLF-9881, Ônibus-OPY-1092 Estoque 0006, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8448 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 16.867,06 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção dos Onibus/Placas HLF-9246 e HLF-9245, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2022 | |
| Valor: 11.570,00 | N° do documento: 039.188 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/03/2022 | |
| Valor: 11.570,00 | N° do documento: 039.188 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8518 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 8.642,60 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Caminhonete L200 PXK-8319, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8519 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 1.335,34 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para manutenção da Caminhonete L200 PXK-8319, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8756 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 1.584,32 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8840 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2022 | |
| Valor: 15.184,00 | N° do documento: 031.403 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Danilo Bertoldo Liborio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.923.497/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8843 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2022 | |
| Valor: 90.020,00 | N° do documento: 064.972 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: ABC Indústria e Comércio de Móveis Escolares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.960.165/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de conjunto escolar para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8848 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 836,98 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para 7o Revisão de 70.000 da Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8849 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 390,72 | N° do documento: 086.151 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para 7o Revisão de 70.000 da Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8896 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2022 | |
| Valor: 52.900,00 | N° do documento: 137710 |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.013-3 | |
| Credor: TerraMaq Insumos Agrícolas EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.929.543/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uma Ensiladeira - Colhedora de Forragem, referente ao Convênio n 908149/2020, conforme Contrato n 399/2021, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. AG:4979-4 CC: 71013-3 Caixa Econômica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8896 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 13.225,00 | N° do documento: 032.901 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: TerraMaq Insumos Agrícolas EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.929.543/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uma Ensiladeira - Colhedora de Forragem, referente ao Convênio n 908149/2020, conforme Contrato n 399/2021, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. AG:4979-4 CC: 71013-3 Caixa Econômica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8898 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 31.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.013-3 | |
| Credor: Kohler Implementos Agrícolas EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 92.264.472/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uma Grade Aradora 14 x 26, referente ao Convênio n 908149/2020, conforme Contrato n 398/2021, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. AG:4979-4 CC: 71013-3 Caixa Econômica | |||||
| Total dos restos a pagar: | 906.720,32 |