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Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2022

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4475 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 09/02/2022
Valor: 69.600,30 N° do documento:
020.929 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zildete Pereira da Silva Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 786.214.026-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial do servidor ocupante do cargo de Professor , conforme Portaria - IPREB no. 043/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4475 Parcela 0 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 09/02/2022
Valor: 69.600,30 N° do documento:
020.929 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zildete Pereira da Silva Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 786.214.026-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial do servidor ocupante do cargo de Professor , conforme Portaria - IPREB no. 043/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019.
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Número do empenho: 1058 Parcela 12 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 3.789,52 N° do documento:
021.889 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2257 Natureza: 3.3.93.39.59
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Inspeção Sanitária - CONVALES Descrição Natureza: Classificação de Produtos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de inspeção Sanitária para produtos de origem animal, conforme CONTRATO DE SERVIÇOS ( INSPEÇÃO - POA 2021) no. 043/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
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Número do empenho: 1477 Parcela 10 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 10/02/2022
Valor: 2.500,00 N° do documento:
008.111 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, no controle de emissão e autorizações de pagamento do transporte escolar, controlar e emitir as solicitações de merenda escolar, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato no 760/2019, referente ao mês de xxx de 2021, junto a SEMEC.
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Número do empenho: 2402 Parcela 10 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 900,92 N° do documento:
035.147 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2210 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conforme Termo Associativo no 03/2021, referente ao mês de xxxxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Esportes.
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Número do empenho: 3907 Parcela 6 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 09/02/2022
Valor: 86,20 N° do documento:
624.007 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material Odontológico para a manutenção das atividades nos PSF's, junto a Secretaria de Saúde.
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Número do empenho: 6012 Parcela 4 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2022
Valor: 4.548,00 N° do documento:
021.708 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lexicon Informática e Seviços Eireli-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.113.980/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para a prestação de serviços de supervisão, recuperação e consultoria tributaria/fiscal, conforme Contrato n 433/2021, referente ao mês de xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
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Número do empenho: 6829 Parcela 0 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2022
Valor: 85,25 N° do documento:
020.301 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Euzinete D Abadia dos Reis Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 014.243.796-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de pagamento de taxa de limpeza de fosse, por se tratar de solicitação feita erroneamente pelo contribuinte, conforme parecer jurídico.
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Número do empenho: 6856 Parcela 3 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/02/2022
Valor: 1.200,00 N° do documento:
021.102 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geraldo Guimaraes Filho 56422130163 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 34.138.561/0001-73
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Jardinagem para a manutenção nas Escolas Municipais, conforme Contrato n 519/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 6926 Parcela 2 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/02/2022
Valor: 6.292,50 N° do documento:
055.311 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 231.2/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 7727 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 326,38 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo/placa: Nissan Frontier JKH-5891, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 8132 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 2.900,08 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Caminhão HMG-6826, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte.
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Número do empenho: 8420 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2022
Valor: 32.900,00 N° do documento:
136382 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.008-7
Credor: Agrimaq Comercial - EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.825.872/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Grade Aradora 14X28, referente ao Convênio n 888666/2019, conforme Contrato n 394/2021 e 1 Termo Aditvo, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. C/C: 71.008-7
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Número do empenho: 8420 Parcela 2 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 25/02/2022
Valor: 8.200,00 N° do documento:
022.503 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Agrimaq Comercial - EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.825.872/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Grade Aradora 14X28, referente ao Convênio n 888666/2019, conforme Contrato n 394/2021 e 1 Termo Aditvo, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. C/C: 71.008-7
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Número do empenho: 8453 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 242,45 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção da Fiat QOA-1947, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
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Número do empenho: 8497 Parcela 5 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/02/2022
Valor: 11.570,00 N° do documento:
030.170 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura.
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Número do empenho: 8506 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 835,52 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos para manutenção da limpeza das Máquinas MF 4275 MAQ.0020, MF4275-02 MAQ.0016, MF 4283-01 MAQ.0015, MF 4292-01 MAQ.0012, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
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Número do empenho: 8507 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 488,63 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção da Retro Escavadeira Maq.0009, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte.
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Número do empenho: 8510 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 3.222,72 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos para manutenção da limpeza dos Onibus: HLF-9881, HLF-8856, PVT-0182, OPX-7146, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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Número do empenho: 8511 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 835,52 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos para manutenção da limpeza dos veículos dos Caminhões, placas: ORC-8881, ORC-8882, OWY-0138, JJD-6795, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8520 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 15.692,11 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora Maq.0027, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8521 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 1.920,95 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para manutenção da Motoniveladora Maq.0027, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8726 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 10.500,00 N° do documento:
055.194 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gabriel Guimarães de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.919.337/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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Número do empenho: 8747 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 376,73 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo HLF-8G67, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 8748 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 132,11 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo HLF-8G67, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8749 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 165,05 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino QPG-6172, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 8750 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 108,79 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino QPG-6172, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8751 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 261,10 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Santana JFO-8640, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 8752 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 442,94 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Santana JFO-8640, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 8753 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 303,06 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 8754 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 376,73 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Saveiro PUK-2047, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 8755 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 163,19 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Saveiro PUK-2047, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
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Número do empenho: 8757 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 152,00 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras.
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Número do empenho: 8758 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 186,50 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbaba, junto a Secretaria Municipal de Obras.
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Número do empenho: 8767 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 1.540,58 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, óleos e filtros para 12o Revisão de 120.000 km da Vam renault Master QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8768 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 599,54 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para 12o Revisão de 120.000 km da Vam renault Master QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8769 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 3.917,74 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Retro Escavadeira JCB, destinada as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8800 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 229,40 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onix QXI-2150, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8839 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 5.640,00 N° do documento:
131.246 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Santafe Distribuidora LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8841 Parcela 190 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 1.634,00 N° do documento:
015.053 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8842 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 2.360,00 N° do documento:
114.049 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: KM Industria e Comercio de Moveis - Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8846 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 28.000,00 N° do documento:
055.194 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gabriel Guimarães de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.919.337/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de computadores para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8847 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 15.690,00 N° do documento:
022.102 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nayana Machado Lino - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Notebook para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8857 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 29.580,00 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de MDF para a reforma das carteiras, armários e mesas das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8859 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 4.350,00 N° do documento:
114.049 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: KM Industria e Comercio de Moveis - Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cadeiras para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8860 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 22.693,00 N° do documento:
029.246 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: MAB Equipamentos Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de aparelhos de ar condicionado para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8861 Parcela 120 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 3.296,00 N° do documento:
022.101 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Tecnovale Soluções Corporativas LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.857/0001-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de armários de cozinha para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8906 Parcela 0 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2022
Valor: 3.400,00 N° do documento:
001.904 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Juliana Luiz Pereira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 048.611.906-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de recolhimento de ITBI, devido a desistência da transação por ambas as partes, conforme solicitação do contribuinte e parecer juridico.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1058 Parcela 12 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 3.789,52 N° do documento:
021.889 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2257 Natureza: 3.3.93.39.59
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Inspeção Sanitária - CONVALES Descrição Natureza: Classificação de Produtos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de inspeção Sanitária para produtos de origem animal, conforme CONTRATO DE SERVIÇOS ( INSPEÇÃO - POA 2021) no. 043/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1477 Parcela 10 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 10/02/2022
Valor: 2.500,00 N° do documento:
008.111 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, no controle de emissão e autorizações de pagamento do transporte escolar, controlar e emitir as solicitações de merenda escolar, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato no 760/2019, referente ao mês de xxx de 2021, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2402 Parcela 10 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 900,92 N° do documento:
035.147 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2210 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conforme Termo Associativo no 03/2021, referente ao mês de xxxxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Esportes.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3907 Parcela 6 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 09/02/2022
Valor: 86,20 N° do documento:
624.007 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material Odontológico para a manutenção das atividades nos PSF's, junto a Secretaria de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6012 Parcela 4 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2022
Valor: 4.548,00 N° do documento:
021.708 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lexicon Informática e Seviços Eireli-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.113.980/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para a prestação de serviços de supervisão, recuperação e consultoria tributaria/fiscal, conforme Contrato n 433/2021, referente ao mês de xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
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Número do empenho: 6829 Parcela 0 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2022
Valor: 85,25 N° do documento:
020.301 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Euzinete D Abadia dos Reis Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 014.243.796-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de pagamento de taxa de limpeza de fosse, por se tratar de solicitação feita erroneamente pelo contribuinte, conforme parecer jurídico.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6856 Parcela 3 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/02/2022
Valor: 1.200,00 N° do documento:
021.102 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geraldo Guimaraes Filho 56422130163 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 34.138.561/0001-73
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Jardinagem para a manutenção nas Escolas Municipais, conforme Contrato n 519/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Educação.
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Número do empenho: 6926 Parcela 2 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/02/2022
Valor: 6.292,50 N° do documento:
055.311 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 231.2/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7727 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 326,38 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo/placa: Nissan Frontier JKH-5891, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8132 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 2.900,08 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Caminhão HMG-6826, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8420 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2022
Valor: 32.900,00 N° do documento:
136382 		Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.008-7
Credor: Agrimaq Comercial - EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.825.872/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Grade Aradora 14X28, referente ao Convênio n 888666/2019, conforme Contrato n 394/2021 e 1 Termo Aditvo, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. C/C: 71.008-7
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8420 Parcela 2 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 25/02/2022
Valor: 8.200,00 N° do documento:
022.503 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Agrimaq Comercial - EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.825.872/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Grade Aradora 14X28, referente ao Convênio n 888666/2019, conforme Contrato n 394/2021 e 1 Termo Aditvo, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. C/C: 71.008-7
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8453 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 242,45 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção da Fiat QOA-1947, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8497 Parcela 5 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/02/2022
Valor: 11.570,00 N° do documento:
030.170 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30170-1
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8506 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 835,52 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos para manutenção da limpeza das Máquinas MF 4275 MAQ.0020, MF4275-02 MAQ.0016, MF 4283-01 MAQ.0015, MF 4292-01 MAQ.0012, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8507 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 488,63 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção da Retro Escavadeira Maq.0009, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8510 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 3.222,72 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos para manutenção da limpeza dos Onibus: HLF-9881, HLF-8856, PVT-0182, OPX-7146, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8511 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 835,52 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos para manutenção da limpeza dos veículos dos Caminhões, placas: ORC-8881, ORC-8882, OWY-0138, JJD-6795, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8520 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 15.692,11 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora Maq.0027, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8521 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 1.920,95 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para manutenção da Motoniveladora Maq.0027, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8726 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 10.500,00 N° do documento:
055.194 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gabriel Guimarães de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.919.337/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8747 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 376,73 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo HLF-8G67, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8748 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 132,11 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo HLF-8G67, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8749 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 165,05 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino QPG-6172, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8750 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 108,79 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino QPG-6172, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8751 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 261,10 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Santana JFO-8640, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8752 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 442,94 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Santana JFO-8640, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8753 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 303,06 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8754 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 376,73 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Saveiro PUK-2047, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8755 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 163,19 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Saveiro PUK-2047, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8757 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 152,00 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8758 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 186,50 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbaba, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8767 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 1.540,58 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, óleos e filtros para 12o Revisão de 120.000 km da Vam renault Master QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8768 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 599,54 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para 12o Revisão de 120.000 km da Vam renault Master QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8769 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 3.917,74 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Retro Escavadeira JCB, destinada as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8800 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2022
Valor: 229,40 N° do documento:
086.151 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onix QXI-2150, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8839 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 5.640,00 N° do documento:
131.246 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Santafe Distribuidora LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8841 Parcela 190 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 1.634,00 N° do documento:
015.053 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8842 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 2.360,00 N° do documento:
114.049 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: KM Industria e Comercio de Moveis - Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8846 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 28.000,00 N° do documento:
055.194 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gabriel Guimarães de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.919.337/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de computadores para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8847 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 15.690,00 N° do documento:
022.102 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nayana Machado Lino - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Notebook para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8857 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 29.580,00 N° do documento:
010.586 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de MDF para a reforma das carteiras, armários e mesas das Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8859 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 4.350,00 N° do documento:
114.049 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: KM Industria e Comercio de Moveis - Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cadeiras para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8860 Parcela 1 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 22.693,00 N° do documento:
029.246 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: MAB Equipamentos Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de aparelhos de ar condicionado para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8861 Parcela 120 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2022
Valor: 3.296,00 N° do documento:
022.101 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Tecnovale Soluções Corporativas LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.857/0001-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de armários de cozinha para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8906 Parcela 0 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2022
Valor: 3.400,00 N° do documento:
001.904 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Juliana Luiz Pereira Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 048.611.906-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de recolhimento de ITBI, devido a desistência da transação por ambas as partes, conforme solicitação do contribuinte e parecer juridico.
Total dos restos a pagar: 608.471,02