Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2022 | |
| Valor: 3.368,58 | N° do documento: 013.101 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Eliete Lopes Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.878.126-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente servidor ocupante do cargo de Monitor de Educação Infantil , conforme Portaria - IPREB no. 045/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2022 | |
| Valor: 35.568,54 | N° do documento: 013.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Mariana Rocha de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.246.081-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial servidor ocupante do cargo de Professor P-I , conforme Processo Administrativo - IPREB no. 027/2018 e Decreto de 01 de maio de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 8.806,89 | N° do documento: 012.803 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Jordina Gomes de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.119.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Servente Escolar , conforme Portaria - IPREB no. 042/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 17.725,20 | N° do documento: 012.804 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Antonia Maria Gomes de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.772.116-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria especial do servidor ocupante do cargo de Professor P-I , conforme Portaria - IPREB no. 047/2019 e Decreto de 01 de maio de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 261,21 | N° do documento: 012.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 22.208,39 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 165,15 | N° do documento: 012.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a Sec. de Fazenda, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2022 | |
| Valor: 59,45 | N° do documento: 012.715 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do COMPRA DIRETA (PNAE), no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 777,39 | N° do documento: 015.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 14.300,17 | N° do documento: 015.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de DEZEMBROde 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 2.489,85 | N° do documento: 015.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 92,29 | N° do documento: 012.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 73,41 | N° do documento: 011.721 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 889,54 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 567,84 | N° do documento: 012.006 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da Sec. M. de Obras, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 685,85 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 97,03 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da Sec. M. de Agricultura (FABRICA DE FARINHA), no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 1.519,01 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da Sec. Municipal de Saúde, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 64 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 312,50 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 65 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 5.188,69 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 556,91 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP S, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 8.431,53 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE (POSTÃO), no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 639,08 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 460,24 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 545,31 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FUNASA, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 152,41 | N° do documento: 011.704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 500,84 | N° do documento: 028.716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CRAS, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 456,52 | N° do documento: 028.716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do COMPRA DIRETA, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 655,55 | N° do documento: 028.716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do Centro de Referência da Mulher (CRM), no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 398,35 | N° do documento: 028.716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 2.294,27 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 1.363,96 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (GARAGEM), no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 3.276,12 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2253 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PRESÍDIO no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 369,34 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FEIRA DO PRODUTOR no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 39,63 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FARMÁCIA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 286,16 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ACADEMIA NA PRAÇA no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 837,34 | N° do documento: 028.716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA SOPÃO no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 2.344,62 | N° do documento: 028.716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA AÇÃO E VIDA (PAV) no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 390,74 | N° do documento: 011.710 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP no mes de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 89 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 21,51 | N° do documento: 011.726 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP (BANHEIROS PR DOM ELIZEU), no mês de NOVEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Parcela 90 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 4.741,11 | N° do documento: 012.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 34,88 | N° do documento: 011.725 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do COMPRA DIRETA (PNAE) no mês de NOVEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 1.819,86 | N° do documento: 015.017 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 38,14 | N° do documento: 011.720 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 48,91 | N° do documento: 012.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 102,51 | N° do documento: 012.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FEIRA, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 459,40 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Sec. M. de Saúde, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Parcela 74 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 628,04 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos PSF, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 186,52 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CAP'S, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 385,85 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE (POSTÃO), no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 16,15 | N° do documento: 011.321 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FARMÁCIA MUNICIPAL, no mês de NOVEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 1.131,44 | N° do documento: 011.709 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mês de NOVEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 24,47 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FUNASA, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 35,05 | N° do documento: 011.302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, no mês de NOVEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 58,23 | N° do documento: 028.716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da CRAS, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 028.716 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 340,33 | N° do documento: 012.004 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS , no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2022 | |
| Valor: 198,92 | N° do documento: 012.711 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2022 | |
| Valor: 627,93 | N° do documento: 012.708 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de JUNHO, JULHO E AGOSTO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Parcela 132 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 424,00 | N° do documento: 011.702 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela desespa empenhada referente contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de publicações de atos da administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no001/2019., junto ao Gabinete do Executivo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Parcela 133 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 336,00 | N° do documento: 011.701 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Pela desespa empenhada referente contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de publicações de atos da administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no001/2019., junto ao Gabinete do Executivo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Parcela 80 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 141,24 | N° do documento: 020.904 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília/DF, conduzindo pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Parcela 81 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 49,12 | N° do documento: 020.904 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem aUnaí/MG, conduzindo pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 564,96 | N° do documento: 014.467 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília/DF, conduzindo pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2022 | |
| Valor: 551,73 | N° do documento: 012.716 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de DEZEMBRO de 2021, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Parcela 160 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 52.489,19 | N° do documento: 011.722 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Parcela 161 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 7.021,77 | N° do documento: 011.723 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias , referente ao pagamento a menor no mês de OUTUBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Parcela 162 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 778,66 | N° do documento: 011.727 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias , referente ao pagamento de acrescimo relativo ao recolhimento fora do prazo no mês de OUTUBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Parcela 100 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 141,24 | N° do documento: 009.471 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Parcela 55 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 87,00 | N° do documento: 011.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas/MG, conduzindo pacientes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Parcela 56 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 245,60 | N° do documento: 011.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí/MG, conduzindo pacientes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Parcela 57 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 255,86 | N° do documento: 011.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição auxílio alimentação para motorista em viagem a Belo Horizonte/MG, conduzindo pacientes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Parcela 58 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 70,62 | N° do documento: 011.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília/DF, conduzindo pacientes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 011.311 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte/MG, conduzindo pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 687,68 | N° do documento: 011.306 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Mauro Almeida Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 13.008,16 | N° do documento: 029.814 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das redes de iluminação pública do Município de Buritis-MG, conforme 6o Termo Aditivo ao contrato no 31/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2021, junto a Secretaria Municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 497,77 | N° do documento: 011.703 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CLUBE CERB, no mês de DEZEMBRO de 2021, conforme contrato de Parceria e Outras Avenças. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 835,04 | N° do documento: 011.307 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.556-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 49,12 | N° do documento: 014.597 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de auxílio alimentação para o motorista em viagem a Unaí/MG, conduzindo pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 5.490,00 | N° do documento: 011.318 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Núcleo Médico Remoções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de remoção de pacientes de urgência e emergência com Ambulância UTI tipo B e D, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 1.815,68 | N° do documento: 012.005 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 200,50 | N° do documento: 028.069 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 231.2/2020, referente ao QUINTO CICLO/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5408 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 48,33 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2260 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, onde irá funcionar a unidade do SAMU, no mês de DEZEMBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 49,12 | N° do documento: 018.438 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de auxílio alimentação para o motorista em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6343 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2022 | |
| Valor: 1.407,81 | N° do documento: 12.720 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Sompo Seguros S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.383.493/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de seguro de máquina Motoniveladora modelo 140B New Holland, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte, referente ao 5a parcela, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 385/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6737 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 136.115,00 | N° do documento: 021.889 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços médicos (serviços ambulatoriais, exames e cirurgias de facoemulsificação), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 100/2021, ref. ao mês de OUTUBRO de 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 141,24 | N° do documento: 011.309 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de auxílio alimentação para o motorista em viagem a Goiânia/GO, conduzindo pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 70,62 | N° do documento: 011.309 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de auxílio alimentação para o motorista em viagem a Brasília/DF, conduzindo pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6827 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 70,62 | N° do documento: 011.310 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de auxílio alimentação para o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6827 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 49,12 | N° do documento: 011.310 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de auxílio alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6869 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 147,36 | N° do documento: 011.308 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de auxílio alimentação para o motorista em viagem a Unaí/MG, conduzindo pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7044 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2022 | |
| Valor: 4.737,88 | N° do documento: 010.141 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7519 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 8.300,00 | N° do documento: 015.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 764/2019, referente a xxxxx parcela, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7519 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 8.300,00 | N° do documento: 015.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 764/2019, referente a xxxxx parcela, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2022 | |
| Valor: 24.820,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cadeiras para uso dos servidores na manutenção das atividades administrativas, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8378 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2022 | |
| Valor: 695.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.016-8 | |
| Credor: Triama Norte Tratores Implementos Agrícolas e Máquinas LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 Escavadeira Hidráulica, referente ao Convênio n 908048/2020, para a manutenção das atividades na Secretarria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Conforme Contrato n 390/2021. SMAMA. C/C 71.016-8 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8379 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 3.184,50 | N° do documento: 011.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Hospedagem para os pacientes em tratamentos em Belo Horizonte/BH, conforme Relatório, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8380 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 6.338,00 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8381 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 526,40 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8382 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 29.320,69 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesda empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8383 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 40.680,37 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos/máquinas das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8384 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 5.419,45 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8385 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 594,89 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos, junto a Secretaria Municipal de Esporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8386 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 26.001,37 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8387 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 3.476,74 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8388 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 14.458,50 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos/máquinas da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8389 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 950,42 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8390 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 1.220,90 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8391 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 1.271,27 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8392 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 2.825,56 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8393 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 1.878,39 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8394 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 61,03 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Patrimonio, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8395 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 4.955,01 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8396 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 4.408,78 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8397 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 117.351,33 | N° do documento: 104.444 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Trivale Administração LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8426 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2022 | |
| Valor: 12.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.008-7 | |
| Credor: TerraMaq Insumos Agrícolas EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.929.543/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de um Pulverizador Pecuário, referente ao Convênio n 888666/2019, conforme Contrato n 396/2021, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. C/C: 71.008-7 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 11.570,00 | N° do documento: 039.188 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico administrativo para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conf. Cont n 635/2021, referente a xxx PARCELA, junto a Sec. M. Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8504 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 20.000,00 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | |
| Credor: FRP Maquinas e Empreendimentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.532.344/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição veículo 0KM Tipo Suv, cor branca, capacidade de 05 (cinco) lugares, para atender as necessidades dos Programas e Projetos Sociais, conforme 1 e 2 Termo Aditivo ao Contratato n 393/2021, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8504 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 27.500,00 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.023-4 | |
| Credor: FRP Maquinas e Empreendimentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.532.344/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição veículo 0KM Tipo Suv, cor branca, capacidade de 05 (cinco) lugares, para atender as necessidades dos Programas e Projetos Sociais, conforme 1 e 2 Termo Aditivo ao Contratato n 393/2021, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8504 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 51.000,00 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.023-4 | |
| Credor: FRP Maquinas e Empreendimentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.532.344/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição veículo 0KM Tipo Suv, cor branca, capacidade de 05 (cinco) lugares, para atender as necessidades dos Programas e Projetos Sociais, conforme 1 e 2 Termo Aditivo ao Contratato n 393/2021, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8504 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 11.156,00 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.023-4 | |
| Credor: FRP Maquinas e Empreendimentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.532.344/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição veículo 0KM Tipo Suv, cor branca, capacidade de 05 (cinco) lugares, para atender as necessidades dos Programas e Projetos Sociais, conforme 1 e 2 Termo Aditivo ao Contratato n 393/2021, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8504 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2022 | |
| Valor: 1.344,00 | N° do documento: 012.001 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.023-4 | |
| Credor: FRP Maquinas e Empreendimentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.532.344/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição veículo 0KM Tipo Suv, cor branca, capacidade de 05 (cinco) lugares, para atender as necessidades dos Programas e Projetos Sociais, conforme 1 e 2 Termo Aditivo ao Contratato n 393/2021, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 008.388 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Adriana de Melo Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.831.776-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 (uma) P.A. para servidora em viagem a Paracatu/MG, particpar da Conferência Intermunicipal de Educação 2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8829 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 3.168,90 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenha referente aquisição de materiais de construção para reforma da Escola Municipal João Farias Pinho (Barriguda II), junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 1.833,00 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de construção para reforma da Escola Municipal João Farias Pinho (Barriguda II), junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 623,00 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações hidráulicas e reparos no telhado da Escola Municipal Professor Anatólio (Vila Serrana), junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 724,30 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações hidráulicas e reparos no telhado da Escola Municipal Professor Anatólio (Vila Serrana), junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 262,90 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para montagem da Serralheria (fundo da marcenaria), junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 495,00 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para montagem da Serralheria (fundo da marcenaria), junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 174,70 | N° do documento: 010.586 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção elétrica na Serralheria (fundo da marcenaria), junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 815,40 | N° do documento: 011.661 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção elétrica da Serralheria (fundo da marcenaria), junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8856 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 23.506,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8858 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 32.844,00 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para o uso nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 1.625,34 | N° do documento: 011.724 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mes de: Dezembro/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8866 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 254.047,26 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para a manutenção das atividades nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8867 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 28.037,50 | N° do documento: 028.700 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material esportivo pra a manutenção das atividades nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8894 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 100.000,00 | N° do documento: 030.337 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.337-2 | |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse financeiro para Custeio das Ações e Serviços de Saude, para a Politica de Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficienção, conforme Termo de Convenio entre a APAE e o Municipio, de acordo com o Plano de Trabalho, relativo a Emenda Parlamentar - indicação no. 67848 - Resolução 7579/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8899 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 021.555 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Ana Claúdia Olímpio Neves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.050.261-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para servidora em viagem a Brasilândia/MG, visitar criança na Clínica Recanto. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 49,12 | N° do documento: 022.301 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí/MG, buscar soro antibotrópico na GRS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8901 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2022 | |
| Valor: 49,12 | N° do documento: 011.320 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Rejane Alves Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.469.226-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição auxílio alimentação para técnica de enfermagem em viagem a Unaí/MG, acompanhar pacientes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 9.822,99 | N° do documento: 011.724 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores(contribuintes individuais)municipais, referente o mes de: Dezembro/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2022 | |
| Valor: 1.811,12 | N° do documento: 030.337 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.337-2 | |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse financeiro para Custeio das Ações e Serviços de Saude, para a Politica de Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficienção, conforme Termo de Convenio entre a APAE e o Municipio, de acordo com o Plano de Trabalho, relativo a Emenda Parlamentar - indicação no. 67848 - Resolução 7579/2021- ref. rendimentos de aplicação FINANCEIRA. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 1.975.057,44 |