Informações atualizadas em: 22/01/2025 15:41:22
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/08/2021 | |
| Valor: 25.209,20 | N° do documento: 081231 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Alice Dias da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.314.036-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Servente Escolar , conforme Portadoria - IPREB no. 020/2019 e Decreto de 01 de fevereiro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/08/2021 | |
| Valor: 33.955,40 | N° do documento: 081236 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Dalva Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.202.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Servente Escolar , conforme Portadoria - IPREB no. 023/2019 e Decreto de 01 de fevereiro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/08/2021 | |
| Valor: 22.449,76 | N° do documento: 081234 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ignês Gonçalves Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.949.796-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Servente Escolar , conforme Portadoria - IPREB no. 008/2019 e Decreto de 01 de fevereiro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/08/2021 | |
| Valor: 30.559,86 | N° do documento: 081230 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Aparecida Dias Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.311.366-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Servente Escolar , conforme Portadoria - IPREB no. 009/2019 e Decreto de 01 de fevereiro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/08/2021 | |
| Valor: 44.539,77 | N° do documento: 081235 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Irene Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.829.206-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais , conforme Portadoria - IPREB no. 012/2019 e Decreto de 01 de fevereiro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/08/2021 | |
| Valor: 20.230,40 | N° do documento: 081233 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Delvanea Marques da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.770.396-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Professor I , conforme Portadoria - IPREB no. 0015/2019 e Decreto de 01 de fevereiro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/08/2021 | |
| Valor: 58.674,98 | N° do documento: 055.073 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Elizeth Luiz S Garcia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 563.491.301-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Professor I , conforme Portadoria - IPREB no. 007/2019 e Decreto de 01 de fevereiro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/08/2021 | |
| Valor: 10.851,78 | N° do documento: 081232 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ilma Barbosa C. Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.573.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Professor I , conforme Portadoria - IPREB no. 0019/2019 e Decreto de 01 de fevereiro de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8447 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/08/2021 | |
| Valor: 4.092,66 | N° do documento: 081237 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Iranilde Ferreira Guimaraes Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 748.198.103-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tres(03) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Atendente de Farmarcia, em virtude de sua aposentadoria por sua exoneração, Conforme Decreto S/N de 03/10/2018, | |||||
| Total dos restos a pagar: | 250.563,81 |