Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/07/2021 | |
| Valor: 3.643,84 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - centro, para instalações da SEMAS, conf. contrato n 021/2016, ref. aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/07/2021 | |
| Valor: 4.736,95 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde, conf. contrato n 020/2016, ref. ao mes de JANEIRO de 2016, junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/07/2021 | |
| Valor: 4.736,95 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde, conf. contrato n 020/2016, ref. ao mes de FEVEREIRO de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/07/2021 | |
| Valor: 4.736,95 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde, conf. contrato n 020/2016, ref. ao mes de MARÇO de 2016, junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/07/2021 | |
| Valor: 4.736,95 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde, conf. contrato n 020/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/07/2021 | |
| Valor: 4.736,95 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde, conf. contrato n 020/2016, ref. ao mes de MAIO de 2016, junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/07/2021 | |
| Valor: 8.300,00 | N° do documento: 015.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 764/2019, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/07/2021 | |
| Valor: 8.300,00 | N° do documento: 015.319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 764/2019, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7402 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/07/2021 | |
| Valor: 108,54 | N° do documento: 001.162 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 231.2/2020, referente ao NONO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 44.037,13 |