Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/06/2021 | |
| Valor: 1.821,92 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações da SEMAS, conf. contrato n 021/2016, ref. ao mes de MAIO de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/06/2021 | |
| Valor: 1.821,92 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações da SEMAS, conf. contrato n 021/2016, ref. ao mes de JULHO de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/06/2021 | |
| Valor: 1.821,92 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações da SEMAS, conf. contrato n 021/2016, ref. ao mes de AGOSTO de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/06/2021 | |
| Valor: 1.821,92 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, para instalações da SEMAS, conf. contrato n 021/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/06/2021 | |
| Valor: 1.821,92 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações da SEMAS, conf. contrato n 021/2016, ref. ao mes de OUTUBRO de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/06/2021 | |
| Valor: 38.547,00 | N° do documento: 061603 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cinara Luciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.664.996-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente do servidor ocupante do cargo de Bioquimico I , conforme Portaria - IPREB no. 0032/2019 e Decreto de 26 de março de 2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/06/2021 | |
| Valor: 22.345,00 | N° do documento: 034.268 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de lanternagem e pintura para manutenção do veículo placa: HLF-4437 destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/06/2021 | |
| Valor: 8.300,00 | N° do documento: 015319 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 764/2019, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6851 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/06/2021 | |
| Valor: 1.096,00 | N° do documento: 050.105 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Rocas Produtos de Informática e Serviços LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.705.423/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas na sede da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8441 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/06/2021 | |
| Valor: 44.539,77 | N° do documento: 061.601 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Pedro Mendes de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.446.701-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de onze(11) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Assistente Administrativo, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de conribuição, Conforme Decreto S/N de 01/08/2018, e, Portaria no. 013/2018(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8443 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/06/2021 | |
| Valor: 10.894,32 | N° do documento: 061.602 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Santana Barbosa de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.448.831-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seis(06) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Servente Escolar, em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente, Conforme Decreto S/N de 01/08/2018, e, Portaria no. 015/2018(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8444 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/06/2021 | |
| Valor: 24.336,99 | N° do documento: 061.102 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: roselmira francisca de souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.200.296-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de nove(09) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em virtude de sua aposentadoria por invalidez permanente, Conforme Decreto S/N de 01/08/2018, e, Portaria no. 014/2018(IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/06/2021 | |
| Valor: 21.595,02 | N° do documento: 021.636 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Rosalia Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.572.301-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seis(06) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de serviço , Conforme Decreto S/N de 28/09//2018, e, Portaria no. 017/2018(IPREB). | |||||
| Total dos restos a pagar: | 180.763,70 |