Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:14:37
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/04/2021 | |
| Valor: 808,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação do Programa Amigo de Valor, conf. contrato n 022/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/04/2021 | |
| Valor: 808,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação do Programa Amigo de Valor, conf. contrato n 022/2016, ref. ao mes de MAIO de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/04/2021 | |
| Valor: 808,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação do Programa Amigo de Valor, conf. contrato n 022/2016, ref. ao mes de JULHO de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/04/2021 | |
| Valor: 808,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação do Programa Amigo de Valor, conf. contrato n 022/2016, ref. ao mes de AGOSTO de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/04/2021 | |
| Valor: 808,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação do Programa Amigo de Valor, conf. contrato n 022/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/04/2021 | |
| Valor: 808,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação do Programa Amigo de Valor, conf. contrato n 022/2016, ref. ao mes de OUTUBRO de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/04/2021 | |
| Valor: 1.617,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação do Programa Amigo de Valor, conf. contrato n 022/2016, ref. aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/04/2021 | |
| Valor: 1.821,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações da SEMAS, conf. contrato n 021/2016, ref. ao mes de JANEIRO de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/04/2021 | |
| Valor: 1.821,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações da SEMAS, conf. contrato n 021/2016, ref. ao mes de FEVEREIRO/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/04/2021 | |
| Valor: 1.821,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações da SEMAS, conf. contrato n 021/2016, ref. ao mes de MARÇO de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/04/2021 | |
| Valor: 1.821,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações da SEMAS, conf. contrato n 021/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/04/2021 | |
| Valor: 8.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 764/2019, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/04/2021 | |
| Valor: 8.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 764/2019, junto a Secretaria Municipal de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6388 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/04/2021 | |
| Valor: 16.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.315.078/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de máquina extrusora para construção e manutenção dos meios fios das ruas e avenidas deste município, junto a Secretaria municipal de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8404 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/04/2021 | |
| Valor: 50.363,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para o uso nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8437 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/04/2021 | |
| Valor: 48.719,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Fernandes de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.777.526-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de doze(12) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Professor P-I , em virtude de sua aposentadoria especial de Professor, Conforme Decreto S/N de 02/02/2018 e Portaria no. 024/2017 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8438 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/04/2021 | |
| Valor: 10.476,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Procopio de Faria Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.169.416-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seis(06) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Motorista, em virtude de sua aposentadoria especial de idade, Conforme Decreto S/N de 01/02/2018 e Portaria no. 004/2018 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8439 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/04/2021 | |
| Valor: 18.242,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Joao Messias da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.281.719-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cinco(05) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Mecanico, em virtude de sua aposentadoria por invalidez, Conforme Decreto S/N de 20/04/2018 e Portaria no. 008/2018 ( IPREB). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8440 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/04/2021 | |
| Valor: 13.005,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Sueli Antunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.457.886-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de oito(08) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Secretaria Escolar, em virtude de sua aposentadoria por invalidez, Conforme Decreto S/N de 215/05/2018, e, carta ao empregador junto Instituto Nacional Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8442 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/04/2021 | |
| Valor: 14.365,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Jose Jorge Cardoso de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.202.406-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cinco(05) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Vigia, em virtude de sua aposentadoria por invalidez, Conforme Decreto S/N de 05/07/2018, e, Carta ao Empregador - junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/04/2021 | |
| Valor: 4.092,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Nanci Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.440.901-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tres(03) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Auxiliar de Gari, em virtude de sua exoneração, Conforme Decreto S/N de 23/03/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8448 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/04/2021 | |
| Valor: 20.759,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: MADALENA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.141.101-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de oito(08) meses de ferias premio em especie, para servidor efetivo lotado no cargo de Tecnico de Enfermagem, em virtude de sua aposentadoria por idade, Conforme Decreto S/N de 01/02/2018, e, Portaria no. 003/2018(IPREB), | |||||
| Total dos restos a pagar: | 226.381,08 |