Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/10/2021 | |
| Valor: 4.736,95 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde, conf. contrato n 020/2016, ref. ao mes de JUNHO de 2016, junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/10/2021 | |
| Valor: 4.736,95 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde, conf. contrato n 020/2016, ref. ao mes de JULHO de 2016, junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/10/2021 | |
| Valor: 4.736,95 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde, conf. contrato n 020/2016, ref. ao mes de AGOSTO de 2016, junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/10/2021 | |
| Valor: 4.736,95 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde, conf. contrato n 020/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016, junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/10/2021 | |
| Valor: 4.736,95 | N° do documento: 971.354 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde, conf. contrato n 020/2016, ref. ao mes de OUTUBRO de 2016, junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/10/2021 | |
| Valor: 9.473,90 | N° do documento: 971,354 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde, conf. contrato n 020/2016, ref. aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/10/2021 | |
| Valor: 14.030,66 | N° do documento: 100.817 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Pinheiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.586.121-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas( ferias premio), em virtude de sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição do servidor ocupante do cargo de Servente Escolar , conforme Portadoria - IPREB no. 0011/2019 e Decreto de 01 de fevereiro de 2019. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 47.189,31 |