Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/08/2019 | |
| Valor: 17.460,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Luisa Barbosa Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.815.346-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo efetivo de Aux. de serv. gerais, em virtude de sua aposentadoria por tempo de contribuição, conf. DECRETO S/N de 31 de março/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/08/2019 | |
| Valor: 26.412,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Anderson Blaine Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 391.032.006-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo efetivo de Dentista, em virtude de sua aposentadoria por tempo de contribuição, conf. DECRETO S/N de 31 de março/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/08/2019 | |
| Valor: 28.452,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Antonio Jose de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.820.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor ocupante do cargo efetivo de almoxarife, em virtude de sua aposentadoria por tempo de contribuição, conforme DECRETO S/N de 04 de maio/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/08/2019 | |
| Valor: 102,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de xxxx de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5846 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/08/2019 | |
| Valor: 4.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.008-2 | |
| Credor: K.C.R.S. Comércio Equipamentos EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.971.041/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos destinados aos Centros de Saúde / Unidades Básica: Casa Saúde e Mulher, ESF s: Israel Pinheiro, São João, Taboquinha, Centro, Canaã e Veredas, junto a SMS. Proposta no11638.768000/1170-03, Emenda Parlamentar 24770003. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/08/2019 | |
| Valor: 10.853,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Jose Jorge Cardoso de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.202.406-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas (férias vencidas e férias proporcionais) como Vigia,em virtude de sua aposentadoria por invalidez , conforme DECRETO de 05 de julho de 2018, e, carta ao empregador - junto ao Instit | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/08/2019 | |
| Valor: 2.905,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Maria Rita Ferreira Goncalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.372.066-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas(férias vencidas e proporcionais) como Técnico de Hegiene Bucal,em virtude de sua aposentaria por invalidez, conforme Decreto de 02 de julho de 2018,e, portaria no. 010/2018, junto a | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6831 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/08/2019 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.008-2 | |
| Credor: K.C.R.S. Comércio Equipamentos EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.971.041/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos destinados aos Centros de Saúde/Unidades Básica Casa Saúde e Mulher, ESF Israel Pinheiro, São João, Taboquinha, Centro, Canaã e Veredas, No Proposta: 11638.768000/1170-03, referente ao recurso de Emenda Parlamentar: 2477000-3, junto a SMS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 91.287,86 |