Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4852 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/07/2019 | |
Valor: 10.441,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Leticia Prestes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.345.486-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas decorrente a exoneração do Cargo de Inspetor de Inspetor de Matadouro, periodo de 02.01.2013 a 16.09.2017,conforme DECRETO de 15 de setembro de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3736 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/07/2019 | |
Valor: 127,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de xxxx de 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6188 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/07/2019 | |
Valor: 1.244,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Total dos restos a pagar: | 11.812,52 |