Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

7 / 2019

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4852 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/07/2019
Valor: 10.441,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leticia Prestes Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 012.345.486-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas decorrente a exoneração do Cargo de Inspetor de Inspetor de Matadouro, periodo de 02.01.2013 a 16.09.2017,conforme DECRETO de 15 de setembro de 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3736 Parcela 11 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 03/07/2019
Valor: 127,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de xxxx de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6188 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/07/2019
Valor: 1.244,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Total dos restos a pagar: 11.812,52