Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

6 / 2019

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 958 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/06/2019
Valor: 6.879,18 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente a material odontológico para manutenção nas atividades nos PSFs, junto a SMS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5294 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/06/2019
Valor: 2.344,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da farmacia municipal junto a Sec. Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5799 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/06/2019
Valor: 2.248,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal, junto a SMS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6582 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 18/06/2019
Valor: 3.175,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KAV-7167 para transporte de estudantes da rede municipal linha 29, percorrendo 1541,6269 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6600 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 19/06/2019
Valor: 3.207,60 N° do documento:
119.070
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GLA- 3831 para transporte de estudantes da rede municipal linha 56, percorrendo 1188 km, no período 03/10/2016 a 31/10/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7016 Parcela 21 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/06/2019
Valor: 3.599,18 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KAV-7167 para transporte de estudantes da rede municipal linha 29, percorrendo 1747,175 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5475 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/06/2019
Valor: 45.740,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antônio José Monteiro Gama Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.91.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRECATORIO - PROCESSO No. 009303023548 ( GV - 2 PV - S/N- alimentar, referente a (DECIMA SEGUNDA) parcela de 2017 , conforme acordo, corrigidas com índices da correção monetária fixados na tabela TJMG

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2935 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 10/06/2019
Valor: 247,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. REcurso: Própio.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3736 Parcela 10 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/06/2019
Valor: 136,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de xxxx de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3888 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 19/06/2019
Valor: 32.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 942 Conta: 647.229-0
Credor: Engepar Comercio e Instalação de Equipamentos LTDA - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.134.673/0001-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de uma(1) camara frigorífica refrigerada, para uso junto a unidade de aopio a distribuição de alimentos da agricultura familiar, conforme contrato de repasse 774686-2012-MDS.

Total dos restos a pagar: 99.578,57