Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

5 / 2019

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6577 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 7.350,00 N° do documento:
118.896
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Batista de Faria - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa btb-1514 para transporte de estudantes da rede municipal linha 65, percorrendo 2940 km, no período 03 a 31/10/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6594 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 6.603,52 N° do documento:
118.895
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJZ-3554 para transporte de estudantes da rede municipal linha 20, percorrendo 2144 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6607 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 6.753,60 N° do documento:
118.897
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sara Janne Guimarães Resende - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.274.858/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KRA-1978 para transporte de estudantes da rede municipal linha 09, percorrendo 2144 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6611 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 9.755,40 N° do documento:
118.894
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GKO-9097 para transporte de estudantes da rede municipal linha 43, percorrendo 3435 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7021 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 6.595,32 N° do documento:
118.896
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Batista de Faria - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BTB-1514 para transporte de estudantes da rede municipal linha 64, percorrendo 2074 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7023 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 6.603,52 N° do documento:
118.895
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJZ-3554 para transporte de estudantes da rede municipal linha 20, percorrendo 2144 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7028 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 11.056,12 N° do documento:
118.894
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GKO-9097 para transporte de estudantes da rede municipal linha 43, percorrendo 3893 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7645 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 2.889,04 N° do documento:
118.895
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJZ-3554 para transporte de estudantes da rede municipal linha 20, percorrendo 938 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7651 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 3.798,90 N° do documento:
118.897
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sara Janne Guimarães Resende - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.274.858/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KRA-1978 para transporte de estudantes da rede municipal linha 09, percorrendo 1206 km, no período de 01 a 14/12/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7667 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/05/2019
Valor: 4.200,00 N° do documento:
118.896
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Batista de Faria - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BTB-1514 para transporte de estudantes da rede municipal linha 65 percorrendo 1680 km, no período de 01 a 12/12/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5846 Parcela 8 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 139,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.428/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de regeneração de coluna do Deionizador de 1800 utilizado no Laboratório Municipal junto a secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3736 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 83,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de xxxx de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5106 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/05/2019
Valor: 536,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5110 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/05/2019
Valor: 419,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5124 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 28/05/2019
Valor: 432,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5356 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 15/05/2019
Valor: 605,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6106 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 20/05/2019
Valor: 455,00 N° do documento:
017.396
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Paulo Cesar Pichioni-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.734.151/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Hortas Comunitárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de sementes para manutenção da hortaliça localizada no PAV, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6480 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 28/05/2019
Valor: 292,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para a paciente Elidiane José Mesquita, conforme parecer social, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6835 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/05/2019
Valor: 3.160,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Betaniamed Comercial EIRELI - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos destinados ao Centro Odontológico - Saúde Bucal da Atenção Básica, referente ao recurso de Emenda Parlamentar, No Proposta: 3109301712281657356, junto a SMS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8025 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 28/05/2019
Valor: 338,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvida nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria 748 de 27/03/2018. Recurso: Atenção Básica.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8027 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 31/05/2019
Valor: 1.884,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvida na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria 748 de 27/03/2018. Recurso: MAC-BLMAC. .

Total dos restos a pagar: 73.950,56