Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6577 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 7.350,00 | N° do documento: 118.896 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa btb-1514 para transporte de estudantes da rede municipal linha 65, percorrendo 2940 km, no período 03 a 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6594 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 6.603,52 | N° do documento: 118.895 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJZ-3554 para transporte de estudantes da rede municipal linha 20, percorrendo 2144 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6607 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 6.753,60 | N° do documento: 118.897 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Sara Janne Guimarães Resende - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.274.858/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KRA-1978 para transporte de estudantes da rede municipal linha 09, percorrendo 2144 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6611 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 9.755,40 | N° do documento: 118.894 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GKO-9097 para transporte de estudantes da rede municipal linha 43, percorrendo 3435 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7021 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 6.595,32 | N° do documento: 118.896 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BTB-1514 para transporte de estudantes da rede municipal linha 64, percorrendo 2074 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7023 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 6.603,52 | N° do documento: 118.895 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJZ-3554 para transporte de estudantes da rede municipal linha 20, percorrendo 2144 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7028 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 11.056,12 | N° do documento: 118.894 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GKO-9097 para transporte de estudantes da rede municipal linha 43, percorrendo 3893 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7645 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 2.889,04 | N° do documento: 118.895 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJZ-3554 para transporte de estudantes da rede municipal linha 20, percorrendo 938 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7651 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 3.798,90 | N° do documento: 118.897 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Sara Janne Guimarães Resende - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.274.858/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KRA-1978 para transporte de estudantes da rede municipal linha 09, percorrendo 1206 km, no período de 01 a 14/12/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7667 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2019 | |
Valor: 4.200,00 | N° do documento: 118.896 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BTB-1514 para transporte de estudantes da rede municipal linha 65 percorrendo 1680 km, no período de 01 a 12/12/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5846 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 139,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.428/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de regeneração de coluna do Deionizador de 1800 utilizado no Laboratório Municipal junto a secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3736 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 83,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de xxxx de 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5106 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/05/2019 | |
Valor: 536,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5110 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/05/2019 | |
Valor: 419,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5124 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/05/2019 | |
Valor: 432,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5356 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
Valor: 605,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/05/2019 | |
Valor: 455,00 | N° do documento: 017.396 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Paulo Cesar Pichioni-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.734.151/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Hortas Comunitárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de sementes para manutenção da hortaliça localizada no PAV, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6480 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/05/2019 | |
Valor: 292,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para a paciente Elidiane José Mesquita, conforme parecer social, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6835 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/05/2019 | |
Valor: 3.160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.008-2 | |
Credor: Betaniamed Comercial EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos destinados ao Centro Odontológico - Saúde Bucal da Atenção Básica, referente ao recurso de Emenda Parlamentar, No Proposta: 3109301712281657356, junto a SMS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8025 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/05/2019 | |
Valor: 338,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvida nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria 748 de 27/03/2018. Recurso: Atenção Básica. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8027 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2019 | |
Valor: 1.884,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvida na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria 748 de 27/03/2018. Recurso: MAC-BLMAC. . |
Total dos restos a pagar: | 73.950,56 |