Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/04/2019 | |
| Valor: 3.726,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Micro ônibus placa HLF-8856 do transporte de estudantes do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/04/2019 | |
| Valor: 3.468,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: ,Pela despesa empenhada ref. aquisição de veículo Micro ônibus placa HLF-8856 do transporte de estudante do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educaçaõ. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5474 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/04/2019 | |
| Valor: 45.740,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Antônio José Monteiro Gama | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRECATORIO - PROCESSO No. 009303023548 ( GV - 2 PV - S/N- alimentar, referente a (DECIMA PRIMEIRA) parcela de 2017 , conforme acordo, corrigidas com índices da correção monetária fixados na tabela TJMG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5477 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/04/2019 | |
| Valor: 8.070,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Graziela Colombari | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de honorários ( CONTRATUAIS) devidos relativo ao PRECATÓRIO - PROCESSO 009303023548 ( GV- 2 PV- S/N) alimentar, ref. a (DECIMA SEGUNDA) parcela/17, conf. acordo,corrigidas com índice de correção monetária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/04/2019 | |
| Valor: 102,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de xxxx de 2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6031 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 3.070,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Sueli Antunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.457.886-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas(férias vencidas e proporcionais) como Secretária Escolar,em virtude de sua aposentadoria por invalidez , conforme DECRETO de 15 de maio de 2018, e, carta ao empregador junto ao Ins | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6059 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/04/2019 | |
| Valor: 23,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia, conforme Ata de Registro de Preço no 199/2018, referente ao SEXTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6479 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/04/2019 | |
| Valor: 6.841,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: JS Construtora LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.051.321/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1062 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Imóveis - Programas e Projetos Sociais. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de uma empresa especializada de obra de construção de Infra-Estrutura para a Feira Municipal na Avn Bias Fortes c/ Avn Pedro V.Versiane,62 , conf. Termo de Compromisso 426.024-97/13,ref. a xxxx medição, conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato no. 495/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6829 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 2.156,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.008-2 | |
| Credor: Comercial Soares e Mota Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos destinados aos Centros de Saúde/Unidades Básica como ESF IV Centro, ESF V Rural e ESF VIII Rural, N o Proposta: 11638.788000/1170-04, referente ao recurso de Emenda Parlamentar: 2477000-3, junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 9.966,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.008-2 | |
| Credor: Comercial Soares e Mota Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos destinados aos Centros de Saúde/Unidades Básica Casa Saúde e Mulher, ESF Israel Pinheiro, São João, Taboquinha, Centro, Canaã e Veredas, No Proposta: 11638.768000/1170-03, referente ao recurso de Emenda Parlamentar: 2477000-3, junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6836 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/04/2019 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
| Credor: Betaniamed Comercial EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material destinado ao Centro Odontológico - Saúde Bucal da Atenção Básica, referente ao recurso de Emenda Parlamentar, No Proposta: 3109301712281657356, junto a SMS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 85.166,80 |