Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6598 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/12/2019 | |
| Valor: 4.612,95 | N° do documento: 118.984 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Adelci Justino da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa HMM-7664 para transporte de estudantes da rede municipal linha 47, percorrendo 2295 km, no período 03 a 31/10/2016, junto a SEMEC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7025 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/12/2019 | |
| Valor: 5.228,01 | N° do documento: 118.984 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Adelci Justino da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa HMM-7664 para transporte de estudantes da rede municipal linha 47, percorrendo 2601 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7055 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/12/2019 | |
| Valor: 8.442,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JGH-7817 para transporte de estudantes da rede municipal linha 37, percorrendo 4200 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/12/2019 | |
| Valor: 66.053,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.099-4 | |
| Credor: Construtora Bolinha LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.624.281/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenha referente a contratação de empresa especializada em execução de obra para Conclusão da Creche Proinfancia Tipo "C", no Distrito de São Pedro do Passa Três, Conf. Termo de Compromisso no. 202470/2012, ref. xxxxx medição. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 84.336,04 |