Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

10 / 2019

Navegar para:

Fonte:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6570 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/10/2019
Valor: 3.981,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa HMN-5895 para transporte de estudantes da rede municipal linha 14, percorrendo 2288 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6601 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/10/2019
Valor: 4.956,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFP-7760 para transporte de estudantes da rede municipal linha 55, percorrendo 1680 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6606 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/10/2019
Valor: 4.900,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JEC-5480 para transporte de estudantes da rede municipal linha 08, percorrendo 1744 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6608 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/10/2019
Valor: 4.416,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFZ-1230 para transporte de estudantes da rede municipal linha 03, percorrendo 1472 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6613 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/10/2019
Valor: 9.029,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EdIvan Alves Batista - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.166.847/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJI-4385 para transporte de estudantes da rede municipal linha 26, percorrendo 3555 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6615 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/10/2019
Valor: 5.325,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EdIvan Alves Batista - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.166.847/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa jdv-4188 para transporte de estudantes da rede municipal linha 59, percorrendo 1875 km, no período 03 a 31/10/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7014 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/10/2019
Valor: 4.222,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFK-6462 para transporte de estudantes da rede municipal linha 13, percorrendo 2346 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7056 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/10/2019
Valor: 3.712,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Carlos Vieira Rabelo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa AFF-2776 para transporte de estudantes da rede municipal linha 62, percorrendo 1456 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7678 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/10/2019
Valor: 4.213,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EdIvan Alves Batista - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.166.847/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJI-4385 para transporte de estudantes da rede municipal linha 26, percorrendo 1659 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7679 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/10/2019
Valor: 2.485,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EdIvan Alves Batista - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.166.847/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JDV-4188 para transporte de estudantes da rede municipal linha 59, percorrendo 875 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 930 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 18/10/2019
Valor: 24.141,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Virginia Abadia Gomes Damasceno Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 943.970.316-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de direitos trabalhistas em virtude da exoneração do cargo de efetivo de digitador, conforme DECRETO.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2855 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 08/10/2019
Valor: 19.258,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.099-4
Credor: Construtora Bolinha LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.624.281/0001-96
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1017 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenha referente a contratação de empresa especializada em execução de obra para Conclusão da Creche Proinfancia Tipo "C", no Distrito de São Pedro do Passa Três, Conf. Termo de Compromisso no. 202470/2012, ref. xxxxx medição.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3736 Parcela 14 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 11/10/2019
Valor: 102,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de xxxx de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5810 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 15/10/2019
Valor: 11.878,82 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.099-4
Credor: Construtora Bolinha LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.624.281/0001-96
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1017 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenha referente a contratação de empresa especializada em execução de obra para Conclusão da Creche Proinfancia Tipo "C", no Distrito de São Pedro do Passa Três, Conf. Termo de Compromisso no. 202470/2012, ref. xxxxx medição, conf. 1o T.A. ao contrato no157/2018.

Total dos restos a pagar: 102.624,03