Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6570 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
Valor: 3.981,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa HMN-5895 para transporte de estudantes da rede municipal linha 14, percorrendo 2288 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6601 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/10/2019 | |
Valor: 4.956,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFP-7760 para transporte de estudantes da rede municipal linha 55, percorrendo 1680 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6606 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/10/2019 | |
Valor: 4.900,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JEC-5480 para transporte de estudantes da rede municipal linha 08, percorrendo 1744 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6608 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/10/2019 | |
Valor: 4.416,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFZ-1230 para transporte de estudantes da rede municipal linha 03, percorrendo 1472 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6613 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/10/2019 | |
Valor: 9.029,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: EdIvan Alves Batista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.166.847/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJI-4385 para transporte de estudantes da rede municipal linha 26, percorrendo 3555 km, no período 03 A 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6615 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/10/2019 | |
Valor: 5.325,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: EdIvan Alves Batista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.166.847/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa jdv-4188 para transporte de estudantes da rede municipal linha 59, percorrendo 1875 km, no período 03 a 31/10/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7014 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/10/2019 | |
Valor: 4.222,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFK-6462 para transporte de estudantes da rede municipal linha 13, percorrendo 2346 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7056 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/10/2019 | |
Valor: 3.712,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa AFF-2776 para transporte de estudantes da rede municipal linha 62, percorrendo 1456 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7678 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/10/2019 | |
Valor: 4.213,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: EdIvan Alves Batista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.166.847/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJI-4385 para transporte de estudantes da rede municipal linha 26, percorrendo 1659 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7679 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/10/2019 | |
Valor: 2.485,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: EdIvan Alves Batista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.166.847/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JDV-4188 para transporte de estudantes da rede municipal linha 59, percorrendo 875 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 930 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/10/2019 | |
Valor: 24.141,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Virginia Abadia Gomes Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.970.316-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de direitos trabalhistas em virtude da exoneração do cargo de efetivo de digitador, conforme DECRETO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2855 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/10/2019 | |
Valor: 19.258,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.099-4 | |
Credor: Construtora Bolinha LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.624.281/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente a contratação de empresa especializada em execução de obra para Conclusão da Creche Proinfancia Tipo "C", no Distrito de São Pedro do Passa Três, Conf. Termo de Compromisso no. 202470/2012, ref. xxxxx medição. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3736 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/10/2019 | |
Valor: 102,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Elaboração de Laudo de Eletroencefalograma na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 191/2018, referente ao mês de xxxx de 2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5810 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/10/2019 | |
Valor: 11.878,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.099-4 | |
Credor: Construtora Bolinha LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.624.281/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente a contratação de empresa especializada em execução de obra para Conclusão da Creche Proinfancia Tipo "C", no Distrito de São Pedro do Passa Três, Conf. Termo de Compromisso no. 202470/2012, ref. xxxxx medição, conf. 1o T.A. ao contrato no157/2018. |
Total dos restos a pagar: | 102.624,03 |