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Informações atualizadas em: 12/01/2026 15:51:31

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2019

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 41,29	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (JUNTA MILITAR) no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7	Parcela 13	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 473,68	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 24.680,29	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP)			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12	Parcela 21	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 429,64	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ANEXO ESCOLA ANTONIO C. LOPES no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12	Parcela 22	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 14.734,43	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13	Parcela 22	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 2.549,71	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 127,37	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 1.050,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 17	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 515,64	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 19	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 182,43	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 20	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 771,06	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 21	Parcela 21	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 461,39	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 21	Parcela 22	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 442,74	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 24	Parcela 19	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 894,56	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Secretaria de Saúde no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 25	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 182,61	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 27	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 471,38	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CAP S no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 28	Parcela 33	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 323,82	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Unidade Básica de Saúde (Passa Três e Serra Bonita) no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 28	Parcela 34	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 4.054,71	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das Unidades Básica de Saúde no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 29	Parcela 13	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 246,73	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 30	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 6.403,78	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 33	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 611,57	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da FUNASA no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 36	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 155,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 38	Parcela 14	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 248,04	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CRAS no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 40	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 164,56	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da COMPRA DIRETA no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 41	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 88,24	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 42	Parcela 13	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 464,94	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DE PASSAGEM no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 44	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 2.664,27	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 45	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 2.287,72	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente oo DEPTo DE TRANSPORTES no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 47	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 120,13	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do DEPTo DE PROJETOS no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 49	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 573,82	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ADOLESCER no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 50	Parcela 32	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 232,01	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Administração no mês de JUNHO, JULHO e AGOSTO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 50	Parcela 33	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 2.990,38	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Administração no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 52	Parcela 26	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 3.265,70	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 53	Parcela 43	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 48,02	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CENTROS EDUCACIONAL JOSÉ (Serra Bonita) no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 53	Parcela 45	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 307,01	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 76,93	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 60	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 213,14	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 60	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 213,28	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 62	Parcela 25	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 445,56	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 63	Parcela 22	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 4.574,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 66	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 269,46	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CAP S no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 67	Parcela 47	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 102,10	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da Unidade Básica de Saúde (Serra Bonita) no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 67	Parcela 48	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 710,87	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das Unidades Básica de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 68	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 672,13	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 73	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 59,74	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento da FUNASA no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 74	Parcela 25	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 105,76	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Ação Social (Centro Comunitário) no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 77	Parcela 13	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 43,18	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do CRAS no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 83	Parcela 22	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 51,31	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das QUADRA DESPORTIVA (Rua Serra Bonita, 1111) no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 83	Parcela 23	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 720,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 87	Parcela 14	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 38,94	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgoto para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 92	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 434,37	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3979, 3973, 3908, 3274, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 93	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 80,31	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3432 pertencente a ACESSORIA DE IMPRENSA no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 94	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 80,31	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3301 pertencente a CONTROLADORIA GERAL no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 96	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 106,62	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3250, 1822, pertencentes a Secretaria de Administração no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 97	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 138,91	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3164 pertencente ao RECURSOS HUMANOS no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 98	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 295,46	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3437, 1299, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 99	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 172,81	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3155 pertencente ao DEPTo DE PROJETOS no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 100	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 83,77	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3141 pertencente ao DEPTo DE INFORMÁTICA no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 101	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 367,15	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3452 pertencente a POLÍCIA CIVIL no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 102	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 80,31	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3246 pertencente a POLÍCIA MILITAR no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 103	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 106,07	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-1101 pertencente a POLÍCIA MILITAR FLORESTAL no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 104	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 313,94	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3054, 3607, 1377, 3574 pertencentes a Secretaria de Fazenda no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 104	Parcela 13	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 90,02	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3607, pertencente a Secretaria de Fazenda no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 105	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 131,85	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-2240, pertencente ao DEPTo DE CONTABILIDADE no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 106	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 150,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3524 pertencente ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 107	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 411,19	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3400, 3422, 3684 pertencentes a Secretaria de Educação no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 108	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 387,93	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3237, 3293, 3527, 3278, 3339, pertencentes as ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 109	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 160,62	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3430,3431 pertencentes aos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 110	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 80,31	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3995 pertencente a AABB COMUNIDADE no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 111	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 62,12	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3413 pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 112	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 80,31	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3750 pertencente a ESCOLA DE MUSICA no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 113	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 94,77	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3469 pertencente ao POLO UNIVERSITÁRIO no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 114	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 512,03	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3208, 3256, 3169, 3482, pertencentes a Secretaria de Obras no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 115	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 165,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3268, 3947 pertencentes a Secretaria de Agricultura no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 116	Parcela 13	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 626,14	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3229, 3381, 3905, 3517, pertencentes a Secretaria de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 117	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 126,16	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3948 pertencente a CENTRAL DE REGULAÇÃO no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 118	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 178,25	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3370 pertencente ao CAP S no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 119	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 591,38	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3125, 3175, 3281, 3312, 3645, 3921 pertencentes as Unidades Básica de Saúde no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 120	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 430,88	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3210, 3547, 3555, 1133, pertencentes a UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 121	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 83,37	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3588 pertencente a FARMÁCIA BÁSICA no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 122	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 258,11	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3259, pertencente ao LABORATÓRIO MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 123	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 121,91	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3535 pertencente ao CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 124	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 97,76	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3470 pertencente a CASA SAÚDE DA MULHER no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 125	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 86,22	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3377 pertencente a VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 126	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 80,31	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3248 pertencente a FUNASA no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 127	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 323,56	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3037, 3187, 3953, pertencentes a Secretaria de Ação Social no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 128	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 115,57	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3214 pertencente ao CONSELHO TUTELAR no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 129	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 80,55	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3341 pertencente ao PAV - PROGRAMA AÇÃO E VIDA no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 130	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 80,83	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3980 pertencente ao BOLSA FAMÍLIA no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 131	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 113,88	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3994 pertencente ao CRAS no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 132	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 80,31	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3201 pertencente a COZINHA COMUNITÁRIA no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 133	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 80,86	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3309 pertencente a COMPRA DIRETA no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 134	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 86,53	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3063 pertencente ao CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 135	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 81,23	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3426 pertencente ao PROJETO ADOLESCER no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 137	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 78,14	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3762 pertencente a CASA DE PASSAGEM no mês de NOVEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 137	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 80,31	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3762 pertencente a CASA DE PASSAGEM no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 138	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 101,63	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3679 pertencente a Secretaria de Esportes no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 139	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 216,53	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamentos de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-1949, 3627, pertencente ao DEPTo DE TRANSPORTES no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 183	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 13.210,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente acontratação de Serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica em área contábil administrativa pública, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018, junto a SEMAP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 183	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 30/01/2019
Valor: 13.210,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente acontratação de Serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica em área contábil administrativa pública, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 195	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 700,00	N° do documento: 080.105		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel, à Rua Floresta, no 407 - Centro, para as atividades administrativas da Compra Direta, conf. 3o Apost. ao contrato no23/16, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 255	Parcela 81	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 160,00	N° do documento: 228.852		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 255	Parcela 82	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 480,00	N° do documento: 228.849		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 256	Parcela 60	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 362,22	N° do documento: 228.851		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 256	Parcela 61	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 760,50	N° do documento: 228.848		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 257	Parcela 48	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 120,00	N° do documento: 228.850		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 257	Parcela 49	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 480,00	N° do documento: 228.847		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 282	Parcela 126	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 21/01/2019
Valor: 65,00	N° do documento: 228.970		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 288	Parcela 22	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2019
Valor: 130,00	N° do documento: 228.855		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 290	Parcela 50	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 160,00	N° do documento: 228.858		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 291	Parcela 17	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 194,01	N° do documento: 228.857		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 292	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 120,00	N° do documento: 228.856		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 322	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 12.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Adriana Furtado Pires			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF I - Israel Pinheiro, conforme contrato no 005/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 323	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 12.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF IV - Centro, conforme contrato no 008/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 325	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 11.250,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 006/2018, ref. ao mês de MAIO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 325	Parcela 6	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 9.375,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 006/2018, ref. ao mês de JUNHO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 325	Parcela 7	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 10.500,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 006/2018, ref. ao mês de SETEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 327	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 2.250,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 008/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 328	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 7.500,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Jose Edir Guedes - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 009/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 329	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 10.500,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 010/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 330	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 10.500,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Marcella de Souza Melo - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 011/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 331	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 13.500,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 012/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 466	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 30/01/2019
Valor: 543,22	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 486	Parcela 43	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 80,00	N° do documento: 228.845		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 766	Parcela 25	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 80,00	N° do documento: 228.854		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Patos de Minas-MG, acompanhando pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 766	Parcela 26	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 455,00	N° do documento: 228.868		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 767	Parcela 42	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 195,00	N° do documento: 228.864		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 991	Parcela 17	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 21/01/2019
Valor: 45,00	N° do documento: 228.807		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 991	Parcela 18	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 21/01/2019
Valor: 65,00	N° do documento: 228.861		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1029	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 6.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ortopedista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 028/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1030	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 7.000,32	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Neurologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 027/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1031	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 15.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ortopedista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 025/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1032	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 8.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para realização de Ultrassonografia na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 029/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1039	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 1.600,00	N° do documento: 850.658		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.006-1
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa de Assessoria para elaboração de projetos junto ao sistema SICONV para prestar serviços no Departamento de Projetos, conf. 1o T.A. ao contrato no388/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1123	Parcela 11	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 5.000,17	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Marcos Eduardo Noacco			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 030/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1433	Parcela 4	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 5.190,44	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 24980-7
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse do recurso PIPA,, referente mês de xxxxx , junto a Secretaria de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1478	Parcela 12	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 16.500,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 100/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1567	Parcela 23	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 325,00	N° do documento: 228.867		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1567	Parcela 24	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 225,00	N° do documento: 228.866		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1567	Parcela 25	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 80,00	N° do documento: 228.865		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Patos de Minas-MG, acompanhando pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1611	Parcela 10	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 400,00	N° do documento: 080.103		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Homero Lopes Prado			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Rua Belo Horizonte, no 160 - Centro, para instalações do Conselho Tutelar, conforme 1o T.A. ao contrato no 093/2017, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SEMAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1804	Parcela 6	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 45,00	N° do documento: 228.853		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Igor Gomes Noronha			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.726-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2686	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 135.400,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 647.020-7
Credor: Mercantil Regional de Tratores Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.341.345/0004-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Pela despesa empenhada referente de patrulha mecanizada sendo: (01) um trator 4x4; (01) uma carreta agricola e (01) uma grade aradora, conforme Contrato de Repasse no. 840041-16 e processo no. 2637.1036195-06/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2740	Parcela 2	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 199,96	N° do documento: 228.845		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2764	Parcela 16	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 520,00	N° do documento: 228.863		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2764	Parcela 17	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 360,00	N° do documento: 228.862		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2860	Parcela 8	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 3.540,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a prestação de serviços como MÉDICO especialista DERMATOLOGISTA, junto a Unidade Mista de Saúde, periodo de 03/05/18 a 31/12/18, conf.Contrato no 156/2018, ref. DEZEMBRO mês de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2945	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 31/01/2019
Valor: 1.029,75	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 27169-1
Credor: Multifarma Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia, conforme Ata de Registro de Preço no 153/2017, referente ao TERCEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3780	Parcela 7	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 1.190,00	N° do documento: 118.868		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para transporte escolar, roteiro Vila Serrana a Faz. Querência do Sul, conforme contrato no184/2018, no período de 01/12/2018 a 21/12/2018, junto a Secretaria municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3784	Parcela 7	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 6.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Ginecologista / Obstetricia na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 194/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3983	Parcela 7	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 31/01/2019
Valor: 5.020,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social, ref. ao Projeto Brasil Sem Miséria, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4505	Parcela 6	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 12.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de empresa para fornecimento de serviços profissionais de Médico especialista em Psiquiatria no CAPS, conf. contrato no263/18, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a SMS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4666	Parcela 13	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 260,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa especializada para realização de serviços médicos, referente a procedimentos gerais, conforme 1o. Termo Aditivo ao Contrato no. 589/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4978	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 250,44	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículo Placa OPF: 6026, utilizados no transportes de alunos junto ao Ensino Especial - Secretaria Municipal de Educação, conforme 14o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4979	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 9.110,14	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículo Placa OPF: 6026, utilizados no transportes de alunos junto ao Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conbforme 14o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4980	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 681,91	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículo Placa PXK-8319, para uso em serviços administrativos junto ao Gabinete do Prefeito Municipal, conbforme 14o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4982	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.470,14	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículos, utilizados no transporte de estudantes do Ensino Superior - Secretaria Municipal de Educação, conbforme 14o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4983	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.000,11	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículos, utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Saúde, conbforme 14o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4984	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 736,65	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículos Placas: JKH-5891 e PXU-2644, utilizados em serviços administrativos da Funasa, conforme 14o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4985	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.718,97	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículos, utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Ação Social, conbforme 14o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4986	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.631,36	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículos, utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Transportes, conbforme 14o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4987	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.261,08	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículos Placas: HLF-5126; ORC-8720; HLF-1084 e HMG-6826, utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, conbforme 14o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4988	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 827,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículos , utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conbforme 14o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4989	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 175,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículo Placa: ORB-7167, utilizado em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Esportes, conbforme 14o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4990	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 6.460,48	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículos, utilizados no transportes de pacientes em tratamento de saúde fora do Município, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conbforme 14o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5092	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 1.250,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para uso nas atividades e oficinais terapeuticas junto ao CAPS - Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5094	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 9.760,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para uso nas atividades e oficinais terapeuticas junto ao CAPS - Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5108	Parcela 3	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 1.848,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5108	Parcela 4	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 588,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5118	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 13.845,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: BH Farma Comércio Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5330	Parcela 3	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 1.800,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5332	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 3.352,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5338	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 2.500,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Controle e Avaliação na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 310/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5339	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 6.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Felipe Uchoa Brito - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Ginecologista Obstetra na Casa Saúde e Mulher, conforme contrato no 309/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5340	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 5.544,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Wilson Del Nero			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Cardiologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 308/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5451	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 3.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Plantonista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 307/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5975	Parcela 4	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 12.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Bernardo Augusto Anastacio Ramos			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 108.071.396-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, conforme contrato no 307/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5991	Parcela 4	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 2.108,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite de cabra para distribuição gratuita as crianças carentes nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5997	Parcela 4	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 2.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico do BIM na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 526/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5998	Parcela 4	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 3.540,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Psiquiatra na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 322/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5999	Parcela 4	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 5.040,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Pediatra na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 323/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6000	Parcela 4	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 3.540,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Otorrinolaringologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 324/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6001	Parcela 4	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 7.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para fornecimento de serviços de médico Oftalmologista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 525/2018, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 6159	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 33,80	N° do documento: 118.860		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manipulação, separação e transporte dos alimentos da Compra Direta para as Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

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Número do empenho: 6185	Parcela 3	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.225,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratração de empresa especializada em prestação de serviços de seguro de máquina Motoniveladora 140b New Holland utilizada na Secretaria Municipal de Transportes, conf. contrao no1557/2018.

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Número do empenho: 6190	Parcela 2	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 1.120,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 6244	Parcela 4	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 1.179,60	N° do documento: 080.101		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 560/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

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Número do empenho: 6247	Parcela 4	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 25/01/2019
Valor: 870,40	N° do documento: 080.100		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Diolino Gomes de Melo			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 563/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

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Número do empenho: 6255	Parcela 4	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 582,96	N° do documento: 080.107		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Jose Carlos Moreira Santana			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 001.831.776-65
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 571/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

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Número do empenho: 6484	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 3.240,00	N° do documento: 017.201		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Delso Mantovani			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mulk para manutenção em caixa d água na zona rural, no Caminhão placa; HLF-1084 e na Retro Escavadeira Randon, junto a Secretaria Municipal de Obras.

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Número do empenho: 6533	Parcela 3	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 420,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de publicação de Atos Oficiais em Jornais de Grande Circulação a Nível Estadual, conforme contrato no591/2018, junto ao Gabinete do Prefeito.

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Número do empenho: 6631	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 65,00	N° do documento: 228.843		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes.

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Número do empenho: 6631	Parcela 6	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 90,00	N° do documento: 228.843		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes.

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Número do empenho: 6748	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 140,70	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo da equipe que irá trabalhar na campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 6842	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 1.043,00	N° do documento: 118.858		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Frio Clima LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalação de aprelho de ar condicionado na Escola Municipal Antonino Cândido Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6843	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 230,00	N° do documento: 118.858		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Frio Clima LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de reparos em freezer utilizado para armazenamento de produtos recebidos e distribuídos para as Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6918	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 7.861,68	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Outubro/2018

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Número do empenho: 6923	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 123,77	N° do documento: 118.846		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do servidor municipal ( MARISA DE SOUZA OLIVEIRA), referente o mês de . Outubro/2018

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Número do empenho: 7172	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 138,00	N° do documento: 118.861		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Nayana Machado Lino - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7255	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 22,00	N° do documento: 118.859		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações elétrica da Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7256	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 550,00	N° do documento: 118.859		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações predial da Escola Municipal Philomena Campos, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7267	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 690,00	N° do documento: 118.858		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Frio Clima LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de reparo em bebedouro utilizado na Escola Municipal João da Pena Lobo, localiza na Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7271	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 605,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços gráfico para uso no Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 24.880-0.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7331	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 2.601,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Mitsubishi L200, placa: QPG-6175, utilizada no Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7337	Parcela 24	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 22/01/2019
Valor: 36.335,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7356	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.046,79	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7373	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 931,37	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7374	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.509,99	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7375	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.590,01	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7376	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.097,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7386	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 6.995,94	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7387	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 15.498,43	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7388	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 421,51	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7389	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 289,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7394	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 406,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7398	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.742,57	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7399	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 999,41	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7405	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.028,27	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7411	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 2.236,99	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JIV-7567, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 30, conf. 4o T.A. contrato no 399/17, percorrendo total de 1.692 km, no período de 21/11/18 a 07/12/18.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7487	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 31/01/2019
Valor: 53.250,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 647012-6
Credor: Agrimaq Comercial - EIRELI - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.825.872/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de implementos agrícolas sendo: arado subsolador com controle e carreta tanque, para apoio a agricultura familiar, conforme Contrato de Repasse no.1027.544-09/2015-PRONAF/MDA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7688	Parcela 5	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 65,00	N° do documento: 228.844		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Henrique Lopes			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7742	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 507,61	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7743	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.026,47	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7744	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.511,06	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7745	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 175,87	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7757	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 7.049,28	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7763	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 97,00	N° do documento: 118.859		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Teófila localizada na Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7767	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 264,00	N° do documento: 118.859		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção predial na Escola Municipal Santa Marta localizada na Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7802	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 1.145,17	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Disveco DF Novos			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 02.971.360/0003-28
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para remoção e instalação de motor do veículo TOYOTA ETYOS, placa:QMV-0392, utilizado na Secretaria Municipal de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7803	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 2.254,83	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Disveco DF Novos			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 02.971.360/0003-28
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de remoção e instalação de motor do veículo TOYOTA ETYOS, placa:QMV-0392, utilizado na Secretaria Municipal de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7852	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 225,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessório de informática para manutenção das atividades no Dep. de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7887	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 9.298,41	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7891	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 44,82	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7893	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 905,22	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7894	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 999,17	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7901	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 1.193,18	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para técnicos da ADPM, prestando serviços no minicipio, conforme clausula contratual.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7908	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 479,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7909	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 743,04	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7911	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 559,79	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7913	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.850,55	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7914	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 837,94	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Administração.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7915	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 6.445,73	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7917	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 137,04	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Epecial, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7918	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 10.311,31	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7919	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.766,99	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

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Número do empenho: 7920	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.314,91	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Gabinete do Prefeito.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7921	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 895,62	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos e máquimas, utilizadas no Apoio ao Pequeno Agricultor da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7922	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.378,43	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7923	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 553,37	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7924	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 10.864,55	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7925	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 1.124,37	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pausteurizado para distribuição e consumo das crianças atendidas nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7932	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.795,86	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7934	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 729,24	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7939	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 371,08	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível destinado a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8011	Parcela 2	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 18.794,71	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 22.450-2
Credor: Construtora Bolinha LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.624.281/0001-96
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1055			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma - Vigilância Sanitária PFVISA			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para execução de obra de construção civil para melhorias na Vigilância Sanitária (Funasa), conforme contrato no608/2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: FFVISA, conta: 22.450-2.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8013	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 30/01/2019
Valor: 19.715,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 28.278-2
Credor: MED Life Industria e Comercio de Moveis - EIRELI			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.191.397/0001-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1059			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Programa Novo PAV, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Proveniente de Emenda Parlamentar. SIGTV BLPSB4, conta: 28.278-2.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8026	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 256,44	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas com pacientes do Serviço Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria 748 de 27/03/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8028	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 8.198,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvida nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria 748 de 27/03/2018. Recurso: Atenção Básica.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8029	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 282,70	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvida nas Unidades Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria 748 de 27/03/2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8033	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 390,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvida nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme portaria 748 de 27/03/2018. Recurso: Atenção Básica.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8034	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 659,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 40.000 KM do veículo Fiat Uno placa: QNP-7855, utilizado na Vigilância Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8035	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 974,14	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 40.000 KM do veículo Fiat Uno placa: QNP-7855, utilizado na Vigilância Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 8050	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 404,16	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) retrovisor para o veículo Fiat Fiorino Hard Working placa: QPG-6172, utilizado no Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 8051	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 45,00	N° do documento: 130.903		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Flavio Lima de Assis			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 096.870.996-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos que estudan na EFAN-Escola Família Agrícola.

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Número do empenho: 8057	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 30/01/2019
Valor: 1.356,06	N° do documento: 017.240		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Aparicio Braga Neto - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.265.816/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1010			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações predial da sede da Prefeitura Municipal "Centro Administrativo", junto a Secretaria Municipal de Administração.

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Número do empenho: 8058	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 31/01/2019
Valor: 5.765,00	N° do documento: 017.241		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Mayara Bamberg de Souza 13476819655			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.010.634/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1010			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações predial da sede da Prefeitura Municipal "Centro Administrativo", junto a Secretaria Municipal de Administração.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8064	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 397,16	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para revisão de 20.000 km do veículo Fiorino placa: QPG-6171, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8065	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 339,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 20.000 km do veículo Fiorino placa: QPG-6171, utilizado na Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8107	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 674,56	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8108	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 367.684,97	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8109	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 49.934,32	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8193	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 251,00	N° do documento: 080.106		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos encontros e palestras sobre Violência contra Mulher e Meninas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8204	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 17/01/2019
Valor: 200,00	N° do documento: 017.214		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de aluguel de tenda para a realização do evento de inauguração da Nova Farmácia Municipal, junto a Secretaria de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8219	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 97,87	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8220	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 985,79	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8231	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 55.328,72	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8232	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 12.653,49	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8233	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 31.098,82	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8234	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 42.231,85	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8235	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 9.840,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8236	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 2.197,15	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 23776-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8237	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 26.469,11	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8238	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 2.690,61	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8239	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.612,22	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8240	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.475,63	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8241	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.237,83	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8242	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.521,63	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8243	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.004,70	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8244	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 31.354,64	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8245	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 10.791,68	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8246	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.072,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8247	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 8.231,84	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8248	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 42.098,03	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8249	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 6.969,67	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8250	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 60.927,82	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8251	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 7.357,62	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8252	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.487,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8253	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.068,48	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Empregado Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8254	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.330,48	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8255	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.044,96	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8256	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.043,95	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8257	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 9.222,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8258	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 954,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8259	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.170,16	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8260	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.435,25	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8261	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 6.428,86	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8262	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 954,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8263	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 954,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8264	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.453,31	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8265	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 10.654,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8266	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 604,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8267	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.154,34	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8268	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 7.289,54	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8269	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.487,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8270	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 13.303,44	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8271	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 15.721,54	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8272	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.123,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8273	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.144,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8274	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 20.007,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8276	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.427,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8277	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.487,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8278	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.789,95	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8279	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 16/01/2019
Valor: 700,00	N° do documento: 118.869		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8280	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 31/01/2019
Valor: 172.116,85	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8281	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 31/01/2019
Valor: 521.119,84	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8282	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 31/01/2019
Valor: 67.209,03	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8283	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 22.696,48	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8284	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 260.635,13	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8285	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.981,36	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8286	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 6.886,61	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8287	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 6.121,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8288	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 135.257,91	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8289	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 10.959,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8290	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.713,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8291	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.458,73	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8292	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.321,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8293	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 7.275,29	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8294	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.912,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8295	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 8.141,01	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8296	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 10.730,25	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8297	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.625,07	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8298	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.178,52	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8299	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 26.620,31	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8300	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.184,29	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8301	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.487,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8302	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.820,88	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8303	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 915,84	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8304	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.209,47	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8305	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.500,64	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8306	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.879,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

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Número do empenho: 8307	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 64.619,37	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8308	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 18.973,22	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

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Número do empenho: 8309	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.633,49	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8310	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.364,01	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8311	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.487,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8312	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.804,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8313	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.219,64	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8314	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 17.363,34	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8315	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.165,04	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8316	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 18.043,76	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8317	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 14.230,87	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8318	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.487,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8319	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.988,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8320	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.568,49	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8321	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 7.931,71	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8322	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.018,81	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8323	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.908,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8324	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 14.645,13	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8325	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.160,65	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8326	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.984,32	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8327	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 18.219,23	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8328	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 954,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8329	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 62.291,24	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8330	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 954,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8331	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 31.554,23	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8332	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.896,58	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8333	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 45.292,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8334	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 10.800,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8335	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 8.586,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8336	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 13.724,54	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8337	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 10.206,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8338	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 25.126,12	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8339	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 123.823,32	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8340	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.955,45	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8341	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.564,14	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8342	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 31.293,88	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8343	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.144,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8344	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 6.317,36	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8345	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.127,61	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8346	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.154,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8347	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 954,00	N° do documento: 228.840		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8348	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.144,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8349	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 29.623,77	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8350	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.698,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8351	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 26.020,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8352	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.154,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8353	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.096,28	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8354	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 9.502,53	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8355	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.328,79	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8356	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.654,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8357	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 12.715,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8358	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.645,51	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8359	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.874,72	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8360	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.802,19	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8361	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.418,41	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8362	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.487,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8363	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.908,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8364	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 954,00	N° do documento: 080.108		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8365	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.432,70	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8366	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.523,72	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8367	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 6.804,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8368	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.350,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8369	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.278,81	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8370	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.154,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8371	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 954,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8372	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.137,02	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8373	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.269,45	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8374	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 14.961,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8375	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 6.699,15	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8376	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 8.353,33	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8377	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 8.606,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8378	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 954,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8379	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.400,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8380	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.254,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8381	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 1.269,77	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8382	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.930,48	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8383	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.868,26	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8384	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.854,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8385	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 12.157,86	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8386	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.228,07	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8387	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.658,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8388	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.816,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2201			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programa AçãoVida-PAV/PETI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8389	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 954,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8390	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.350,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8391	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 10.150,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8392	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 954,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8393	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.811,63	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8394	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.487,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8395	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 2.127,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8396	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 9.894,97	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8397	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 4.230,99	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8398	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 41.753,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8399	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.014,11	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8400	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 5.487,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8401	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 10/01/2019
Valor: 3.222,48	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2216			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8402	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 04/01/2019
Valor: 77.458,55	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 647.013-4
Credor: HL Terraplenagem EIRELI			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especilizada para execução de serviços de Recapeamento Asfáltica em PMF no Bairro Centro, neste município de Buritis - MG, conforme contrato de repasse no 828866/2016/MCIDADES/XAIXA, referente a TERCEIRA medição.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8403	Parcela 1	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 07/01/2019
Valor: 129.232,21	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 647.014-2
Credor: HL Terraplenagem EIRELI			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especilizada para execução de serviços de Recapeamento Asfáltica em PMF no Bairro Centro, neste município de Buritis - MG, conforme contrato de repasse no 828882/2016/MCIDADES/XAIXA, referente a TERCEIRA medição.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8404	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 972,75	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de Novembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8406	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 800,00	N° do documento: 228.839		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8407	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 950,67	N° do documento: 017.211		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores municipais ( CRISTIANO BATISTA GONÇALVES MACIEL e EZEQUIEL GONÇALVES SANTOS DUARTE), referente mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8407	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 1.115,99	N° do documento: 017.212		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores municipais ( CRISTIANO BATISTA GONÇALVES MACIEL e EZEQUIEL GONÇALVES SANTOS DUARTE), referente mês de DEZEMBRO de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8410	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 118,83	N° do documento: 017.209		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores municipais ( CRISTIANO BATISTA GONÇALVES MACIEL e EZEQUIEL GONÇALVES SANTOS DUARTE), referente ao 13o salario de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8410	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2019
Valor: 139,49	N° do documento: 017.210		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2083			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores municipais ( CRISTIANO BATISTA GONÇALVES MACIEL e EZEQUIEL GONÇALVES SANTOS DUARTE), referente ao 13o salario de 2018.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8411	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 1.200,00	N° do documento: 228.839		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8412	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 15/01/2019
Valor: 130.000,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse relativo a EMENTA PARLAMENTAR no. 81000174, e,Portaria no. 3520 de 20/12/2017, destinado ao INCREMENTO MAC junto a APAE.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8414	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 29/01/2019
Valor: 65,00	N° do documento: 228.846		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Marcia Romualdo Pereira Cardoso			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 971.391.221-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a resstituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8415	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 25/01/2019
Valor: 65,00	N° do documento: 017.213		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Jose Alves Ferreira			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8419	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 1.007,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais( contribuintes individuais), referente o mês de Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8420	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 18/01/2019
Valor: 7.732,42	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de Dezembro/2018

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8421	Parcela 0	Ano do empenho: 2018	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 31/01/2019
Valor: 13.729,55	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 4979-4	Conta: 624.007-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE			Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de DEZEMBRO de 2018.

Total dos restos a pagar:

4.380.876,51