Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 689 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 4.257,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com Rec. MAC- BLMAC. SMS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/04/2018 | |
Valor: 1.625,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.fornecimento de passagens para pessoas em vulnerabiidade social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 350 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 57.169,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - DIVERSOS - referente ao 13o salário no mes de DEZEMBRO de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 350 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 54.539,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - DIVERSOS - no mês de DEZEMBRO de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 351 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 81.033,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SEMEC - referente ao 13o salário no mes de DEZEMBRO de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 351 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 172.218,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SEMEC - no mês de DEZEMBRO de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 354 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 5.492,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SAÚDE - no mês de DEZEMBRO de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 824 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
Valor: 7.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução de serviços de Assessoria e Consultoria em Elaboração de Projetos Técnicos, ref. a xxxxxx Parcela junto a SEMAP |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1120 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/04/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 118.609 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de ajudante de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no251/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1229 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 3.725,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrtação de serviços funerários confatendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgãnica de AssistÊNcia Social) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1325 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
Valor: 6.000,00 | N° do documento: 002.022 |
Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de assessoria na área financeira, conforme Contrato no. 227/2017, ref. xxxxx de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1480 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para o Laboratório Municipal conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1480 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
Valor: 620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para o Laboratório Municipal conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1481 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no setor de Regulação conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1481 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
Valor: 620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no setor de Regulação conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1482 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 4.140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para as U.B.Saúde/PSFs conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1482 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
Valor: 4.140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para as U.B.Saúde/PSFs conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1483 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para a Unidade Mista de Saúde conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1483 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
Valor: 620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para a Unidade Mista de Saúde conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1595 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 1.499,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Administração ref. ao mês de xxxxxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1596 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 539,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas das escolas municipais Anônino Cândido, Fhilomena, Cândido José Lopes, Passa Três, Prof. Anatólio , Serra Bonita. ref. ao mês de xxxxx20 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1597 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 179,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao mês de xxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1598 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 179,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas do Cras e Creas , ref. ao mês de xxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1599 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 179,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria municipal de Saúde , ref. ao mês de xxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1600 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 269,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas das creche Ângela Maria , Frei Pio e Eunice Martins , ref. ao mês de xxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1601 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 809,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento administrativas do Cadastro Unico, Casa de Passagem, Compra Diretam, Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária, PAV e Sec. de Ação Social. ref. ao mês xxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1602 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 179,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da AF e Minas Fácil ref. ao mês de xxxxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1603 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 179,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da AABB e Escola de Música ref. ao mês de xxxxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1604 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 89,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Transportes, ref. ao mês de xxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1605 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 89,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo ref. ao mês de xxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1606 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 179,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Obras ref. ao mês de xxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1607 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 1.709,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas do Setor de Projetos ref. ao mês de xxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1608 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 179,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Agricultura ref. ao mês de xxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1609 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 1.079,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, para desenvolvimento nas atividades do Caps, Casa Saúde da Mulher, Funasa , Regulação, PSFs (Centro, Israel Pinheiro, Canaã, Passa Três, São João, Serra Bonita, Taboquinha, Veredas) ref. ao mês xxxxx |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1610 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 449,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, para desenvolvimento nas atividades do Ambulatório, Farmácia, Laoratório e Postão ref. ao mês de xxxxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1611 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 899,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, para desenvolvimento nas atividades do Polo Universitário ref. ao ,mês de xxxxxxxx2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1614 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/04/2018 | |
Valor: 1.700,00 | N° do documento: 118.595 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no238/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1615 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/04/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 118.596 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Deylon Dourado da Silva09899555673 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.690/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de ajudante de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no252/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1616 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/04/2018 | |
Valor: 1.700,00 | N° do documento: 118.606 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no236/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 1.030,70 | N° do documento: 130.811 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de rua pavimentadas, conforme contrato no244/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1620 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 016.268 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no234/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 130.803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo domiciliar no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme contrato no237/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1622 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/04/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 130.812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Esidney Vieira 74024140604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.514/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo domiciliar no Distrito de Serra Bonita, conforme contrato no253/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
Valor: 1.030,70 | N° do documento: 016.266 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de rua pavimentadas, conforme contrato no242/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1629 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares, com reposição de peças na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no230/17. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 1.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empnhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, ref. contrato no230/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 130.819 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 233/2017, ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxx de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/04/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 130.820 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 235/2017, ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxx de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1633 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 130.821 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Renato Oliveira 10242509622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 257/2017ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxx de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1634 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 1.400,00 | N° do documento: 118.607 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de pintor na manutenção de prédios das Unidades Escolares, conf. Contrato no258/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1635 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 1.800,00 | N° do documento: 228.085 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Coordenadora nas atividades da Casa de Apoio na cidade de Barretos-SP, conf. contrato no277/2017 ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1639 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/04/2018 | |
Valor: 4.500,00 | N° do documento: 130.822 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acompanhamento de obras e convênio, fiscalização de obras conveniadas e elabração de projetos básics e executivos conf. contrato n 143/20junto a Secretaria Municipal de Obras públicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1640 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/04/2018 | |
Valor: 4.500,00 | N° do documento: 130.776 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para elaboração de planilhas de custos, fiscalização de obras de serviço de engenharia e elaboração de projetos conf. contrato no142/2017 rf. ao mês de xxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1641 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 130.823 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no239/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1645 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 130.824 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no255/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1646 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/04/2018 | |
Valor: 1.400,00 | N° do documento: 130.825 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de carpinteiro para manutenção de pontes, conforme contrato no248/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1647 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 1.030,70 | N° do documento: 130.842 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lavagem e lubrificação de veículos automotivos, conforme contrato no256/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1648 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/04/2018 | |
Valor: 1.030,70 | N° do documento: 130.826 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Edson Ribeiro de Sousa -04335558660 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.720/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de sepultamento, conforme contrato no240/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1650 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/04/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 130.813 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Coleta de Lixo , conforme contrato no247/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 1.030,70 | N° do documento: 130.814 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de ruas pavimentadas na cidade, conforme contrato no245/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1653 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/04/2018 | |
Valor: 1.400,00 | N° do documento: 130.794 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de carpinteiro para manutenção de pontes, conforme contrato no250/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1654 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/04/2018 | |
Valor: 1.030,70 | N° do documento: 130.815 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa -05003388683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.743/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de sepultamento, conforme contrato no241/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1660 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
Valor: 937,00 | N° do documento: 016.267 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Carlito da Silva Santarém-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.487/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no243/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 2.298,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Fabiana Braga Figueredo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Recarga de Oxigênio Medicinal 1M E 3m para Uso na Unidade Mista de Saúde e Ambulâncias, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 2.801,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
Valor: 2.305,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. cntratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2489 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/04/2018 | |
Valor: 3.333,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria técnica especializada em infraestrutura educacional, conforme contrato no. 290/2017, ref. mês de xxx de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2489 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 20/04/2018 | |
Valor: 3.333,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria técnica especializada em infraestrutura educacional, conforme contrato no. 290/2017, ref. mês de xxx de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
Valor: 4.781,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. contratação de empresa para fornecimento de serviços prfissionais médicos especialista em Psiquiatria na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no 342/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 2.278,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. contrato no359/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
Valor: 45.360,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Antônio José Monteiro Gama | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRECATORIO - PROCESSO No. 009303023548 ( GV - 2 PV - S/N- alimentar, referente a (SEXTA) parcela de 2017 , conforme acordo, corrigidas com índices da correção monetária fixados na tabela TJMG( 1,001600) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3074 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/04/2018 | |
Valor: 88.754,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647009-6 | |
Credor: BRA Engenharia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.465/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa para execução de obras de pavimentação asfaltiva na Avenida Pedro Valadares Versiani, conf. contrato de REPASSE no. 719383-2015, e, Lei Municipal no. 1371-2017, ref. a xxxxxx medição. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3934 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 235,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de passagens destinadas ao atendimento de cidadãos em vulnerabilidade social jutno a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4014 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
Valor: 1.055,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos, para manutenção do Programa Estadual de Farmácia, conforme Ata de Registro de Preços no 25/2017, referente 3o CICLO DE 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4023 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/04/2018 | |
Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos do Programa Estadual de Farmácia conf. Ata de Registro de Preços no153/2017 junto a secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
Valor: 7.991,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Graziela Colombari | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de honorários ( CONTRATUAIS) devidos relativo ao PRECATÓRIO - PROCESSO 009303023548 ( GV- 2 PV- S/N) alimentar, ref. a (OITAVA) parcela/17, conf. acordo,corrigidas com índice de correção monetária na tabela TJMG |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5026 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
Valor: 313,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de Registro de Preços no 153/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5029 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 5.203,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de Registro de Preços no 153/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5033 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de Registro de Preços no 153/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5123 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
Valor: 964,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da Fármacia Municipal com compra compartilhada ref. ao Pregão de Registro de Preço no 14/2016 Processo e19/2016 CONVALES Recurso Farmacia Básica. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5130 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/04/2018 | |
Valor: 1.770,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos pra manutenção da Fármacia Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5135 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/04/2018 | |
Valor: 1.320,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos pra manutenção da Fármacia Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
Valor: 32,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme no CRAS, CREAS, APL, Cadastro Único, Cozinha Com., Sopão e Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conta: 26.869-0. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/04/2018 | |
Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalção de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme na CEMEI Ledi Zanini, junto a Sec. Mun. de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5899 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 64,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme na Unidade Básica de Saúde VIII, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 56,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme na Unidade Básica de Saúde I, III e VI, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5901 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 64,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme no Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de instalação de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme na Unidade Básica de Saúde VIII, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de instalação de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme no Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6157 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 8.060,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto AO IPREB, ref. ao 13o salário |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6166 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
Valor: 309,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | |
Credor: Josiane Ferreira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.675.616-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da diferença salarial no mês de AGOSTO de 2017, como Agente Comunitário de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6328 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 12.123,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, ref. o mês de DEZEMBRO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6335 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
Valor: 95.460,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 60% - referente ao 13o salário no mes de DEZEMBRO de 2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6349 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao Ministério da Saúde e Camara dos Deputados. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6369 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV e INCRA.. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV e MDSA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao MAPA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6373 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6374 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6375 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao Ministério da Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Montes Claros para tratar de assuntos do interesse do Municipio |
Total dos restos a pagar: | 750.918,01 |