Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

4 / 2018

Navegar para:

Fonte:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 689 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 4.257,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com Rec. MAC- BLMAC. SMS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8071 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/04/2018
Valor: 1.625,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref.fornecimento de passagens para pessoas em vulnerabiidade social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 350 Parcela 19 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 57.169,83 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - DIVERSOS - referente ao 13o salário no mes de DEZEMBRO de 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 350 Parcela 20 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 54.539,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - DIVERSOS - no mês de DEZEMBRO de 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 351 Parcela 14 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 81.033,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SEMEC - referente ao 13o salário no mes de DEZEMBRO de 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 351 Parcela 15 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 172.218,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SEMEC - no mês de DEZEMBRO de 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 354 Parcela 14 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 5.492,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SAÚDE - no mês de DEZEMBRO de 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 824 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 04/04/2018
Valor: 7.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução de serviços de Assessoria e Consultoria em Elaboração de Projetos Técnicos, ref. a xxxxxx Parcela junto a SEMAP

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1120 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 09/04/2018
Valor: 937,00 N° do documento:
118.609
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de ajudante de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no251/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1229 Parcela 16 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 18/04/2018
Valor: 3.725,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrtação de serviços funerários confatendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgãnica de AssistÊNcia Social)

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1325 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 05/04/2018
Valor: 6.000,00 N° do documento:
002.022
Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de assessoria na área financeira, conforme Contrato no. 227/2017, ref. xxxxx de 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1480 Parcela 11 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 18/04/2018
Valor: 620,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para o Laboratório Municipal conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1480 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/04/2018
Valor: 620,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para o Laboratório Municipal conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1481 Parcela 11 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 18/04/2018
Valor: 620,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no setor de Regulação conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1481 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/04/2018
Valor: 620,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no setor de Regulação conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1482 Parcela 11 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 18/04/2018
Valor: 4.140,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para as U.B.Saúde/PSFs conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1482 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/04/2018
Valor: 4.140,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para as U.B.Saúde/PSFs conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1483 Parcela 11 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 18/04/2018
Valor: 620,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para a Unidade Mista de Saúde conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1483 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/04/2018
Valor: 620,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para a Unidade Mista de Saúde conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1595 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 1.499,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Administração ref. ao mês de xxxxxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1596 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 539,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas das escolas municipais Anônino Cândido, Fhilomena, Cândido José Lopes, Passa Três, Prof. Anatólio , Serra Bonita. ref. ao mês de xxxxx20

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1597 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 179,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao mês de xxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1598 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 179,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas do Cras e Creas , ref. ao mês de xxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1599 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 179,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria municipal de Saúde , ref. ao mês de xxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1600 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 269,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas das creche Ângela Maria , Frei Pio e Eunice Martins , ref. ao mês de xxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1601 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 809,82 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento administrativas do Cadastro Unico, Casa de Passagem, Compra Diretam, Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária, PAV e Sec. de Ação Social. ref. ao mês xxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1602 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 179,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da AF e Minas Fácil ref. ao mês de xxxxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1603 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 179,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da AABB e Escola de Música ref. ao mês de xxxxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1604 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 89,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Transportes, ref. ao mês de xxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1605 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 89,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo ref. ao mês de xxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1606 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 179,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Obras ref. ao mês de xxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1607 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 1.709,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas do Setor de Projetos ref. ao mês de xxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1608 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 179,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Agricultura ref. ao mês de xxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1609 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 1.079,76 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, para desenvolvimento nas atividades do Caps, Casa Saúde da Mulher, Funasa , Regulação, PSFs (Centro, Israel Pinheiro, Canaã, Passa Três, São João, Serra Bonita, Taboquinha, Veredas) ref. ao mês xxxxx

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1610 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 449,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, para desenvolvimento nas atividades do Ambulatório, Farmácia, Laoratório e Postão ref. ao mês de xxxxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1611 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 899,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, para desenvolvimento nas atividades do Polo Universitário ref. ao ,mês de xxxxxxxx2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1614 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 09/04/2018
Valor: 1.700,00 N° do documento:
118.595
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no238/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1615 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 09/04/2018
Valor: 937,00 N° do documento:
118.596
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Deylon Dourado da Silva09899555673 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.690/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de ajudante de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no252/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1616 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 09/04/2018
Valor: 1.700,00 N° do documento:
118.606
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no236/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1618 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 1.030,70 N° do documento:
130.811
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de rua pavimentadas, conforme contrato no244/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1620 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 16/04/2018
Valor: 937,00 N° do documento:
016.268
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no234/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1621 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 937,00 N° do documento:
130.803
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo domiciliar no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme contrato no237/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1622 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 20/04/2018
Valor: 937,00 N° do documento:
130.812
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Esidney Vieira 74024140604 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.514/0001-49
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo domiciliar no Distrito de Serra Bonita, conforme contrato no253/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1624 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/04/2018
Valor: 1.030,70 N° do documento:
016.266
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de rua pavimentadas, conforme contrato no242/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1629 Parcela 9 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 18/04/2018
Valor: 1.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares, com reposição de peças na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no230/17.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1630 Parcela 10 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 18/04/2018
Valor: 1.950,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empnhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, ref. contrato no230/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1631 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 937,00 N° do documento:
130.819
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 233/2017, ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxx de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1632 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 11/04/2018
Valor: 937,00 N° do documento:
130.820
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 235/2017, ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxx de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1633 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 937,00 N° do documento:
130.821
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Renato Oliveira 10242509622 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 257/2017ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxx de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1634 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 1.400,00 N° do documento:
118.607
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de pintor na manutenção de prédios das Unidades Escolares, conf. Contrato no258/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a Sec. Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1635 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 1.800,00 N° do documento:
228.085
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Coordenadora nas atividades da Casa de Apoio na cidade de Barretos-SP, conf. contrato no277/2017 ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1639 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 09/04/2018
Valor: 4.500,00 N° do documento:
130.822
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acompanhamento de obras e convênio, fiscalização de obras conveniadas e elabração de projetos básics e executivos conf. contrato n 143/20junto a Secretaria Municipal de Obras públicas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1640 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 09/04/2018
Valor: 4.500,00 N° do documento:
130.776
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para elaboração de planilhas de custos, fiscalização de obras de serviço de engenharia e elaboração de projetos conf. contrato no142/2017 rf. ao mês de xxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1641 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 937,00 N° do documento:
130.823
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no239/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1645 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 937,00 N° do documento:
130.824
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no255/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1646 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 09/04/2018
Valor: 1.400,00 N° do documento:
130.825
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de carpinteiro para manutenção de pontes, conforme contrato no248/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1647 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 1.030,70 N° do documento:
130.842
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lavagem e lubrificação de veículos automotivos, conforme contrato no256/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1648 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 09/04/2018
Valor: 1.030,70 N° do documento:
130.826
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Edson Ribeiro de Sousa -04335558660 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.720/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de sepultamento, conforme contrato no240/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1650 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 11/04/2018
Valor: 937,00 N° do documento:
130.813
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Coleta de Lixo , conforme contrato no247/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1651 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 1.030,70 N° do documento:
130.814
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de ruas pavimentadas na cidade, conforme contrato no245/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1653 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 09/04/2018
Valor: 1.400,00 N° do documento:
130.794
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de carpinteiro para manutenção de pontes, conforme contrato no250/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1654 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 11/04/2018
Valor: 1.030,70 N° do documento:
130.815
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa -05003388683 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.743/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de sepultamento, conforme contrato no241/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1660 Parcela 12 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 16/04/2018
Valor: 937,00 N° do documento:
016.267
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlito da Silva Santarém-PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.487/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no243/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1808 Parcela 4 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 2.298,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Braga Figueredo - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Recarga de Oxigênio Medicinal 1M E 3m para Uso na Unidade Mista de Saúde e Ambulâncias,

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2259 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 2.801,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2273 Parcela 11 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/04/2018
Valor: 2.305,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. cntratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2489 Parcela 9 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 09/04/2018
Valor: 3.333,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria técnica especializada em infraestrutura educacional, conforme contrato no. 290/2017, ref. mês de xxx de 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2489 Parcela 10 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 20/04/2018
Valor: 3.333,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria técnica especializada em infraestrutura educacional, conforme contrato no. 290/2017, ref. mês de xxx de 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2625 Parcela 11 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/04/2018
Valor: 4.781,42 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada rf. contratação de empresa para fornecimento de serviços prfissionais médicos especialista em Psiquiatria na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no 342/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2902 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 18/04/2018
Valor: 2.278,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. contrato no359/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2916 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 16/04/2018
Valor: 45.360,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antônio José Monteiro Gama Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.91.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRECATORIO - PROCESSO No. 009303023548 ( GV - 2 PV - S/N- alimentar, referente a (SEXTA) parcela de 2017 , conforme acordo, corrigidas com índices da correção monetária fixados na tabela TJMG( 1,001600)

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3074 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 09/04/2018
Valor: 88.754,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647009-6
Credor: BRA Engenharia LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.465/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa para execução de obras de pavimentação asfaltiva na Avenida Pedro Valadares Versiani, conf. contrato de REPASSE no. 719383-2015, e, Lei Municipal no. 1371-2017, ref. a xxxxxx medição.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3934 Parcela 7 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 18/04/2018
Valor: 235,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de passagens destinadas ao atendimento de cidadãos em vulnerabilidade social jutno a Secretaria Municipal de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4014 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/04/2018
Valor: 1.055,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: BH Farma Comércio Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente a aquisição de medicamentos, para manutenção do Programa Estadual de Farmácia, conforme Ata de Registro de Preços no 25/2017, referente 3o CICLO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4023 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 19/04/2018
Valor: 3.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos do Programa Estadual de Farmácia conf. Ata de Registro de Preços no153/2017 junto a secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4341 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 16/04/2018
Valor: 7.991,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Graziela Colombari Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de honorários ( CONTRATUAIS) devidos relativo ao PRECATÓRIO - PROCESSO 009303023548 ( GV- 2 PV- S/N) alimentar, ref. a (OITAVA) parcela/17, conf. acordo,corrigidas com índice de correção monetária na tabela TJMG

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5026 Parcela 6 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/04/2018
Valor: 313,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de Registro de Preços no 153/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5029 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 18/04/2018
Valor: 5.203,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: BH Farma Comércio Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de Registro de Preços no 153/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5033 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 18/04/2018
Valor: 250,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de Registro de Preços no 153/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5123 Parcela 3 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 18/04/2018
Valor: 964,42 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da Fármacia Municipal com compra compartilhada ref. ao Pregão de Registro de Preço no 14/2016 Processo e19/2016 CONVALES Recurso Farmacia Básica.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5130 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/04/2018
Valor: 1.770,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos pra manutenção da Fármacia Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5135 Parcela 2 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 19/04/2018
Valor: 1.320,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos pra manutenção da Fármacia Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5868 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 16/04/2018
Valor: 32,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme no CRAS, CREAS, APL, Cadastro Único, Cozinha Com., Sopão e Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Conta: 26.869-0.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5870 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 19/04/2018
Valor: 170,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalção de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme na CEMEI Ledi Zanini, junto a Sec. Mun. de Educação

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5899 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 64,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme na Unidade Básica de Saúde VIII, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5900 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 56,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme na Unidade Básica de Saúde I, III e VI, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5901 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 64,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme no Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5902 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 170,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de instalação de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme na Unidade Básica de Saúde VIII, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5903 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 170,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de instalação de materiais para ultilização nos serviços de Monitoramento 24 Horas com Alarme no Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6157 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 8.060,47 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto AO IPREB, ref. ao 13o salário

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6166 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/04/2018
Valor: 309,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Josiane Ferreira Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 104.675.616-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da diferença salarial no mês de AGOSTO de 2017, como Agente Comunitário de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6328 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 12.123,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, ref. o mês de DEZEMBRO

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6335 Parcela 1 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/04/2018
Valor: 95.460,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 60% - referente ao 13o salário no mes de DEZEMBRO de 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6349 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/04/2018
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao Ministério da Saúde e Camara dos Deputados.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6369 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/04/2018
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV e INCRA..

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6370 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/04/2018
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6371 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/04/2018
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV e MDSA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6372 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/04/2018
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao MAPA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6373 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/04/2018
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6374 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/04/2018
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6375 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/04/2018
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6376 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/04/2018
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao Ministério da Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6377 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/04/2018
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6378 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/04/2018
Valor: 200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasilia para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6379 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/04/2018
Valor: 650,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Montes Claros para tratar de assuntos do interesse do Municipio

Total dos restos a pagar: 750.918,01