Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/03/2017 | |
| Valor: 2.250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Gerivan Nunes Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de manutenção em equipamentos odontológicos ref. ao mês de OUTUBRO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/03/2017 | |
| Valor: 19.354,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Engelmig Elétrica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa, para execução de serviços de engenharia elétrica, na manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública, referente mês de ABRIL de 2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2017 | |
| Valor: 1.897,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: JB Comércio De Peças Para Veículos Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de câmara de ar para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/03/2017 | |
| Valor: 2.356,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: JB Comércio De Peças Para Veículos Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículo Caminhonete Ranger da Sec. Municipal de Ação Social, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/03/2017 | |
| Valor: 10.213,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em coletar, transportar, tratar e dar o destino fial às cinzas dos resídeos de serviços de saúde das classes "A", "B" e "E", gerados pelas Unidades de Saúde, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/03/2017 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 079.738 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: Magna Araújo Neves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.859.976-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Arinos-MG, conduzindo adolescente em pericia medica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/03/2017 | |
| Valor: 2.516,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga de gás, para manutenção das atividades do abatedouro Municipal, junto a SMAMA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2017 | |
| Valor: 47.961,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Antônio José Monteiro Gama | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRECATORIO - PROCESSO No. 009303023548 ( GV - 2 PV - S/N- alimentar, referente a SEXTA parcela , conforme acordo, corrigidas com indices da correção monetária fixados na tabela TJMG( 1,0590411). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/03/2017 | |
| Valor: 583,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Sapra Landauer Serviços de Assessoria e Proteçao Radiologica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços especializados de monitoração individual externa par 5 (cinco) usuários e 01 (um) padrão junto a Sec. Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6979 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2017 | |
| Valor: 21.030,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículos utilizados em serviços, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6984 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2017 | |
| Valor: 13.850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2017 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 284.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria, sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF, a serviço da Sec. Mun. de Obras Publicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6992 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2017 | |
| Valor: 187,39 | N° do documento: 284.304 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para servidor em viagem a Brasilia-DF, a serviço da Sec. Mun. de Obras Publicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7335 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2017 | |
| Valor: 3.774,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades na cantina das escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7399 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2017 | |
| Valor: 2.734,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2017 | |
| Valor: 1.190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Publicação de Atos e documentos oficiais do Governo Municipal, junto ao Gabinete do Prefeito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7638 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2017 | |
| Valor: 2.943,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa LJB-1916 para transporte de estudantes da rede municipal linha 53, percorrendo 903 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2017 | |
| Valor: 1.726,54 | N° do documento: 284.308 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8073 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2017 | |
| Valor: 215,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de taxas e tarifas relativas a utilização serviços de energia eltrica na Secretaria Municipal de Obras pública ref. ao mês de Dezembro de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2017 | |
| Valor: 62,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de taxas e tarifas relativas a utilização serviços de energia eltrica na Casa de Passagem ref. ao mês de Dezembro de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2017 | |
| Valor: 28,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de taxas e tarifas relativas a utilização serviços de energia eltrica na Casa Saúde e mulher ref. ao mês de Dezembro de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8077 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2017 | |
| Valor: 34,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de taxas e tarifas relativas a utilização serviços de energia eltrica na Sec. Municipal de Ação Social ref. ao mês de Dezembro de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8078 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2017 | |
| Valor: 118,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de taxas e tarifas relativas a utilização serviços de energia eltrica na Biblioteca Municipal junto a Sec. Municipal de Educação ref. ao mês de Dezembro de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2017 | |
| Valor: 427,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de taxas e tarifas relativas a utilização serviços de energia eltrica na Secretaria Municipal de Agricultura ref. ao mês de Dezembro de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2017 | |
| Valor: 50.015,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de taxas e tarifas de serviços de energia elétrica de orgão pertencentes a Administração Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8093 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2017 | |
| Valor: 1.001,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Real Sul Transporte e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.484.154/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens rodoviária para migrantes e cidadãos em vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Saúd. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 186.662,24 |