ADPM

Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2017

Navegar para:

Fonte:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 51 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 255,92 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3973,3908,3274, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 52 Parcela 10 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 665,35 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3979, pertencentes a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 53 Parcela 13 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 77,84 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3301, pertencentes a CONTROLADORIA GERAL, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 220 Parcela 18 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 810,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3250,3155,1822, pertencentes a SEMAP, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 220 Parcela 19 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 79,97 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3574, pertencentes a SEMAP, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 221 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 350,38 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3164, pertencentes a RECURSOS HUMANOS, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 222 Parcela 218 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 312,03 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-1299,3437, pertencentes a COMPRAS E LICITAÇÕES, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 223 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 99,75 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3141, pertencentes a DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 224 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 350,34 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3452, pertencente a POLICIA CIVIL, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 225 Parcela 14 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 77,84 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3246, pertencente a POLICIA MILITAR OSTENSIVA, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 227 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 250,10 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-1377,3607,3054, pertencentes a SEC. FAZENDA, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 228 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 321,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-2240, pertencentes ao DEP. DE CONTABILIDADE, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 229 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 77,84 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3524, pertencentes ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 230 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 384,12 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3684,3422,3400,3432, pertencentes a SEMEC, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 231 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 403,37 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3527,3339,3293,3278,3237, pertencentes as ESCOLAS, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 232 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 159,94 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3430,3431, pertencentes as CRECHES, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 233 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 77,84 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3995, pertencente a AABB COMUNIDADE, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 234 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 77,84 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3413, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 235 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 77,84 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3750, pertencente a ESCOLA DE MUSICA, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 236 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 77,84 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3469, pertencente ao POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 237 Parcela 11 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 387,52 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3482,3256,3169,3208, pertencentes a SEC. OBRAS, no mes de NOVEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 237 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 429,10 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3208,3482,3256,3169, pertencentes a SEC. OBRAS, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 238 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 90,29 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3947,3268, pertencentes a SEC. AGRICULTURA, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 239 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 442,64 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3693,3517,3229,3381, pertencentes a SEC. SAÚDE, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 240 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 79,97 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3509, pertencente ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 242 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 83,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3370, pertencente a CAP S, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 243 Parcela 13 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 446,24 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3210,3555,3547,1133, pertencente a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 243 Parcela 14 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 80,16 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3588, pertencente a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de OUTUBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 243 Parcela 15 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 117,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3588, pertencente a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de NOVEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 244 Parcela 9 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 96,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3588, pertencente a FARMÁCIA BÁSICA, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 245 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 79,97 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3259, pertencente ao LABORATORIO MUNICIPAL, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 246 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 79,97 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 6332-3535, pertencente ao CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 248 Parcela 13 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 79,97 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3377, pertencente a VIGILANCIA SANITARIA, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 249 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 4,26 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3248, pertencente a FUNASA, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 250 Parcela 15 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 634,25 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3426,3187,3037,3948,3953, pertencenteS a SEC. AÇÃO SOCIAL, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 252 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 77,84 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3980, pertencente ao BOLSA FAMÍLIA, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 253 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 85,46 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3994, pertencente ao CRAS, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 255 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 77,84 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3201, pertencente a COZINHA COMUNITÁRIA, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 256 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 81,27 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3309, pertencente a COMPRA DIRETA, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 257 Parcela 11 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 79,94 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3063, pertencente ao CENTRO REFERÊNCIA MULHER, no mes de NOVEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 257 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 77,84 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3063, pertencente ao CENTRO REFERÊNCIA MULHER, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 258 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 81,27 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3762, pertencente a CASA DE PASSAGEM, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 262 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 77,84 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3679, pertencente a SEJELT, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 264 Parcela 10 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 182,58 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3627, 1949, pertencente ao DEP. DE TRANSPORTES, no mes de OUTUBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 264 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 153,70 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-1949,3627, pertencente ao DEP. DE TRANSPORTES, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 265 Parcela 14 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 50,22 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL, do prefixo n 3662-3452,3607,1299,1949, pertencentes a SEC. ADMINISTRAÇÃO, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 267 Parcela 36 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 317,59 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAP (POLICIA CIVIL), no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 269 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 160,52 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgaõs pertencentes a SEC. FAZENDA (AF), no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 270 Parcela 11 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 181,14 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgaõs pertencentes a SEC. EDUCAÇÃO, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 286 Parcela 241 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 42.672,08 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de NOVEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 314 Parcela 27 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 02/02/2017
Valor: 1.941,65 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SMAMA (MATADOURO MUNICIPAL), no mes de NOVEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 321 Parcela 9 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 845,88 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 325 Parcela 9 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 321,72 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, no mes de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 331 Parcela 18 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 952,69 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE PASSAGEM, no mes de SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 338 Parcela 49 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 275,09 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAP (IEF SERV. MILITAR, P. MILITAR S. BONITA, TELECENTEER, CASA LAR, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 338 Parcela 50 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 44,93 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAP (PROJETOS), no mes de JANEIRO de 2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 339 Parcela 13 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 59,75 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMEC, no mes de JANEIRO de 2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 340 Parcela 25 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 1.082,22 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das ESCOLAS (STA LUZIA, JOAO DA PENA), no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 340 Parcela 26 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 28,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das ESCOLAS, no mes de Dezembro de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 341 Parcela 27 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 18/02/2017
Valor: 235,76 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das CRECHES, no mes de NOVEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 341 Parcela 36 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 101,13 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das CRECHES (FRANCO E FARIA, SERRA BONITA), no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 342 Parcela 10 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 18,43 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do DEP. DE CULTURA (EVENTO E TURISMO), no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 342 Parcela 11 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 02/02/2017
Valor: 39,10 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do DEP. DE CULTURA (CASA DA CULTURA), no mes de NOVEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 342 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 02/02/2017
Valor: 27,82 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do DEP. DE CULTURA (CASA DA CULTURA), no mes de JANEIRO de 2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 343 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 58,02 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 345 Parcela 8 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 141,71 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de OUTUBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 345 Parcela 9 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 47,91 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de NOVEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 345 Parcela 10 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 43,12 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 350 Parcela 24 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 56,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da Sec. de SAÚDE E POLO ACAD. SAUDE, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 352 Parcela 7 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 27,59 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da CENTRAL DE REGULAÇÃO, no mes de JANEIRO de 2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 359 Parcela 25 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 32,08 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAS (CENTRO COMUNITARIO), no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 359 Parcela 26 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 37,16 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAS (CREAS), no mes de JANEIRO de 2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 359 Parcela 27 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 81,79 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAS (APL), no mes de OUTUBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 361 Parcela 13 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 27,63 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA, no mes de JANEIRO de 2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 368 Parcela 22 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 19,75 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do projeto PROJOVEM (SERRA BONITA), no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 369 Parcela 22 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 27,02 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 372 Parcela 47 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 68,75 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento dos PSF s (UBS E PSF SERRA BONITA, CSM), no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 373 Parcela 13 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 563,33 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3921,3645,3470,3312,3281,3125,3175, pertencentes aos PSF s, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 374 Parcela 43 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 717,83 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos PSF s (RURAL, VEREDAS E C.S.M), no mes de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 375 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 80,40 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3341, pertencentes ao PAV, no mes de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 425 Parcela 31 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 26.948,53 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a seguintes serviços: transportes de pacientes, previsto na frota SETS - Buritis/MG a Brasília/DF e custos de gerenciamento e manutenção da frota SETS, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1663 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 19.170,63 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - DIVERSOS - referene 13o salario exercício de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1664 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 7.203,28 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - ENSINO FUNDAMENTAL- referente 13o salario exercício de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3331 Parcela 6 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 9.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos plantonistad para atendimento na unidade Mista de Saúde ref. ao mês de NOVEMBRO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3331 Parcela 7 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 6.750,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos plantonistad para atendimento na unidade Mista de Saúde ref. ao mês de DEZEMBRO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3337 Parcela 7 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 6.750,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Karla Campos Besckow Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médicos plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de DEZEMBRO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3338 Parcela 21 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 16/02/2017
Valor: 2.400,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionais médicos Cardiologista, Pediatra, especialista em ultrasson Abdominal BIM e Plantonista ref. ao mês de OUTUBRO/2016 para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3338 Parcela 23 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 16/02/2017
Valor: 6.000,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionais médicos Cardiologista, Pediatra, especialista em ultrasson Abdominal BIM e Plantonista ref. ao mês de NOVEMBRO/2016 para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de NOVEMBRO/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3338 Parcela 25 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 16/02/2017
Valor: 2.400,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionais médicos Cardiologista, Pediatra, especialista em ultrasson Abdominal BIM e Plantonista ref. ao mês de NOVEMBRO/2016, para atendimento na Unidade Mista de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3338 Parcela 26 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 16/02/2017
Valor: 2.400,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionais médicos Cardiologista, Pediatra, especialista em ultrasson Abdominal BIM e Plantonista ref. ao mês de DEZEMBRO/2016 para atendimento na Unidade Mista de Saúde.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3338 Parcela 27 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 16/02/2017
Valor: 3.750,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionais médicos Cardiologista, Pediatra, especialista em ultrasson Abdominal BIM e Plantonista ref. ao mês de DEZEMBRO/2016 para atendimento na Unidade Mista de Saúde
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3345 Parcela 8 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 16.670,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos Ortopedista e Plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5060 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 22.111,25 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais( SAUDE) referente 13o salario exercício de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6591 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.878,37 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Diana Ivani Ferreira Do Prado Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.208.060/0001-74
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFD-3691 para transporte de estudantes da rede municipal linha 67, percorrendo 1507 km, no período 06 A 31/10/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6595 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.762,78 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Tiago Eleno Gonçalves Araujo - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.615/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JGB-2197 para transporte de estudantes da rede municipal linha 24, percorrendo 1526,40 km, no período 03 a 31/10/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6973 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 33.950,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para veículos utilizados no transportes de alunos da rede municipal de ensino junto a Secretaria Municipal de Educação.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7022 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 3.925,05 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Diana Ivani Ferreira Do Prado Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.208.060/0001-74
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFD-391 para transporte de estudantes da rede municipal linha 67, percorrendo 2055 km, no período de 01 a 25/11/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7027 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.981,29 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JDX-1597 para transporte de estudantes da rede municipal linha 23, percorrendo 1207 km, no período de 01 a 29/11/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7102 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 16.211,97 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Publicação de Atos e documentos oficiais do Governo Municipal, junto ao Gabinete do Prefeito.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7363 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 120,51 N° do documento:
079.739 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença de pagamento para o servidor - VALCI GONÇALVES DE ATAIDES ocupante do cargo de encarregado de oficinas - processo seletivo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7364 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 120,51 N° do documento:
079.742 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença de pagamento para o servidor - AURENICE VIEIRA BARBOSA ocupante do cargo de encarregado de oficinas - processo seletivo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7365 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 358,83 N° do documento:
079.740 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença de pagamento para o servidor - ELEN LUISA RODRIGUES LOPES - ocupante do cargo de psicologo - processo seletivo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7596 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 8.625,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Cleide Alves Valdares Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 056.176.636-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação da empresa para fornecimento médico plantonista para prestação de serviços na Unidade Mista de saúde, nesta cidade, conforme contrato no 206/2016. SMS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7606 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/02/2017
Valor: 7.875,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa para fornecimento médico plantonista para prestação de serviços da Unidade Mista de Saúde, nesta cidade, conf. 1o Aditivo ao contrato no 205/2016. SMS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7616 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 16/02/2017
Valor: 1.550,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: José Edir Guedes Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissional médico especialista em controle de hanseaníase e leishmaniose para prestação de serviços na Unidade Mista de saúde no mês de DEZEMBRO/2016, nesta cidade, conforme contrato no 150/2016. SMS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7620 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/02/2017
Valor: 93.594,42 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7632 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 1.562,82 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KEY-6457 para transporte de estudantes da rede municipal linha 15, percorrendo 854 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7633 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.010,11 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GLQ-0125 para transporte de estudantes da rede municipal linha 18, percorrendo 683,7120 km, no período de 01 a 12/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7636 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.954,70 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JGH-7817 para transporte de estudantes da rede municipal linha 37, percorrendo 1470 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7637 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.777,04 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JHB-4550 para transporte de estudantes da rede municipal linha 54, percorrendo 1596 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7639 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.249,10 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KBB-5175 para transporte de estudantes da rede municipal linha 51, percorrendo 1530 km, no período de 01 a 13/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7640 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 1.635,90 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GPY-2965 para transporte de estudantes da rede municipal linha 48, percorrendo 798 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7641 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.713,92 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KOE-6040 para transporte de estudantes da rede municipal linha 60, percorrendo 1056 km, no período de 01 a 14/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7643 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 1.856,40 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: José Carlos Vieira Rabelo Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa AFF-2776 para transporte de estudantes da rede municipal linha 14, percorrendo 728 km, no período de 01 a 14/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7647 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.767,77 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Adelci Justino da Rocha Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa HMM-7664 para transporte de estudantes da rede municipal linha 47, percorrendo 1377 km, no período de 01 a 13/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7650 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.548,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JEC-5480 para transporte de estudantes da rede municipal linha 08, percorrendo 906,9610 km, no período de 01 a 14/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7652 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.688,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Ivone Gonçalves da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JGP-2554 para transporte de estudantes da rede municipal linha 22, percorrendo 1920 km, no período de 01 a 12/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7658 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.484,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFK-6462 para transporte de estudantes da rede municipal linha 13, percorrendo 1380 km, no período de 01 a 14/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7672 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.168,25 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFP-7760 para transporte de estudantes da rede municipal linha 55, percorrendo 735 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7685 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 1.358,28 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Dimar José Alves - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JEV-4376 para transporte de estudantes da rede municipal linha 25, percorrendo 686 km, no período de 01 a 09/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7686 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 1.864,80 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JID-2627 para transporte de estudantes da rede municipal linha 61, percorrendo 1008 km, no período de 01 a 13/12/2016, junto a SEMEC.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7723 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 20/02/2017
Valor: 2.834,88 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Publicação de Atos e documentos oficiais do Governo Municipal, junto ao Gabinete do Prefeito.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7783 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 36.276,95 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7784 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 6.379,72 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7823 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 5.997,09 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7824 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 31.005,23 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7826 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 4.048,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7828 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 8.004,25 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7829 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 52.879,28 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7831 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 13.151,52 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7834 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 6.484,13 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7836 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 1.674,93 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7838 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 12.778,50 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7860 Parcela 1 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/02/2017
Valor: 1.411,60 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7860 Parcela 2 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 26.008,97 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7861 Parcela 3 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 121.673,25 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7862 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 1.056,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7863 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 16.951,46 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7902 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 3.595,83 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7905 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 704,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7906 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 3.857,33 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7908 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/02/2017
Valor: 38.050,16 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Dezembro/2016
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8069 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 79,37 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa de Cultura no mes de dezembro de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8080 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 155,01 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de taxas e tarifas relativas a utilização serviços de energia eltrica no Setor Compra Direta ref. ao mês de Dezembro de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8081 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 53,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de taxas e tarifas relativas a utilização serviços de energia eltrica na Feira Municipal ref. ao mês de Dezembro de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8082 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 1.411,49 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de taxas e tarifas relativas a utilização serviços de energia eltrica da Sec Municipal de Administração (Fazenda Bonaza) ref. ao mês de Dezembro de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8083 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 183,87 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de taxas e tarifas relativas a utilização serviços de água e esgoto da Sec Municipal de Ação Social (Casa de Passagem) ref. ao mês de Dezembro de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8086 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 109,08 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas de serviços de água e esgoto para funcionamento a APL junto a Sec. Municipal de Ação Social.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8087 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2017
Valor: 45,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a UNAI, conduzindo pacientes para tratamento de saude.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8088 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/02/2017
Valor: 4.378,14 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços médicos referente as AIHS , referente mês de DEZEMBRO de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8089 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 597,43 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagament de tarifas e taxas de serviços de enérgia elétrica para funcionamento da Creche Frei Pio ref. ao mês de Julho de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8090 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2017
Valor: 2.155,86 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de tarifas e taxas com serviços d enérgia elétrica para funcionamento do Matadour Municipal ref. ao mês de Dezembro de 2016 junto a Sec. Municipal de Agricultura.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8091 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2017
Valor: 584,44 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas de serviço de energia elétrica para funcionamento fa Fazenda Terapêutica ref. ao mês de Dezembro de 2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8092 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2017
Valor: 119,13 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas de serviço de energia elétrica para funcionamento fa Iluminação Pública ref. ao mês de Outubro de 2016.
Total dos restos a pagar: 805.325,38