Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/09/2016 | |
Valor: 8.020,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de banners para festividades do desfile 07 de Setembro em homenagem a Independência do Brasil, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2307 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/09/2016 | |
Valor: 4.834,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo ônibus placa JJC-0232 - ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3661 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/09/2016 | |
Valor: 2.199,05 | N° do documento: 283.945 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de peças para manautenção de veículo ônibus placa MTO-0359 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8098 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/09/2016 | |
Valor: 2.100,00 | N° do documento: 283.939 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisção de material de limpeza para manutenção da coleta da limpeza urbana junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9976 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/09/2016 | |
Valor: 65.169,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente a contratação de uma empresa para execução de serviços de pavimentação asfaltica( aguas pluviais) nesta cidade. |
Total dos restos a pagar: | 82.323,25 |