Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/07/2016 | |
| Valor: 2.070,00 | N° do documento: 283.940 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/07/2016 | |
| Valor: 1.725,00 | N° do documento: 283.942 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada para aquisição de 2.500 sacos em polietileno tamanho 100cm x 100cm, para manutenção das atividades do abatedouro municipal, junto a SEMAMA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/07/2016 | |
| Valor: 2.593,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada no serviço de confecção de banner para divulgação das festividades do carnaval 2015. junto a SEMEC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/07/2016 | |
| Valor: 2.891,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: pela despesa empenhada na Aquisição de peças para manutenção da máquina Motoniveladora Patrol - RG 140B - New Holand.- SEMULT. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7989 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/07/2016 | |
| Valor: 3.079,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25736-2 | |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades dos Centros Educacionais infantil Ângela Ma Cunha, Frei Vitor Eunice M. Araújo José Leonice e Nossa Sra. Aparecida junto a Sec. Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/07/2016 | |
| Valor: 59.536,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1044 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa especializada,para execução de Obra de Rede de Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica de vias urbanas, no Bairro Taboquinha e Veredas, conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 226/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9475 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/07/2016 | |
| Valor: 2.417,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Básica- Recurso BLATB , junto a Sec. Municipal de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 74.313,56 |