Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1030 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/06/2016 | |
Valor: 18.150,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Engelmig Elétrica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa, p/ execução de serviços de engenharia elétrica, na manut. corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Buritis-MG, ref. ao Processo Licitatório 01/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1030 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/06/2016 | |
Valor: 18.150,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Engelmig Elétrica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa, p/ execução de serviços de engenharia elétrica, na manut. corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Buritis-MG, ref. ao Processo Licitatório 01/2014, ref. 10/2015. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/06/2016 | |
Valor: 3.096,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção e instalações elétricas nas festividades de 07 de Setembro em homenagem a Independência do Brasil junto a Sec. Municipal de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 10946 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2016 | |
Valor: 312,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: UNILAB Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Total dos restos a pagar: | 39.709,50 |