Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/11/2016 | |
| Valor: 8.322,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela de spesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de máquina Trator New Holand de apoio a agricultur familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/11/2016 | |
| Valor: 8.655,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Linear Equipamentos Eletronicos S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.690.445/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.1030 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Torre de TV. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para instalação na Torre de TV do Distrito de São Pedro, junto a Sec. Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6385 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/11/2016 | |
| Valor: 6.875,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço de assessoria e consultoria para as atividades administrativas ref. ao mês de NOVEMBRO de 2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6385 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/11/2016 | |
| Valor: 6.875,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
| Credor: Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço de assessoria e consultoria para as atividades administrativas ref. ao mês de novembro/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7967 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/11/2016 | |
| Valor: 3.618,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitária junto a SEMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/11/2016 | |
| Valor: 6.875,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada na Contratação de serviços jurídicos para atividades administrativas do Gabinente e Secretaria do Prefeito, ref. ao mês de FEVEREIRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/11/2016 | |
| Valor: 6.875,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada na Contratação de serviços jurídicos para atividades administrativas do Gabinente e Secretaria do Prefeito., ref. ao mês de MARÇO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/11/2016 | |
| Valor: 1.194,10 | N° do documento: 117.899 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada na aquisição de materiais de limpeza e higiene para a manutenção das Escolas Municipais do Ensino Fundamental - SEMEC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 07/11/2016 | |
| Valor: 5.678,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada na aquisição de materiais de consumo nas Escolas Municipais, para manutenção das atividades desenvolvidas - SEMEC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/11/2016 | |
| Valor: 1.182,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada na Aquisição de peças para manutenção do Trator Massey Fergurson 4292 (02) utilizados nos serviços de apoio a Agricultura Familiar- SEMAMA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 16/11/2016 | |
| Valor: 5.396,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada na Aquisição de peças para manutenção do Trator New Holland TL 75E- SEMOP. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/11/2016 | |
| Valor: 7.370,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada na Aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus Scãnia K 113 CL Placa JJZ 0232, Ensino Superior- SEMEC.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 07/11/2016 | |
| Valor: 7.458,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manautenção de veículo ônibus placa KOD-1257 junto a Sec. Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 16/11/2016 | |
| Valor: 10.407,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutnção de veículo Caminhão placa HMG-6828 junto a Sec. Municipal de Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9480 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/11/2016 | |
| Valor: 5.298,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9649 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/11/2016 | |
| Valor: 2.775,00 | N° do documento: 284.147 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção dos serviços de limpeza urbana junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/11/2016 | |
| Valor: 6.345,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.598.744/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de vestuários para componentes da fanfarra no desfile 07 de Setembro junto a Sec. Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70812 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/11/2016 | |
| Valor: 1.519,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71052 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/11/2016 | |
| Valor: 3.312,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manautenção em veículo Caminhão placa ORC-8720 junto a Sec. municipal de Obras Públicas. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 106.034,58 |