Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5784 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/10/2016 | |
| Valor: 36.515,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Atenção Básica- Recurso BLFB ,junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/10/2016 | |
| Valor: 453,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25736-2 | |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nos centros infantil Ângela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José Leonice e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC> | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8009 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 18/10/2016 | |
| Valor: 593,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25736-2 | |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusiição de material de limpeza e higiene para manutenção dos centros educacionais infantil Ângela M. Cunha, Frei Vitor,Eunice M. Araújo, José Leonice e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC> | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/10/2016 | |
| Valor: 1.254,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para uso no lava jato da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 38.816,10 |