Informações atualizadas em: 03/04/2025 14:48:05
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/07/2015 | |
| Valor: 23.070,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
| Credor: Flaviano Nunes Fernandes 09363214664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.603.850/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especcializada para realização de Circuito de Rodeio Municipal realizados na Vila São vicente, Pernambuco e Distrito de Serra Bonita. junto a Sec. Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4262 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/07/2015 | |
| Valor: 3.416,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/07/2015 | |
| Valor: 6.814,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo caminhão placa HMG-0373 junto a Sec. Municipal de Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7380 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/07/2015 | |
| Valor: 1.060,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24024-9 | |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de impeza e higiene para manutenção das atividades do Programa PROJOVEM junto a SEMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8121 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/07/2015 | |
| Valor: 854,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25446-0 | |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa de Acolhimento Casa de Passagem- Recurso Fundo PAC I junto a Sec. Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8209 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/07/2015 | |
| Valor: 7.943,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo caminhão placa HMG-0376 junto a Sec. Municipal de Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/07/2015 | |
| Valor: 35.562,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção nas atividades da Farmácia Básica - Recurso BLFB - junto a Sec. Municipal de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 78.721,61 |