Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/06/2015 | |
| Valor: 6.240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais de Assessoria, visando o levantamento contábil e Físico e elaboração do inventário patrimonial junto a SEMAP,ref. ao mês de Maio/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7529 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/06/2015 | |
| Valor: 837,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23480-X | |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos de alimentícios para manutenção do Programa de Acolhimento na Casa de Passagem- Recurso MPCO junto a SEMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8058 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/06/2015 | |
| Valor: 1.238,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de equipe de pedreiros e ajudantes junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8433 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/06/2015 | |
| Valor: 7.047,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23480-X | |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cesta básica para serem doados as famílias com extrema vulnerabilidade social- Recurso Piso Mineiro junto a Sec. Municipal de Ação Social. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 15.363,20 |