Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

4 / 2015

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3967 Parcela 7 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 09/04/2015
Valor: 3.459,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para realização de exames Anatomopatológicos, Biopsias e outros, conforme contrato n xxxxxxx, junto a Sec. Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3967 Parcela 8 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 09/04/2015
Valor: 5.538,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da empresa para realização de exames Anatomopatológicos, Biopsias e outros, conforme contrato n xxxxxxx, junto a Sec. Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 189 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 34.595,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Editora Grafica OPET Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de apostilas para manutenção das atividaes nas escolas municipais, conf. 2o TA ao contrato no425/2013 junto a SEMEC>

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Número do empenho: 1525 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 07/04/2015
Valor: 6.240,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais de Assessoria, visando o levantamento contábil e Físico e elaboração do inventário patrimonial ref. ao mês de Julho/2014 junto a SEMAP.

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Número do empenho: 1525 Parcela 260 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 07/04/2015
Valor: 6.240,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais de Assessoria, visando o levantamento contábil e Físico e elaboração do inventário patrimonial junto a SEMAP.

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Número do empenho: 2060 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 2.432,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades na cozinha Comunitaria junto a SEMAS.

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Número do empenho: 2108 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 2.822,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunictária junto a SEMAS.

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Número do empenho: 2214 Parcela 11 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 258,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens, para pessoas em vulnerabilidade social, conv. convênio no 08/2014 E lEI No 8.742 LOAS junto a SEMAS.

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Número do empenho: 2272 Parcela 8 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 14/04/2015
Valor: 275,60 N° do documento:
130.582
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Carlos Vieira dos Santos -PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 19.563.482/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela desspesa empenhada ref. serviços de receptor de animais do Abatedouro Municipal, conf. contrato no137/2014 ref. a 53 hs trabalhadas no mes de SETEMBRO de 2014, junto a Sec. municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2584 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.161,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a SEMEC>

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Número do empenho: 3170 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 08/04/2015
Valor: 1.269,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das instalações elétricas e hidráulicas da Praça Pública Joaquim Cristino Alves da Silva junto a Sec. Municipal de obras Públicas.

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Número do empenho: 3353 Parcela 7 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 07/04/2015
Valor: 7.820,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para assessoria e consultoria em elaboração de projetos técnicos conf. contrato no 173/2014 ref. ao mês de NOVEMBRO/2014, junto a SEMAP.

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Número do empenho: 3539 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 7.690,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Flaviano Nunes Fernandes 09363214664 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.603.850/0001-14
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especcializada para realização,de Circuito de Rodeio municipal na comunidade da Vila Rosa no período de 29 e 30 de Agosto de 2014 junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3559 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.103,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutençõ das atividades desenvolvidas na cozinha comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3670 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 2.183,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão placa HMG-0376 - junto a Sec. Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3695 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.520,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção em veículo caminhonete placa HLF-0747, junto a Sec. Municipa de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3739 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.663,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veíuclo trator Valtra A-950 do programa a agricultura familiar, junto a Sec. Municipal de Agricultura.

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Número do empenho: 3806 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.380,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no Abatedouro Municipal, junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4187 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.277,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo Trator Valtra A-950 Programa de Apoio a Agricultura Familiar, junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4243 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.560,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Linear Equipamentos Eletronicos S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.445/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref.aquisição de material para instalação na Torre de TV do Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Sec. Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4264 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 4.869,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus e câmara de ar para manutenção de carretas dos tratores do Programa de Apoio a Agricultura Familiar, junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4272 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.078,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4340 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.267,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de baner para identificação e divulgação das festividades da 27a Exposição Agropecuaria de Buritis junto a SEMEC>

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Número do empenho: 5988 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.086,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. especificações constantes do anexo VI do edital, SMS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6014 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 847,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6134 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 2.562,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Padaria Comunitária, junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6202 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.396,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6207 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 3.690,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social.

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Número do empenho: 6385 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 6.875,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço de assessoria e consultoria para as atividades administrativas, referente mês de OUTUBRO de 2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6676 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 11.720,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 38.598.744/0001-22
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de blusas, calças, chapéis e luvas para vestuario dos participantes da Fanfarra no Desfile de 7 de Setembro em homenagem a Independencia do Brasil, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6679 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 370,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6692 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 07/04/2015
Valor: 1.247,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de genêros alimenticios para consumo nas Escolas Municipais, Recurso: PNAEF-PNAE-EJA-PNAEP-PNAEC, junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6895 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.917,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas na cozinha comunitaria junto a SEMAS>

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6964 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 08/04/2015
Valor: 1.461,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de servidores do Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7038 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 2.562,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenttícios para manutenção das atividades da Padaria Comunitária no atendimento as famílias com alto grau de vulnerabilidade social junto a SEMAS>

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7047 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 274,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Polícia Militar- conf. convênio junto a Sec. Municipal de Adminsitração.

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Número do empenho: 7126 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 08/04/2015
Valor: 2.048,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mateirial para manutenção das instalações elétricas e hidráulicas de poços artesianos para abastecimento de água em comunidade do Gado Bravo , Barriguda I, São Vicente e Serrana junto a SEMEOP.

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Número do empenho: 7127 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 5.193,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Poços Artesianos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mateirial para manutenção das instalações elétricas e hidráulicas de poços artesianos para abastecimento de água em comunidade do Gado Bravo , Barriguda I, São Vicente e Serrana junto a SEMEOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7457 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 08/04/2015
Valor: 5.958,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção em eventos e festividades de 07 de Setembro "Independência do Brasil" junto a SEMEC.

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Número do empenho: 7646 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/04/2015
Valor: 7.485,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do Programa Merenda Escolar nas escolas municipais Recurso PNAE junto a SEMEC>

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Número do empenho: 7654 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.947,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pluriminas Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nos centros educacionais infantil Ângela M. Cunha,Frei Vitor,Eunice Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC>

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Número do empenho: 7658 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.806,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auqisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centro educacional infantil Ângela M. da Cunha Frei /vitor, Eunice M. Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC.

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Número do empenho: 7699 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 2.562,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de farinha de trigo para manutenção das atividades desenvolvidas na Padaria Comunitária que atende famílias em alta vulnerabilidade social junto a SEMAS>

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Número do empenho: 7762 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 3.191,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga para gás para consumo nas escolas municipais- ensino fundamental junto a SEMEC.

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Número do empenho: 7934 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.898,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento em homenagem ao Dia do Professor junto a SEMEC.

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Número do empenho: 7956 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 64,55 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7957 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/04/2015
Valor: 2.220,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores do Abatedouro Municipal junto a SEMAMA>

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Número do empenho: 7961 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 9,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal junto a SEMAMA>

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Número do empenho: 7964 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 5.268,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitária junto a SEMAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8056 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.396,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades da Cozinha Comunitaria junto a SEMAS>

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Número do empenho: 8180 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 2.034,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitária.

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Número do empenho: 8205 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.452,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para instalação de máquinas e demais equipamentos da APL de costura junto a SEMAS>

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Número do empenho: 8234 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/04/2015
Valor: 48,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção ds atividades na Farmácia Básica Recurso- BLFB -junto a SMS

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Número do empenho: 8237 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 08/04/2015
Valor: 48.550,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção ds atividades na Farmácia Básica Recurso- BLFB -junto a SMS

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Número do empenho: 8238 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 7.041,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref.Aquisição de Medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmacia Municipal junto a SMS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8247 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 2.665,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da padaria comunitária junto a SEMAS>

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8439 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 3.200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de disco recortável para Grade Aradora do programa de apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8479 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 1.980,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividadess desenvolvidas nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8484 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 277,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvida nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8486 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 5.512,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção des atividades desenvolvidas nas escolas municipais junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8531 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 2.665,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na padaria comunitária que atende as famílias com alto grau de vulnerabilidade social junto a SEMAS>

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8571 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/04/2015
Valor: 2.861,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da Merenda Escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a SEMEC.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8647 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/04/2015
Valor: 873,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas nos PSFs- Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8863 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/04/2015
Valor: 804,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos para confecção de jantar de confraternização de natal 2014 junto ao Gabinete do Prefeito.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8942 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 4.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0045-84
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços para viabilizar a participação nas ações do projeto Enca Prod Regi Água E.em junto a SEMAP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9077 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/04/2015
Valor: 10.997,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1051 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para pequenos reparos no Cemitério Municipal, junto a Secretaria Municipal de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9150 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/04/2015
Valor: 20.552,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros, ref. mês de NOVEMBRO de 2014

Total dos restos a pagar: 290.283,83