Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 496 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 10.961,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgãos pertencentes a SEMEC no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 498 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 475,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das CRECHES no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 499 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 2.266,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 503 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 1.134,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 504 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 1.114,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a Sec. de TRANSPORTES no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 506 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 425,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos CEMITERIOS no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 507 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 152,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgãos pertencentes a SMAMA no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 508 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 351,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FEIRA LIVRE no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 510 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 1.940,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgãos pertencentes a Sec. de SAÚDE no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 510 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 4.002,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgãos pertencentes a Sec. de SAÚDE no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 522 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 117,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO REFERENCIA DA MULHER no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 524 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 46,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 525 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 657,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 530 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/03/2015 | |
Valor: 16.207,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAP no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 555 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 633,15 | N° do documento: 079.363 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Rua Floresta, 407,Bairro Centro, para as atividades administrativas do Prog. Compra Direta, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2014, junto a SEMAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 1.029,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento II encontro cultural de Buritis junto a Sec. M. de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1525 | Parcela 263 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 6.240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais de Assessoria, visando o levantamento contábil e Físico e elaboração do inventário patrimonial junto a SEMAP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2000 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 313,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina da Sec. Municipal d eEducação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3539 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 7.690,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Flaviano Nunes Fernandes 09363214664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.603.850/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especcializada para realização,de Circuito de Rodeio municipal na comunidade do Taquaril período de 08 e 09/ de Agosto/2014 junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3744 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/03/2015 | |
Valor: 5.260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada empenhada ref. locação de caminhão frigorífico, para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, conf. 2o TA ao contrato no 1016/2013, ref. ao mes de NOVEMBRO/2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6106 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/03/2015 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Formoso-MG conduzindo servidores do CREAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6106 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/03/2015 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6106 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/03/2015 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Riachinho-MG conduzindo adolescente ate a FUCAN. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6106 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/03/2015 | |
Valor: 65,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 18/11/2014 conduzindo servidores para reunião do COTAE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6106 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/03/2015 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO em 24/11/2014 conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6106 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/03/2015 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6106 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/03/2015 | |
Valor: 65,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-Df em 16/12/2014 conduzindo servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 356,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da E. M. Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6181 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
Valor: 580,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutençâo das atividades na cantina das escolas municipais- merenda escolar - Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6239 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
Valor: 58.003,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas pela Farmacia Municipal. Recurso: BLFB, junto a Sec. de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6269 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/03/2015 | |
Valor: 3.291,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços funerários e translados e forneciemnto de urnas (adulto e infantil) para famílias em vulnerabilidade social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6459 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/03/2015 | |
Valor: 2.136,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Tiago Eleno Gonçalves Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.615/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 24, percorrendo um total de 1335 km,no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6472 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/03/2015 | |
Valor: 9.989,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a melhoramento de vias urbanas sendo sarjetas, quebra molas tapa buracos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6687 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 330,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos na escola Municipal Antão Alves da silva junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6693 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
Valor: 451,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de genêros alimenticios para consumo nas Escolas Municipais, Recurso: PNAEF-PNAE-EJA-PNAEP-PNAEC, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6694 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
Valor: 2.682,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de genêros alimenticios para consumo nas Escolas Municipais, Recurso: PNAEF-PNAE-EJA-PNAEP-PNAEC, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 1.517,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para pintura e manutenção de meio fio em ruas e avenidas da cidade junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 3.388,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1051 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para ampliação e reconstrução da fachada depósito e banheiro público do cemitério municipal junto a SETOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/03/2015 | |
Valor: 1.521,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref.Aquisição de materiais de construção para atender as manutenções e reformas de imóvel da antiga casa de saude Mulher junto a SMS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7622 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 372,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC> |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
Valor: 1.478,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do Programa Merenda Escolar nas escolas municipais Recurso PNAE junto a SEMEC> |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7649 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
Valor: 645,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa da merenda escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos alunos da Escola Municipal Eça de Queiroz no riacho morto junto a SEMEC> |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 2.502,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de placa e banner para medalhas e divulgaçã do 2o desafio Independência de Motocross junto a SEJELT. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7829 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
Valor: 655,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção e revisão de veículo Fiat Uno placa OWi-7942 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
Valor: 940,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manautenção e revisão de veículo Fiat Uno placa OWI-7942 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/03/2015 | |
Valor: 2.301,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisção de generos alimentícios para consumo nas escolas municipais -Recurso PNAE junto a SEMEC |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 333,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícos para lanche dos alunos da escola Municipal Santa Teófila junto a SEMEC> |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7935 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 1.610,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento em homenagem ao Dia do Professor junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8138 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 640,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para conumo de alunos nas escolas municipais junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8208 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 3.247,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutençãoi em veículo microônibus placa HLF-8856- ensino fundamental junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
Valor: 3.127,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa Empenhada Ref.Aquisição de Medicamentos para manuteção das atividades desenvolvidas na Farmacia Municipal junto a SMS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8233 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 13.665,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Básica- Recurso BLFB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8282 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 740,00 | N° do documento: 079.368 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral e biscoito para evento- reuniões junto a Sec. Municipal de Ação social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 792,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confecção de banner para divulgação das avaliações do ENEM e evento de capacitação de professores junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8431 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 654,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Microônibus placa HLF-8856 - ensino fundamental junto a SEMEC> |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8473 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 550,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8515 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
Valor: 449,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de professores e servidores que estarão trabalhando na aplicação da prova do ENEM junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8575 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
Valor: 3.380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da Merenda Escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8577 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
Valor: 14.506,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da Merenda Escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8606 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
Valor: 971,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | |
Credor: JN DIAGNOSTICA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8618 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
Valor: 1.393,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | |
Credor: JN DIAGNOSTICA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde Recurso BLMAC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8737 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/03/2015 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Formosa-GO para buscar cilidros de oxigenio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 1.072,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de confraternização de final de ano com servidores da Sec. Municipal de Obras Públicas.. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 1.072,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos para confecção de jantar de confraternização de natal 2014 junto ao Gabinete do Prefeito. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8956 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
Valor: 5.090,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 04, percorrendo um total de 2130 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9024 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 1.043,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generosa alimentícios para evento de confraternização de final de ano com funcionários da Administração Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9042 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
Valor: 144,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Valdirene de Assunção Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com restituição de passagens para servidor diretora da Escola Municipal Santa Luzia junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2015 | |
Valor: 383.305,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24149-0 | |
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.Contratação de empresa especializada,objetivando a Implantação infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados neste Munic., ref, convênio no 785446/2013/MDA/INCRA, ref. QUARTA medição - CONSTRUÇÃO DE POCO ARTESIANO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/03/2015 | |
Valor: 128,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Francineuda Martins de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 955.651.081-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com passagens para servidora diretora da Escola Municipal João da Pena Lobo junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
Valor: 615,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref.Aquisição de leite de vaca para manutenção dos PSFs no atendimento a crianças junto a SMS. |
Total dos restos a pagar: | 593.505,36 |