Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 189 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 89.077,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Editora Grafica OPET Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de apostilas para manutenção das atividaes nas escolas municipais, conf. 2o TA ao contrato no425/2013 junto a SEMEC> |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 456 | Parcela 44 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 298,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgãos pertecentes a SEMAP no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 456 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 8.546,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgãos pertencentes a SEMAP no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 458 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
Valor: 25,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE PRO INFANCIA no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 458 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 1.305,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 459 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 2.527,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 460 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 31,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 460 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 434,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 461 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 52,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 465 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 105,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos CEMITERIOS no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 467 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 90,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 473 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 1.819,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 475 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 35,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 476 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 155,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 477 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 432,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 483 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 66,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 488 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
Valor: 31,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM no mês de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 495 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 138,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a Sec. de FAZENDA no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 496 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 13.671,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgãos pertencentes a SEMEC no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 498 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
Valor: 70,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CRECHE N S P SOCORRO no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 498 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 607,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das CRECHES no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 499 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 2.725,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 503 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 1.359,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 504 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 1.503,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de TRANSPORTES no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 506 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 457,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos CEMITERIOS no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 507 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertecentes SMAMA no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 508 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 400,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FEIRA LIVRE no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 510 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 2.435,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a Sec. de SAÚDE no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 519 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
Valor: 26,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a SEMAS no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 143,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO REFERENCIA DA MULHER no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 524 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 79,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 525 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 655,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 527 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
Valor: 339,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da COMPRA DIRETA no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 528 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
Valor: 201,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA PASSAGEM no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 530 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 19.573,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAP no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 532 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
Valor: 56,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 536 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 320,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3034/3979/3908, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 539 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 63,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3164 pertencentes ao RECURSOS HUMANOS, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 540 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 292,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1299, 3046, 3437, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 72,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1101, pertencente a POLICIA MILITAR FLORESTAL, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 545 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
Valor: 308,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3054, 3042, 3607, pertencentes a Sec. de FAZENDA, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 197,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-2240, 3161, pertencente ao DEP. CONTABIL, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 547 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 63,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3524, pertencentes ao CADASTRO, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 550 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 63,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3413, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 559 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 63,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3995, pertencente a AABB COMUNIDADE, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 560 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 218,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3627, 1949, 3043, pertencente a Sec. de TRANSPORTES, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 578 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 63,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3187, pertencente ao BOLSA FAMILIA, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 64,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3214, pertencentes ao CONSELHO TUTELAR, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 590 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 71,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3432, pertencente a SEJELT, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 595 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
Valor: 63,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3339, pertencente a ESCOLA ANTONINO, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 732 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 63,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3246, pertencente a POLICIA MILITAR, no mes de DEZEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 890 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 5.099,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mes de NOVEMBRO de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1525 | Parcela 261 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
Valor: 6.240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais de Assessoria, visando o levantamento contábil e Físico e elaboração do inventário patrimonial junto a SEMAP ref. ao mês de setembro/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1525 | Parcela 262 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 6.240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais de Assessoria, visando o levantamento contábil e Físico e elaboração do inventário patrimonial ref. ao mês de OUTUBRO/2014 junto a SEMAP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2104 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 28.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de veículo Fiat uno mille Way 0 (zero) KM 04 portas motor 1.0 ano/ fab 2014/2015 para uso da Sec. Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 3.336,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Conexão Móveis e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.920.936/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a quisição de equipamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Pólo Universitário junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2404 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 3.282,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas atividades nas UBS/PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de separadores para manutenção de grade aradoras utilizadas no apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 2.459,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículo Fiat Uno Mille Way placa OQJ-2575 - Gabinete e Sec. do Prefeito. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 354,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24024-9 | |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa de Fortalecimento de Cínculo- Recurso: FMASPVMC junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3009 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 2.184,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçõ de material hospitalar para manutenção da Fármacia Basica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3067 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | |
Credor: Gabriela Matos Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista conf. contrato no 187/2014 para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de OUTUBRO junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3353 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 7.820,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para assessoria e consultoria em elaboração de projetos técnicos conf. contrato no 173/2014 ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEMAP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3353 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 7.820,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para assessoria e consultoria em elaboração de projetos técnicos conf. contrato no 173/2014 ref. ao mês de Setembro/2014 junto a SEMAP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3353 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 7.820,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para assessoria e consultoria em elaboração de projetos técnicos conf. contrato no 173/2014 ref. ao mês de Outubro/2014 junto a SEMAP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3403 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 4.560,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo ônibus placa OQI-0424- ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3539 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 7.690,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Flaviano Nunes Fernandes 09363214664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.603.850/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especcializada para realização,de Circuito de Rodeio municipal na comunidade da Vila Serrana no período de 12 e 13 de Setembro de 2014 junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3965 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 102.991,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: WBPRO Marketing e Eventos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.873.757/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada, para as festividades do Arraial Público Municipal nos dias 06 e 07/06/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4102 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 37.346,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para ornamentação das festividades do 20o /arraira Público nos dias 06 e 07 de Junho junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4124 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 860,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex e refeição para comsumo da Polícia Militat do Meio Ambiente conf. convênio no02/2013 junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.840,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HMH-0208, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
Valor: 693,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1149 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para adequação e manutenção das instalações elétricas da Quadra poliesportiva do Bairro Veredas junto a SEJELT. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4197 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para manutenção e reparação com reposição de peças nos equipamentos médicos hospitalares na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mes de AGOSTO/2014, junto a Sec. municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4197 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para manutenção e reparação com reposição de peças nos equipamentos médicos hospitalares na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mes de SETEMBRO/2014 junto a Sec. municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4197 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para manutenção e reparação com reposição de peças nos equipamentos médicos hospitalares na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mes de DZEMBRO/2014 junto a Sec. municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 6.353,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Motoniveladora Patrol RG 140B junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5838 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 1.140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades no Lava Jato da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 6.468,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para manutenção de Pá Carregadeira Michigan 55 ART junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6010 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 4.607,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa JJC-0232 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 3.529,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6271 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 5.344,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa e,penhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus Scania placa GVJ-9160 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6412 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 1.417,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 1.921,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25736-2 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção dos centros educacionais Ângela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins e José Leonice das Neves N. Sr. Aparecida junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 2.511,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Ageu Cesar Alves de Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.446.818/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 01 , percorrendo um total de 1395 km, periodo 01/12/2014 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6443 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
Valor: 1.981,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23 , percorrendo um total de 1088,520,km, periodo 01/12/2014 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6452 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
Valor: 4.052,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 61 , percorrendo um total de 2738,370 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6454 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
Valor: 5.128,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 53, percorrendo um total de 1665 km no periodo de 03/12/2014 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6455 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 4.005,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 31, percorrendo um total de 1335 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6456 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 2.605,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 29, percorrendo um total de 1541,625 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6457 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 3.231,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Diana Ivani Ferreira Do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.208.060/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 67, percorrendo um total de 1935 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6458 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 8.415,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 45, percorrendo um total de 3658,830 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6468 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 2.501,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 10, percorrendo um total de 1573 km no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6470 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 2.063,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 09, percorrendo um total de km 1266,140,no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6499 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.632,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do prédio da escola Municipal João Joquim Ramos no bairro Taboquinha, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 2.859,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo caminhonete S10 placa placa HLF- 2964 junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6544 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 4.786,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo caminhão placa OWY-0138 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6569 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 2.026,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades da cozinha comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 5.506,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7010 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 309,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios paara consumo em eventos e campanha no combate a epidemias- Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7022 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.539,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo MB Marcopollo Viaggio placa MTO-0359- ensino superior junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 3.237,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo ônibus Scania placa KOD-1257- ensino superior junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7081 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 10.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de equipametos de oxigênio medicinal individual para atendimento a paciente em uso domiciliar junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.408,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Atenção Básica- Rcurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 9.855,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1051 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para ampliação e reconstrução da fachada depósito e banheiro público do cemitério municipal junto a SETOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7176 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 9.612,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para confecção de fraldas para manutenção das atividades dos centros municipais de educação infantil Frei Vitor Lisboa, Ângela Maria da Cunha e creches municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7326 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: 130.631 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Eunívia Aparecida Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de ornamentação e buffet nas festividades de Independência de 07 de Setembro para recepcção de autoridade junto ao Gabinete do Prefeito. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7338 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
Valor: 1.912,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24024-9 | |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas atividades do Programa PETI de Fortalelcimento de Vínculo- Recurso FMASPBVA junto a SEMAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 94,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas no Departamento de Recursos Humanos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7571 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 3.986,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão placa HMG-6828 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7657 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 1.037,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nos centros educacionais infantil Ângela M. Cunha,Frei Vitor,Eunice Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC> |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 3.379,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo anbulância placa NXX-0809 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7674 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 5.550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de computador para manutenção das atividades desenvolvidas para prontuário eletrônico no ambulatório da Unidade Mista de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 3.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos com equipamento de rastreamento de dignóstico eletrônico para veículos da Sec. municipal de Obras públicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7771 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.517,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículos ônibus- ensino superior junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 3.085,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa KOD-1257- ensino superior- junto a Sec. municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7784 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | |
Credor: Gráfica Yago LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos na confecção e impressão de folder para expedientes nas atividades administrativas- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 10.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de disco recortável para manutenção de grade aradora do programa de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 7.712,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: BTHEK Biotecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.424/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de larvicida para combate a infestção de penilongos nas margens da vereda junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 612,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenícios para lanche dos alunos da escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7890 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 7.150,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para doação as famílias com alto grau de vulnerabilidade social no mês de Novembro/2014 junto a SEMAS> |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8168 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 110,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Maria dos Reis Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.633.696-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia e água de família em vulnerabilidade social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8187 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
Valor: 1.196,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24024-9 | |
Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa de fortalecimento de vínculo - PAV- Recurso FMASPBVA- junto a SEMAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8200 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 2.808,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: MS Hospitalar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.224.444/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saude. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 62,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Maria Sant Ana Teixeria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.400.746-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de energia elétrica de familia em vunerabilidade social, junto a SEMAS> |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | |
Credor: Francisco de Assis Barbosa Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.876.799/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de tampa de combustível e confecção de chave codificada para veículo Fiat Uno placa HLF-7491- Gabinete do Prefeito. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8399 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confeção de crucifixo para fachado do cemitério municipal junto a SEMOP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8434 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para serem doados as famílias com extrema vulnerabilidade social- Recurso Piso Mineiro junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8436 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.412,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para embalagem de cesta básica e kit mais verde, para serem doados para famílias com extrema vulnerabilidade social- Recurso Piso Mineiro junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8482 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
Valor: 5.224,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvida nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8488 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2015 | |
Valor: 5.873,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material esportivo para manutenção das atividades junto a SEJELT. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8513 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2015 | |
Valor: 12.140,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo:(Etanol; gasolina; oleo diesel e oleo diesel S-10, para veículos e maquinas a serviço da Secretarua Municipal de Transportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8633 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 8.071,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Cirurgica Prime Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na farmácia básica junto a Sec. Municipal de Saude. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8685 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 194,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8785 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 37,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: Mony Oliveira Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.449.676-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de contas de energia elétrica e água de família em vulnerabilidade social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8822 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 2.130,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Lab Shopping Diagnostica Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peça para manutenção do aparelho de Hematologia ADVIA-60, para manutenção das atividades no laboratório municipal, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Lab Shopping Diagnostica Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviço de mão de obra e instalação de peças para manutenção do aparelho de Hematologia ADVIA-60, para manutenção das atividades no laboratório municipal, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8854 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 3.960,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat placa HLF-8665, HLF-8666, HLF-8667 e HMH-7053 do transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8981 | Parcela 113 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 2.983,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Edivan Alves Batista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59 , percorrendo um total de 1530 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8984 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 2.681,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Nathalia Pabline Gonçalves Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.800/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 33, percorrendo um total de km 1635, no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8986 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 7.042,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Alvan Flavio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 44, percorrendo um total de km 3062,130,no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8988 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 2.812,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de km 2146,680,no periodo de 01/12/2014 a 19/122014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8994 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 4.266,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 51, percorrendo um total de km 3468,570,no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8997 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 5.950,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 37, percorrendo um total de 3362,130 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8998 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 4.700,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 05, percorrendo um total de 1794 km no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8999 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 6.944,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 19, percorrendo um total de 2955 km no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9000 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 3.370,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 56, percorrendo um total de 1605 km, no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9002 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 6.678,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 56, percorrendo um total de 2994,840 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9003 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 5.993,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 39, percorrendo um total de km 2895,570, no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9004 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 7.078,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 17, percorrendo um total de 2949,240 km no periodo de 01/12 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9005 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 2.767,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 17, percorrendo um total de 1935 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9006 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 5.305,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 28, percorrendo um total de 3930 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9007 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.587,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 68, percorrendo um total de 1260 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9008 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 5.911,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 42, percorrendo um total de 300,810 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
Valor: 3.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref.Contratação de Médico especialista,otorrinolaringologista para atendimento na unidade mista de saude,conf. 1 T.Adit.ao contrato n 263/2014 junto a SMS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9016 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
Valor: 10.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref. a contratação de médico cardiologista e pedidatra para atendimento na Unidade Mista de Saúde conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no 257/2014, ref. ao mês 12/2014, junto a SMS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9020 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 65,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação da Feira de Artesanato da APAB, em parceria com o município junto a Sec. Municipal de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9027 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 659,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Star Odontomedica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.567.724/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de anestesico para manutenção das atividades desenvolvidas no Centro odontológico e nas unidades de Saúde Bucal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9068 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 2.280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para realização de exames complementares com diagnóstico médico juntoa Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 2.923,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 95.991,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24149-0 | |
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada,objetivando a Implantação de infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados no Município de Buritis-MG, convênio no 785446/2013/MDA/INCRA - ESTRADAS - Ref. QUINTA medição. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 12.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de equipamento de oxigênio individual para atendimetno a paciente domiliar junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9150 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 16.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros, ref. mês de NOVEMBRO de 2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
Valor: 540,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. publicação de atos e documentos oficiais do governo municipal Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Total dos restos a pagar: | 836.034,50 |