Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

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Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2015

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 189 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 27/02/2015
Valor: 89.077,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Editora Grafica OPET Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de apostilas para manutenção das atividaes nas escolas municipais, conf. 2o TA ao contrato no425/2013 junto a SEMEC>

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 456 Parcela 44 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 298,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgãos pertecentes a SEMAP no mês de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 456 Parcela 45 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 25/02/2015
Valor: 8.546,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgãos pertencentes a SEMAP no mês de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 458 Parcela 38 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/02/2015
Valor: 25,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE PRO INFANCIA no mês de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 458 Parcela 39 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 25/02/2015
Valor: 1.305,19 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES no mês de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 459 Parcela 24 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 25/02/2015
Valor: 2.527,23 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS no mês de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 460 Parcela 22 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 31,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mês de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 460 Parcela 23 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 25/02/2015
Valor: 434,26 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 461 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 52,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de DEZEMBRO de 2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 465 Parcela 13 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 25/02/2015
Valor: 105,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos CEMITERIOS no mês de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 467 Parcela 14 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 25/02/2015
Valor: 90,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 473 Parcela 47 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 25/02/2015
Valor: 1.819,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 475 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 25/02/2015
Valor: 35,58 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA no mês de DEZEMBRO de 2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 476 Parcela 25 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 25/02/2015
Valor: 155,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 477 Parcela 13 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 25/02/2015
Valor: 432,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de DEZEMBRO de 2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 483 Parcela 20 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 25/02/2015
Valor: 66,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de DEZEMBRO de 2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 488 Parcela 21 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 25/02/2015
Valor: 31,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM no mês de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 495 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 138,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a Sec. de FAZENDA no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 496 Parcela 14 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 13.671,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgãos pertencentes a SEMEC no mes de NOVEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 498 Parcela 28 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/02/2015
Valor: 70,78 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CRECHE N S P SOCORRO no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 498 Parcela 30 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 607,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das CRECHES no mes de NOVEMBRO de 2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 499 Parcela 17 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 2.725,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mes de NOVEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 503 Parcela 9 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 1.359,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mes de NOVEMBRO de 2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 504 Parcela 11 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 1.503,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de TRANSPORTES no mes de NOVEMBRO de 2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 506 Parcela 11 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 457,82 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos CEMITERIOS no mes de NOVEMBRO de 2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 507 Parcela 26 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 347,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertecentes SMAMA no mes de NOVEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 508 Parcela 16 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 400,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FEIRA LIVRE no mes de NOVEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 510 Parcela 24 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 2.435,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a Sec. de SAÚDE no mes de NOVEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 519 Parcela 15 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/02/2015
Valor: 26,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a SEMAS no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 522 Parcela 11 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 143,68 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO REFERENCIA DA MULHER no mes de NOVEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 524 Parcela 9 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 79,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mes de NOVEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 525 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 655,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS no mes de NOVEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 527 Parcela 11 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/02/2015
Valor: 339,19 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da COMPRA DIRETA no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 528 Parcela 22 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/02/2015
Valor: 201,01 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA PASSAGEM no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 530 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 19.573,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAP no mes de NOVEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 532 Parcela 14 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/02/2015
Valor: 56,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 536 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 320,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3034/3979/3908, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 539 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 63,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3164 pertencentes ao RECURSOS HUMANOS, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 540 Parcela 16 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 292,29 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1299, 3046, 3437, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 544 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 72,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1101, pertencente a POLICIA MILITAR FLORESTAL, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 545 Parcela 19 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 02/02/2015
Valor: 308,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3054, 3042, 3607, pertencentes a Sec. de FAZENDA, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 546 Parcela 17 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 197,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-2240, 3161, pertencente ao DEP. CONTABIL, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 547 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 63,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3524, pertencentes ao CADASTRO, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 550 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 63,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3413, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 559 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 63,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3995, pertencente a AABB COMUNIDADE, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 560 Parcela 18 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 218,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3627, 1949, 3043, pertencente a Sec. de TRANSPORTES, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 578 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 63,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3187, pertencente ao BOLSA FAMILIA, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 581 Parcela 10 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 64,01 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3214, pertencentes ao CONSELHO TUTELAR, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 590 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 71,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3432, pertencente a SEJELT, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 595 Parcela 33 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 09/02/2015
Valor: 63,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3339, pertencente a ESCOLA ANTONINO, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 732 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 63,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3246, pertencente a POLICIA MILITAR, no mes de DEZEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 890 Parcela 11 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 26/02/2015
Valor: 5.099,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mes de NOVEMBRO de 2014.

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Número do empenho: 1525 Parcela 261 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 12/02/2015
Valor: 6.240,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais de Assessoria, visando o levantamento contábil e Físico e elaboração do inventário patrimonial junto a SEMAP ref. ao mês de setembro/2014.

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Número do empenho: 1525 Parcela 262 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 6.240,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais de Assessoria, visando o levantamento contábil e Físico e elaboração do inventário patrimonial ref. ao mês de OUTUBRO/2014 junto a SEMAP.

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Número do empenho: 2104 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 28.100,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Primavia Veiculos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC Descrição Natureza: Veículos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de veículo Fiat uno mille Way 0 (zero) KM 04 portas motor 1.0 ano/ fab 2014/2015 para uso da Sec. Municipal de Educação.

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Número do empenho: 2133 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 3.336,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Conexão Móveis e Equipamentos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.920.936/0001-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1033 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a quisição de equipamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Pólo Universitário junto a SEMEC.

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Número do empenho: 2404 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 3.282,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas atividades nas UBS/PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 2599 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 450,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de separadores para manutenção de grade aradoras utilizadas no apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA.

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Número do empenho: 2834 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 2.459,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 2841 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 12/02/2015
Valor: 350,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículo Fiat Uno Mille Way placa OQJ-2575 - Gabinete e Sec. do Prefeito.

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Número do empenho: 2902 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 354,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: João Alves Pereira - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa de Fortalecimento de Cínculo- Recurso: FMASPVMC junto a Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 3009 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 2.184,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçõ de material hospitalar para manutenção da Fármacia Basica junto a Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 3067 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 19/02/2015
Valor: 1.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Gabriela Matos Morato Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista conf. contrato no 187/2014 para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de OUTUBRO junto a Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 3353 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 27/02/2015
Valor: 7.820,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para assessoria e consultoria em elaboração de projetos técnicos conf. contrato no 173/2014 ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEMAP.

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Número do empenho: 3353 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 27/02/2015
Valor: 7.820,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para assessoria e consultoria em elaboração de projetos técnicos conf. contrato no 173/2014 ref. ao mês de Setembro/2014 junto a SEMAP.

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Número do empenho: 3353 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 11/02/2015
Valor: 7.820,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para assessoria e consultoria em elaboração de projetos técnicos conf. contrato no 173/2014 ref. ao mês de Outubro/2014 junto a SEMAP.

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Número do empenho: 3403 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 4.560,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo ônibus placa OQI-0424- ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação.

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Número do empenho: 3539 Parcela 6 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 7.690,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Flaviano Nunes Fernandes 09363214664 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 16.603.850/0001-14
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especcializada para realização,de Circuito de Rodeio municipal na comunidade da Vila Serrana no período de 12 e 13 de Setembro de 2014 junto a SEMEC.

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Número do empenho: 3965 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 102.991,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: WBPRO Marketing e Eventos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.873.757/0001-88
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada, para as festividades do Arraial Público Municipal nos dias 06 e 07/06/2014.

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Número do empenho: 4102 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 19/02/2015
Valor: 37.346,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para ornamentação das festividades do 20o /arraira Público nos dias 06 e 07 de Junho junto a SEMEC.

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Número do empenho: 4124 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 860,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex e refeição para comsumo da Polícia Militat do Meio Ambiente conf. convênio no02/2013 junto a Sec. Municipal de Adminsitração.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4153 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 1.840,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HMH-0208, a serviço da Secretaria Municipal de Obras.

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Número do empenho: 4189 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/02/2015
Valor: 693,44 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1149 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para adequação e manutenção das instalações elétricas da Quadra poliesportiva do Bairro Veredas junto a SEJELT.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4197 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 1.700,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para manutenção e reparação com reposição de peças nos equipamentos médicos hospitalares na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mes de AGOSTO/2014, junto a Sec. municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4197 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 1.700,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para manutenção e reparação com reposição de peças nos equipamentos médicos hospitalares na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mes de SETEMBRO/2014 junto a Sec. municipal de Saúde.

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Número do empenho: 4197 Parcela 7 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 1.700,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para manutenção e reparação com reposição de peças nos equipamentos médicos hospitalares na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mes de DZEMBRO/2014 junto a Sec. municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5809 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 6.353,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Motoniveladora Patrol RG 140B junto a Sec. Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5838 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 1.140,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades no Lava Jato da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes.

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Número do empenho: 5921 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 27/02/2015
Valor: 6.468,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para manutenção de Pá Carregadeira Michigan 55 ART junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

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Número do empenho: 6010 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 4.607,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa JJC-0232 junto a Sec. Municipal de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6203 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 19/02/2015
Valor: 3.529,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pluriminas Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6271 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 27/02/2015
Valor: 5.344,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa e,penhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus Scania placa GVJ-9160 junto a Sec. Municipal de Educação.

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Número do empenho: 6412 Parcela 12 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 1.417,44 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal.

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Número do empenho: 6416 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 1.921,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção dos centros educacionais Ângela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins e José Leonice das Neves N. Sr. Aparecida junto a SEMEC.

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Número do empenho: 6437 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 2.511,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ageu Cesar Alves de Araujo - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.446.818/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 01 , percorrendo um total de 1395 km, periodo 01/12/2014 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 6443 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/02/2015
Valor: 1.981,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23 , percorrendo um total de 1088,520,km, periodo 01/12/2014 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 6452 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/02/2015
Valor: 4.052,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 61 , percorrendo um total de 2738,370 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 6454 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 06/02/2015
Valor: 5.128,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Alves Arantes Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 53, percorrendo um total de 1665 km no periodo de 03/12/2014 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 6455 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 4.005,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 31, percorrendo um total de 1335 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 6456 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 2.605,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 29, percorrendo um total de 1541,625 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 6457 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 3.231,45 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Diana Ivani Ferreira Do Prado Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.208.060/0001-74
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 67, percorrendo um total de 1935 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 6458 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2015
Valor: 8.415,31 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 45, percorrendo um total de 3658,830 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 6468 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 2.501,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 10, percorrendo um total de 1573 km no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 6470 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 2.063,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 09, percorrendo um total de km 1266,140,no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 6499 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 1.632,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do prédio da escola Municipal João Joquim Ramos no bairro Taboquinha, junto a SEMEC.

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Número do empenho: 6516 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 2.859,17 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Unir Peças Diesel Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo caminhonete S10 placa placa HLF- 2964 junto a SEMOP.

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Número do empenho: 6544 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 4.786,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo caminhão placa OWY-0138 junto a Sec. Municipal de Transportes.

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Número do empenho: 6569 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 2.026,74 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades da cozinha comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social.

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Número do empenho: 6680 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 5.506,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais, junto a SEMEC.

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Número do empenho: 7010 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 309,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios paara consumo em eventos e campanha no combate a epidemias- Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 7022 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 1.539,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo MB Marcopollo Viaggio placa MTO-0359- ensino superior junto a SEMEC.

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Número do empenho: 7023 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 3.237,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo ônibus Scania placa KOD-1257- ensino superior junto a SEMEC.

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Número do empenho: 7081 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 10.200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de equipametos de oxigênio medicinal individual para atendimento a paciente em uso domiciliar junto a Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 7106 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 1.408,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais hospitalar para manutenção na Atenção Básica- Rcurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 7155 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 9.855,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1051 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para ampliação e reconstrução da fachada depósito e banheiro público do cemitério municipal junto a SETOP.

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Número do empenho: 7176 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/02/2015
Valor: 9.612,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para confecção de fraldas para manutenção das atividades dos centros municipais de educação infantil Frei Vitor Lisboa, Ângela Maria da Cunha e creches municipais.

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Número do empenho: 7326 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/02/2015
Valor: 1.200,00 N° do documento:
130.631
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Eunívia Aparecida Alves Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de ornamentação e buffet nas festividades de Independência de 07 de Setembro para recepcção de autoridade junto ao Gabinete do Prefeito.

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Número do empenho: 7338 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/02/2015
Valor: 1.912,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Pluriminas Eireli Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas atividades do Programa PETI de Fortalelcimento de Vínculo- Recurso FMASPBVA junto a SEMAS.

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Número do empenho: 7516 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 94,94 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas no Departamento de Recursos Humanos.

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Número do empenho: 7571 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 3.986,71 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão placa HMG-6828 junto a Sec. Municipal de Transportes.

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Número do empenho: 7657 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 19/02/2015
Valor: 1.037,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nos centros educacionais infantil Ângela M. Cunha,Frei Vitor,Eunice Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC>

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Número do empenho: 7663 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 3.379,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo anbulância placa NXX-0809 junto a Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 7674 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 5.550,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de computador para manutenção das atividades desenvolvidas para prontuário eletrônico no ambulatório da Unidade Mista de Saúde.

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Número do empenho: 7755 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 3.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos com equipamento de rastreamento de dignóstico eletrônico para veículos da Sec. municipal de Obras públicas.

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Número do empenho: 7771 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 1.517,78 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículos ônibus- ensino superior junto a SEMEC.

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Número do empenho: 7779 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 3.085,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa KOD-1257- ensino superior- junto a Sec. municipal de Educação.

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Número do empenho: 7784 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 100,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Gráfica Yago LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos na confecção e impressão de folder para expedientes nas atividades administrativas- junto a Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 7808 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 27/02/2015
Valor: 10.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de disco recortável para manutenção de grade aradora do programa de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA.

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Número do empenho: 7809 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 7.712,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BTHEK Biotecnologia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.424/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de larvicida para combate a infestção de penilongos nas margens da vereda junto a Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 7865 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 612,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenícios para lanche dos alunos da escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC.

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Número do empenho: 7890 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 27/02/2015
Valor: 7.150,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para doação as famílias com alto grau de vulnerabilidade social no mês de Novembro/2014 junto a SEMAS>

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Número do empenho: 8168 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 110,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria dos Reis Ferreira da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 093.633.696-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia e água de família em vulnerabilidade social.

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Número do empenho: 8187 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/02/2015
Valor: 1.196,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Joao Braga Rodrigues Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa de fortalecimento de vínculo - PAV- Recurso FMASPBVA- junto a SEMAS.

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Número do empenho: 8200 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 2.808,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MS Hospitalar LTDA ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 15.224.444/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref.aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saude.

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Número do empenho: 8385 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 62,82 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Sant Ana Teixeria Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 051.400.746-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de energia elétrica de familia em vunerabilidade social, junto a SEMAS>

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Número do empenho: 8389 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 120,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Francisco de Assis Barbosa Rocha Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.876.799/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de tampa de combustível e confecção de chave codificada para veículo Fiat Uno placa HLF-7491- Gabinete do Prefeito.

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Número do empenho: 8399 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 1.200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confeção de crucifixo para fachado do cemitério municipal junto a SEMOP.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8434 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 1.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para serem doados as famílias com extrema vulnerabilidade social- Recurso Piso Mineiro junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8436 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 1.412,35 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para embalagem de cesta básica e kit mais verde, para serem doados para famílias com extrema vulnerabilidade social- Recurso Piso Mineiro junto a Sec. Municipal de Ação Social.

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Número do empenho: 8482 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 12/02/2015
Valor: 5.224,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvida nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação.

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Número do empenho: 8488 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 07/02/2015
Valor: 5.873,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material esportivo para manutenção das atividades junto a SEJELT.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8513 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/02/2015
Valor: 12.140,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo:(Etanol; gasolina; oleo diesel e oleo diesel S-10, para veículos e maquinas a serviço da Secretarua Municipal de Transportes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8633 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 8.071,65 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cirurgica Prime Comercial LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref.aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na farmácia básica junto a Sec. Municipal de Saude.

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Número do empenho: 8685 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 194,22 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 8785 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 37,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mony Oliveira Cardoso Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 079.449.676-86
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de contas de energia elétrica e água de família em vulnerabilidade social.

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Número do empenho: 8822 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 2.130,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lab Shopping Diagnostica Ltda. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peça para manutenção do aparelho de Hematologia ADVIA-60, para manutenção das atividades no laboratório municipal, junto a Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 8823 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 1.350,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lab Shopping Diagnostica Ltda. Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviço de mão de obra e instalação de peças para manutenção do aparelho de Hematologia ADVIA-60, para manutenção das atividades no laboratório municipal, junto a Sec. Municipal de Saúde.

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Número do empenho: 8854 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 3.960,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat placa HLF-8665, HLF-8666, HLF-8667 e HMH-7053 do transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8981 Parcela 113 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 2.983,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edivan Alves Batista - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59 , percorrendo um total de 1530 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8984 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 2.681,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nathalia Pabline Gonçalves Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.800/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 33, percorrendo um total de km 1635, no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8986 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/02/2015
Valor: 7.042,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alvan Flavio da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 44, percorrendo um total de km 3062,130,no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8988 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 2.812,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de km 2146,680,no periodo de 01/12/2014 a 19/122014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8994 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 4.266,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 51, percorrendo um total de km 3468,570,no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 8997 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 04/02/2015
Valor: 5.950,97 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 37, percorrendo um total de 3362,130 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 8998 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 4.700,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 05, percorrendo um total de 1794 km no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 8999 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 6.944,25 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 19, percorrendo um total de 2955 km no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 9000 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/02/2015
Valor: 3.370,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 56, percorrendo um total de 1605 km, no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9002 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 6.678,49 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 56, percorrendo um total de 2994,840 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 9003 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 5.993,83 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 39, percorrendo um total de km 2895,570, no periodo de 01/12/2014 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 9004 Parcela 3 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 7.078,18 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 17, percorrendo um total de 2949,240 km no periodo de 01/12 19/12/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9005 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 2.767,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 17, percorrendo um total de 1935 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 9006 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 5.305,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 28, percorrendo um total de 3930 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014.

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Número do empenho: 9007 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 1.587,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 68, percorrendo um total de 1260 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9008 Parcela 5 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 5.911,60 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 42, percorrendo um total de 300,810 km no periodo de 01/12 a 19/12/2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9015 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/02/2015
Valor: 3.840,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref.Contratação de Médico especialista,otorrinolaringologista para atendimento na unidade mista de saude,conf. 1 T.Adit.ao contrato n 263/2014 junto a SMS.

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Número do empenho: 9016 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2015
Valor: 10.800,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref. a contratação de médico cardiologista e pedidatra para atendimento na Unidade Mista de Saúde conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no 257/2014, ref. ao mês 12/2014, junto a SMS.

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Número do empenho: 9020 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 65,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação da Feira de Artesanato da APAB, em parceria com o município junto a Sec. Municipal de Administração.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9027 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 659,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Star Odontomedica Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 05.567.724/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de anestesico para manutenção das atividades desenvolvidas no Centro odontológico e nas unidades de Saúde Bucal junto a Sec. Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9068 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 2.280,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para realização de exames complementares com diagnóstico médico juntoa Sec. Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9070 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 2.923,47 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9132 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2015
Valor: 95.991,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24149-0
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada,objetivando a Implantação de infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados no Município de Buritis-MG, convênio no 785446/2013/MDA/INCRA - ESTRADAS - Ref. QUINTA medição.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9145 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 10/02/2015
Valor: 12.920,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de equipamento de oxigênio individual para atendimetno a paciente domiliar junto a Sec. Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9150 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2015
Valor: 16.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros, ref. mês de NOVEMBRO de 2014

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9153 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 02/02/2015
Valor: 540,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. publicação de atos e documentos oficiais do governo municipal Gabinete e Secretaria do Prefeito.

Total dos restos a pagar: 836.034,50