Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7031 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/09/2014 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviço de cópia e encadernação de documentos para manutenção das atividades da Policia Civil, SEMAP | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7049 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/09/2014 | |
| Valor: 4.532,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e hig. para manutenção das atividades da lavanderia municipal, junto a Sec. Mun. de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 4.660,00 |