Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/08/2014 | |
| Valor: 2.591,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/08/2014 | |
| Valor: 355,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23.048-0 | |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nos centro educacionais, Ângela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. aparecida, junto a SEMEC. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 2.947,00 |