Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/07/2014 | |
| Valor: 284,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para serviços de monitoramento 24 horas junto a Sec. Municipal de Educação ref. ao mês de Novembro e Dezembro/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/07/2014 | |
| Valor: 63.210,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 94-2 | Conta: 647.176-6 | |
| Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na execução de obras de Melhorias de Vias Públicas " Pavimentação Asfaltica ", conf. Contrato de Repasse no. 325.966-55/2010 e Contrato no. 877/2012, ref. a xxxxx medição. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5641 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/07/2014 | |
| Valor: 37.023,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção nas atividades da Fármacia Básica- Recurso BLFB junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5785 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/07/2014 | |
| Valor: 42.213,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/07/2014 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais deexpediente para manutenção das atividades das UBS/PSF Recurso PAB junto a SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7230 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/07/2014 | |
| Valor: 109.981,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24219-5 | |
| Credor: Mappa Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para execução de Obra de Cobertura de Quadra , na Escola M. João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha, a area de 980,40m , PAC 204961/FNDE/MEC, ref. a xxxxx medição. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 252.773,48 |