Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/05/2014 | |
| Valor: 28.963,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 94-2 | Conta: 647.099-9 | |
| Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na execução de obras de Melhorias de Vias Públicas " Pavimentação Asfaltica ", conf. Contrato de Repasse no. 255.474-17/2008 e Contrato no. 874/2012, ref. a xxxxx medição. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/05/2014 | |
| Valor: 83.747,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 94-2 | Conta: 647.145-6 | |
| Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na execução de obras de Melhorias de Vias Públicas " Pavimentação Asfaltica ", conf. Contrato de Repasse no. 278.352-28/2008 e Contrato no. 875/2012, ref. a xxxxx medição. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 23/05/2014 | |
| Valor: 43.288,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Atenção Basica - Recurso BLATB, junto a Sec. Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/05/2014 | |
| Valor: 2.139,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção na Atenção Basica - Recurso BLATB, junto a Sec. Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/05/2014 | |
| Valor: 113,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.301-2 | |
| Credor: Conexão Móveis e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.920.936/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para desenvolvimento das atividades administrativas do Programa Bolsa Família- recurso FMASIGDBF junto a SEMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5644 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/05/2014 | |
| Valor: 8.443,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção nas atividades da Atenção Básica- Recurso BLATB, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6522 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 682,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de informática para manutenção das atividades administrativas da Polícia Militar Ostensiva junto a SEMAP. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/05/2014 | |
| Valor: 663,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no Centro Administrativo junto a SEMAP. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/05/2014 | |
| Valor: 496,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
| Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada rer. serviços de confecção de adesivos e placa de aço para identificação de reforma e adesivar veículos junto a Sec. Municipal de Ação Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6877 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/05/2014 | |
| Valor: 14.512,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para montagem do motor de veículo placa HLF-4437 junto a Sec. Municipal de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 183.051,67 |