Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 9.418,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
| Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref . contratração de empresa para execução de extensão 320Mts da pavimentação asfáltica do bairro canaã e jardim, conf. quarto termo aditivo ao contrato de execução de obra no875/2012, junto a SETOP | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 6.052,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da farmácia municipal, Recurso: Farmácia Básica-BLFB, junto a Sec. M. de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5594 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/03/2014 | |
| Valor: 433,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | |
| Credor: Metalmontes Comercio E Industria De Moveis Ltda-Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.008.058/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1202 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliarios e Equipamentos - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de móveis para adequação e estruturação dos serviços prestados pela vigilância em saúde-Recurso Vigilância em Saúde junto ao SMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: CERB-Clube Esportivo e Recreativo de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.642.636/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de (1) imovel para evento de confraternização de final de ANO para servidores da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7166 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2014 | |
| Valor: 147,99 | N° do documento: 852.321 |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
| Credor: Antonio Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.315.706-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a LOCAÇÃO de um (1) imóvel, situado a Avenida Central no. 120, na Vila Cordeiro, para funcionamento do Programa Saúde da Familia - PSF, periodo de 19/12/2013 a 31/12/2013, conforme COPNTRATO no. 1214/2013 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7219 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2014 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 129.565 |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | |
| Credor: Jose Alberto Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.896.431-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de seviços de despachante para emplacamento de veículo 0km a serviço da SEMAMA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7230 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2014 | |
| Valor: 36.660,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24219-5 | |
| Credor: Mappa Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para execução de Obra de Cobertura de Quadra , na Escola M. João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha, a area de 980,40m , PAC 204961/FNDE/MEC, ref. a xxxxx medição. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 53.362,40 |