Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/10/2014 | |
Valor: 86,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de formulários para manutenção das atividades do programa CRAS- Recurso FMASPBF junto a SEMAS. |
Total dos restos a pagar: | 86,00 |