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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2013

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 121 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 04/02/2013
Valor: 13.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços ambulatorial a serem prestados ao individuo que necessite, de acordo com as normas do SUS. Conf. Termo de Contrato de Prestação de serviços de Assistencia a Saude no 1046/2011. Ref. Ao mes de Dezembro de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 326 Parcela 15 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 10.538,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 331 Parcela 23 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 1.417,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Quadras Desportivas - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 334 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 1.106,44 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 337 Parcela 34 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 182,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 337 Parcela 35 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 164,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento d a Feira popular junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 337 Parcela 36 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/02/2013
Valor: 299,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 340 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/02/2013
Valor: 36,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRP de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 341 Parcela 31 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 1.021,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESFs/PSFs -, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 346 Parcela 39 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 31,10 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Pão e Leite junto a Secretaria Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO de 2012

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 346 Parcela 41 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/02/2013
Valor: 103,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Loja do Artesanato e Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 356 Parcela 7 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 1.169,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Vice - Prefeito. REF. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 359 Parcela 7 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 3.566,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação, REF. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 360 Parcela 7 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 156,66 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Ensino Especial. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 362 Parcela 6 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 15.193,98 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Infantil 40%, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 362 Parcela 7 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 11.594,31 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Infantil 40%. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 366 Parcela 7 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 787,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Superior. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 371 Parcela 5 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 2.521,47 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde Centro de Reabilitação. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 372 Parcela 8 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 2.004,82 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 459 Parcela 38 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo nos. 38-3662-3278, pertencentes aos serviços - Escola João Joaquim Ramos, junto a Secretaria M. de Educação, ref. ao Mês de DEZEMBRO/2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 467 Parcela 38 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 95,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3588, pertencentes aos serviços da Farmácia Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO 201

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 471 Parcela 30 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3547, pertencentes aos serviços - UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO/2012

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 473 Parcela 12 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 59,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3259, pertencentes aos serviços - Laboratório Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes deDEZEMBRO/2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 918 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2013
Valor: 998,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos p/ Implementação organização e adequação do Setor Nucleo de Prevenção a Violencia e Promoção a Saude/Vigilancia em Saúde-Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saude.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1349 Parcela 13 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 27.275,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. mês DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1510 Parcela 8 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 45.518,59 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1510 Parcela 9 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 28.853,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos prestadores de serviços junto a Secretaria M. Saúde, referente 13o exercício de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1669 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 21/02/2013
Valor: 660,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2063 Parcela 5 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 94,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Dep. Cultura. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2064 Parcela 5 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 803,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Escola de Musica, Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2065 Parcela 5 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 338,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Médio. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2575 Parcela 4 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 2.509,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - EJA. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2576 Parcela 3 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 12.736,13 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Administração e Planejamento, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2576 Parcela 6 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 7.124,71 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao desconto efetuado na folha de pagamentos dos Servidores Municipais , referente divergencia entre a GFIP, nos meses de: janeiro; fevereiro e março de 2008.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2747 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 21/02/2013
Valor: 1.048,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1097 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para adequação do Setor de Vigilancia Sanitária. Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3481 Parcela 2 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 19.195,72 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS - PAV no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3481 Parcela 3 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 5.396,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS - PAV - Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3482 Parcela 3 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 1.315,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP Dep. Parques, Jardins e Cemiterios. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4392 Parcela 1 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 8.150,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Agricultura e Meio Ambiente, no mês de NOVEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4392 Parcela 2 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 6.448,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4393 Parcela 2 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 1.066,19 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - POLO UNIVERSITÁRIO - Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4394 Parcela 2 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 1.159,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Biblioteca Publica. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5859 Parcela 1 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/02/2013
Valor: 71.529,91 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 19.387-9
Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Contratação de Empresa para execução da pavimentação asfáltica, nos bairros Canaã, Jardim e Veredas referente ao repasse EMG/SEGOV no44/2011 e Contrato no879/2012. Ref. A xxx medição.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6013 Parcela 2 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 1.038,46 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda. REF. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6013 Parcela 3 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 5.016,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda, no mês de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6071 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/02/2013
Valor: 14.370,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Equipamentos para atender as UBS / Rural da Vila Serrana e Distrito de São Pedro do Passa Tres neste Municipio - Recurso: Saúde em Casa - Junto a Secretaria M. de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6769 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 3.171,13 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Unidade Mista de Saúde no mes de DEZEMBRO de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6770 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 434,62 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cemitério no mes de DEZEMBRO 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6771 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 175,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Centro de Referência da Mulher- junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6774 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2013
Valor: 201,52 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da AF junto a Secretaria Municipal de Fazenda no mes de de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6775 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 404,95 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centro Educacionais- Creches , junto a Sec. Municipal de Educação no mes de de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6776 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/02/2013
Valor: 151,11 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Biblioteca municipal junto a Secretaria Municipal de Educação no mes de de 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6778 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 13/02/2013
Valor: 299,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cemig Distribuição S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cras junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO 2012.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6786 Parcela 0 Ano do empenho: 2012 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 08/02/2013
Valor: 2.091,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. mês DEZEMRO 2012.

Total dos restos a pagar: 334.747,35