Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 121 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2013 | |
Valor: 13.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | |
Credor: APAE-Assoc.Pais e Amigos dos Excepcionais | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.04.122.0003.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços ambulatorial a serem prestados ao individuo que necessite, de acordo com as normas do SUS. Conf. Termo de Contrato de Prestação de serviços de Assistencia a Saude no 1046/2011. Ref. Ao mes de Dezembro de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 326 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 10.538,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de Diversos Orgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
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Número do empenho: 331 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 1.417,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das Quadras Desportivas - junto a Secretaria Municipal de Educação, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
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Número do empenho: 334 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 1.106,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
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Número do empenho: 337 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 182,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 337 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 164,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento d a Feira popular junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 337 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/02/2013 | |
Valor: 299,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 340 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/02/2013 | |
Valor: 36,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Casa Saúde da Mulher, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRP de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 341 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 1.021,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ESFs/PSFs -, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 346 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 31,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Programa Pão e Leite junto a Secretaria Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO de 2012 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 346 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/02/2013 | |
Valor: 103,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Loja do Artesanato e Casa de Passagem, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 356 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 1.169,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Gabinete do Vice - Prefeito. REF. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 359 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 3.566,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação, REF. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 360 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 156,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Ensino Especial. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 362 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 15.193,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Infantil 40%, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 362 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 11.594,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Infantil 40%. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 366 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 787,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Superior. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 371 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 2.521,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde Centro de Reabilitação. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 372 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 2.004,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 459 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo nos. 38-3662-3278, pertencentes aos serviços - Escola João Joaquim Ramos, junto a Secretaria M. de Educação, ref. ao Mês de DEZEMBRO/2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 467 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 95,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3588, pertencentes aos serviços da Farmácia Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO 201 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 471 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3547, pertencentes aos serviços - UMS - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes de DEZEMBRO/2012 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 473 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 59,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 38-3662-3259, pertencentes aos serviços - Laboratório Municipal - junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. Ao mes deDEZEMBRO/2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 918 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2013 | |
Valor: 998,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | |
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0003.1078 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Equipamentos p/ Implementação organização e adequação do Setor Nucleo de Prevenção a Violencia e Promoção a Saude/Vigilancia em Saúde-Recurso: Implementação Nucleo Prev. V. P. Saude. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1349 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 27.275,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. mês DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1510 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 45.518,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1510 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 28.853,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos prestadores de serviços junto a Secretaria M. Saúde, referente 13o exercício de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1669 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/02/2013 | |
Valor: 660,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.301-2 | |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1116 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de Equipamentos p/ ser utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Núcleos de Atendimento Programa Bolsa Familia, p/ melhor atender a população. Recurso: FMAS IGDBF, junto a Secretaria M. de Ação Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2063 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 94,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Dep. Cultura. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2064 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 803,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - Escola de Musica, Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2065 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 338,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Ensino Médio. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2575 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 2.509,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - EJA. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2576 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 12.736,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Administração e Planejamento, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2576 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 7.124,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao desconto efetuado na folha de pagamentos dos Servidores Municipais , referente divergencia entre a GFIP, nos meses de: janeiro; fevereiro e março de 2008. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 21/02/2013 | |
Valor: 1.048,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | |
Credor: Personal Tech do Brasil Ltda - ME | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1097 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para adequação do Setor de Vigilancia Sanitária. Recurso: PFVPS - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3481 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 19.195,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS - PAV no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3481 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 5.396,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS - PAV - Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3482 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 1.315,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SETOP Dep. Parques, Jardins e Cemiterios. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4392 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 8.150,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Agricultura e Meio Ambiente, no mês de NOVEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4392 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 6.448,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4393 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 1.066,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação - POLO UNIVERSITÁRIO - Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4394 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 1.159,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação Biblioteca Publica. Ref. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5859 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2013 | |
Valor: 71.529,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 19.387-9 | |
Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. A Contratação de Empresa para execução da pavimentação asfáltica, nos bairros Canaã, Jardim e Veredas referente ao repasse EMG/SEGOV no44/2011 e Contrato no879/2012. Ref. A xxx medição. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6013 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 1.038,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda. REF. Ao 13o Salario do Exercicio de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6013 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 5.016,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Fazenda, no mês de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/02/2013 | |
Valor: 14.370,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | |
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1086 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Equipamentos para atender as UBS / Rural da Vila Serrana e Distrito de São Pedro do Passa Tres neste Municipio - Recurso: Saúde em Casa - Junto a Secretaria M. de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 3.171,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Unidade Mista de Saúde no mes de DEZEMBRO de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6770 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 434,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SETOP. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cemitério no mes de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6771 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 175,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Centro de Referência da Mulher- junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2013 | |
Valor: 201,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da AF junto a Secretaria Municipal de Fazenda no mes de de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6775 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 404,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos Centro Educacionais- Creches , junto a Sec. Municipal de Educação no mes de de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6776 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2013 | |
Valor: 151,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Biblioteca municipal junto a Secretaria Municipal de Educação no mes de de 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6778 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2013 | |
Valor: 299,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Cras junto a Sec. Municipal de Ação Social no mes de DEZEMBRO 2012. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2013 | |
Valor: 2.091,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serv. Médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia e Raio X de acordo c/ processamento de AIHs. Conf. 4oT.A ao Contrato no220/2009. Ref. mês DEZEMRO 2012. |
Total dos restos a pagar: | 334.747,35 |