Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/08/2022 | |
| Valor: 1.370,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CORTINA PERSIANA ROMANA EM GOMOS DE FORMA HORIZONTAL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. DE COMPRA 48/2021, P.P 22/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5314 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/08/2022 | |
| Valor: 69.221,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | |
| Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0004.1100 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma do Prédio da Rodoviária Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA SER EFETUADA EM TODAS AS INSTALAÇÕES DO PREDIO MUNICIPAL DA RODOVIÁRIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 77/2021, PROC. DE COMPRA 95/2021, TOMADA DE PREÇO 2/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5373 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/08/2022 | |
| Valor: 1.776,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO, LISO E MARTELADO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 73/2021, P.P 38/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5374 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/08/2022 | |
| Valor: 1.772,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.789.384/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO, LISO E MARTELADO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 73/2021, P.P 38/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5974 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/08/2022 | |
| Valor: 358,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2114 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 161/2020, P.E 1/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7040 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/08/2022 | |
| Valor: 317.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.020.318/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1013 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS ) ONIBUS RURAL ESCOLAR- ORE 3 COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 10000MM, 4000KG, COM CAPACIDADE MINIMA DE 59(CINQUENTA E NOVE)) ESTUDANTES PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 95/2021, PROC. DE COMPRA 168/2021, P.P 4/2021. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 392.399,76 |