Informações atualizadas em: 01/02/2024 18:30:03
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 95 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
Valor: 112,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DOS TELEFONE 3641-1373(PABX) , INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2137 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
Valor: 954,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 71005-2 | |
Credor: LUCAS IURY FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.537.206-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO NO PROJETO SELEÇÕES DO FUTURO, PARA CARGO DE MONITOR DE ESPORTES , DE ACORDO COM O CONVÊNIO No 84845/2017, PUBLICADO NO DOU EM 30/08/2017, CONTRATO 30/2019, PROC. DE COMPRA , DISPENSA 7/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2138 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
Valor: 954,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 71005-2 | |
Credor: BRUNO LUIS VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.542.106-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO NO PROJ. SELEÇÕES DO FUTURO, PARA CARGO DE MONITOR , DE ACORDO COM O CONVÊNIO No 848451/2017, PUBLICADO NO DOU EM 30/08/2017, CONTRATO 37/2018, PROC. DE COMPRA 63/2018, INEXIGIBILIDADE 2/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2139 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
Valor: 954,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 71005-2 | |
Credor: DAIANA MARA MENDONÇA FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.054.346-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO NO PROJETO SELEÇÕES DO FUTURO, PARA CARGO DE MONITORA DE ESPORTES , DE ACORDO COM O CONVÊNIO No 84845/2017, PUBLICADO NO DOU EM 30/08/2017, CONTRATO 36/2018, PROC. DE COMPRA 63/2018, INEXIGIBILIDADE 2/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2140 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
Valor: 954,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 71005-2 | |
Credor: KAIQUE CAVICHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.754.326-65 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO NO PROJETO SELEÇÕES DO FUTURO, PARA CARGO DE MONITOR DE ESPORTES , DE ACORDO COM O CONVÊNIO No 84845/2017, PUBLICADO NO DOU EM 30/08/2017, CONTRATO 37/2018, PROC. DE COMPRA 63/2018, INEXIGIBILIDADE 2/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5757 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/01/2020 | |
Valor: 4.881,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | |
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 11/2019, P.P 8/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6039 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
Valor: 16.784,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19380-1 | |
Credor: J. FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PREST. DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO DE 303,95m EM BLOQUETES SEXTAVADO DE CONCRETOS E EXECUÇÃO DE 168,01 METROS LINEARES DE MEIO-FIO E DE SARJETA, ALÉM DE SINAL. VIARIA HORIZONTAL EM TRECHO DA R. PROJ. SÃO RAFAEL, NO BAIRRO BOM SUCESSO, CONVÊNIO No 1491000323/2016/SEGOV/PADEM E CONTRATO 55/19, PROC. DE COMPRA 91/19, TOM. DE PREÇO 5/19. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6039 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2020 | |
Valor: 15.607,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19380-1 | |
Credor: J. FRANCISCO DE CASTRO VIANA E CIA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.138.905/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PREST. DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO DE 303,95m EM BLOQUETES SEXTAVADO DE CONCRETOS E EXECUÇÃO DE 168,01 METROS LINEARES DE MEIO-FIO E DE SARJETA, ALÉM DE SINAL. VIARIA HORIZONTAL EM TRECHO DA R. PROJ. SÃO RAFAEL, NO BAIRRO BOM SUCESSO, CONVÊNIO No 1491000323/2016/SEGOV/PADEM E CONTRATO 55/19, PROC. DE COMPRA 91/19, TOM. DE PREÇO 5/19. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6501 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
Valor: 455,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO GABRIEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6576 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
Valor: 2.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 71005-2 | |
Credor: Anelise de Cassia Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.839.736-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ATUAÇÃO NO PROJ. SELEÇÕES DO FUTURO P/ CARGOS DE COORDENADOR GERAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 848451/2017, PUBLICADO NO DOU EM 30/08/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 63/18, INEXIBILIDADE 2/18, CONTRATO 34/18. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6577 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
Valor: 1.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 71005-2 | |
Credor: LUCAS RICARDO TEODORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.043.796-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO, DE ACORDO COM O CONVENIO 848451/2017, PUBLICADO NO DOU EM 30/08/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 63/2018, INEXIBILIDADE 2/18 E CONTRATO 35/18. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6595 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2020 | |
Valor: 3.956,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | |
Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 900253/2019(DISPENSA). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6652 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
Valor: 5.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | |
Credor: EZEQUIEL FELIX MARTINS TOSTA & CIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL E ANO NOVO, CONFORME PROC. DE COMPRA 56/2019, P.P 39/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6653 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
Valor: 15.436,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | |
Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E PALCO COM COBERTURA PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL E ANO NOVO, CONFORME PROC. DE COMPRA 56/2019, P.P 39/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6781 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
Valor: 21.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | |
Credor: VLP PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.088.290/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.11.04.13.392.0024.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANDA MUSICAL" MARCOS PENHA E MATHEUS E BANDA" PARA AS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON, CONFORME PROC. DE COMPRA 111/2019, INEXIGIBILIDADE 4/2019. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6836 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
Valor: 154,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | |
Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE DE SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,, CONFORME LEI 1010/2013 E LEI 1218/2018. |
Total dos restos a pagar: | 92.405,21 |